AVENIDA 12-39 ZONA1 Guatemala, Ciudad 01001 N.I.T. 992929-0 www.claro.com.

gt NUMERO: 140,000,755,128 PARA CONSULTAS

Y ACLARACIONES MARQUE 147-100 ASOC DE MISIONERAS DOMCAS DEL R DE COBAN 06 AVENIDA 08-49 ZONA 12
COLONIA EL ESFUERZO 1 COBAN 140,000,755,128 23//002453 ©*¤!.¥_¤oT¥-¤¢p¥*I« FECHA EMISION PERIODO FACTURADO
AL 24/ENE/2014 19/ENE/2014 SERVICIO INTEG. 00002 LIMITE DE 2,500 NIT: 404655-2 FECHA DE VENCIMIENTO 18/FEB/2014
TELEFONO 7952-9780 ESTADO DE CUENTA (Q) SALDO ANTERIOR 459.00 PAGOS EFECTUADOS (-) 459.00 SALDO INICIAL
0.00 CARGOS DEL MES 461.00 TOTAL A PAGAR 461.00 PARA MAYOR SEGURIDAD AHORA SU LINEA DE TELGUA CUENTA
CON UN LIMITE DE CREDITO. PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES MONTO (Q) LLAMADAS A
OPERADORES * REDONDEO MES ANTERIOR OTROS SERVICIOS CASA CLARO * (-) REDONDEO ESTE MES 5.94 0.14 5.00
450.00 (-.08) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES TOTAL ESTA FACTURA SALDO INICIAL TOTAL A PAGAR (Q) TOTAL EN
LETRAS: 461.00 0.00 461.00 CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS GFACE: GUATEFACTURAS S.A. NIT:
5640773-4 AUTORIZACION SEGUN RESOLUCION 2010-5-10000-1 DE LA 1 A 9,999,999,999 DE FECHA 30 MARZO 2010 CAE:
f4xwHDIIqmN9Y/4ir6+BHvctFTQjfXB6ehxQBzbmDEfFxNKboyaIZw== NOTIFICACIONES: - NO SE ACEPTAN RECLAMOS POS-
TERIORES A DOS MESES DE EMITIDA LA FACTURA. - EL UNICO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION PARA CUALQUIER
TRAMITE ES EL DPI. SU FACTURA ESTA POR VENCER, AGRADECEMOS REALIZAR SU PAGO PARA EVITAR EL BLOQUEO
DE SU LINEA. SI YA REALIZO SU PAGO HACER CASO OMISO A ESTA NOTA. GRACIAS. FACTURA DISMINUYE Q0.08 POR
REDONDEO DEL SALDO, SERA CARGADO EN PROXIMA FACTURA SI CANCELA DESPUES DEL 18/FEB/14 SE CARGARA
Q12.90 POR MORA EN SU PROXIMA FACTURA SI PAGA CON CHEQUE, EMITIRLO A NOMBRE DE TELECOMUNICACIONES
DE GUATEMALA, S.A. O TELGUA PARA SU CONVENIENCIA DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA QUE
REALICE SUS PAGOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO: - TIENDAS CLARO - AL 147100 CON TARJETA DE CREDITO
O DEBITO - BANCOS DEL SISTEMA - EN WWW.CLARO.COM.GT CON TARJETA DE CREDITO VISA, MASTERCARD,
AMERICAN EXPRESS Y DINERS. - CREDIPAGOS - AHORA TAMBIÉN PUEDE VISITAR NUESTRA NUEVA TIENDA
CENTRASUR, EN CENTRAL DE MAYOREO VILLA NUEVA, LOCALES 7PB Y 8PB. - CAJEROS 5B - KIOSCOS RAPIDITO
2. DETALLE DE FACTURA 140,000,755,128 PAG:2/2 TELEFONO:7952-9780 DETALLE DEL NUMERO: 7952-9780 LLAMADAS A
OPERADORES FECHA 21/12 26/12 02/01 07/01 13/01 HORA DESTINO LUGAR MIN VALOR FECHA 18:09:10 11:23:34 11:17:29
14:37:34 15:24:34 57767770 53162196 53162196 49955791 50185548 COMCEL COMCEL COMCEL COMCEL CLARO 1 1 1 2 2 0.66
0.66 0.66 1.32 0.00 26/12 31/12 07/01 12/01 HORA DESTINO LUGAR MIN VALOR 11:22:50 17:34:45 14:36:31 08:22:55 53443819
53162196 49794995 31254661 COMCEL COMCEL COMCEL COMCEL 1 1 1 1 0.66 0.66 0.66 0.66 TOTAL: 11 MINUTOS LLAMADAS
A OPERADORES 2 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES CON VALOR DE Q0.00 9 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES
CON VALOR DE Q5.94 OTROS SERVICIOS: TELEFONO FECHA 007952-9780 20/12 DESCRIPCION
COBRO.DETALLE.LLAMADAS VALOR 5.00 TOTAL:OTROS SERVICIOS 5.00 ** FIN DETALLE DE CARGOS **AVENIDA 12-39
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CON UN LIMITE DE CREDITO. PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES MONTO (Q) LLAMADAS A
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450.00 (-.08) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES TOTAL ESTA FACTURA SALDO INICIAL TOTAL A PAGAR (Q) TOTAL EN
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OPERADORES FECHA 21/12 26/12 02/01 07/01 13/01 HORA DESTINO LUGAR MIN VALOR FECHA 18:09:10 11:23:34 11:17:29
14:37:34 15:24:34 57767770 53162196 53162196 49955791 50185548 COMCEL COMCEL COMCEL COMCEL CLARO 1 1 1 2 2 0.66
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53162196 49794995 31254661 COMCEL COMCEL COMCEL COMCEL 1 1 1 1 0.66 0.66 0.66 0.66 TOTAL: 11 MINUTOS LLAMADAS
A OPERADORES 2 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES CON VALOR DE Q0.00 9 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES
CON VALOR DE Q5.94 OTROS SERVICIOS: TELEFONO FECHA 007952-9780 20/12 DESCRIPCION
COBRO.DETALLE.LLAMADAS VALOR 5.00 TOTAL:OTROS SERVICIOS 5.00 ** FIN DETALLE DE CARGOS **
COBRO.DETALLE.LLAMADAS VALOR 5.00 TOTAL:OTROS SERVICIOS 5.00 ** FIN DETALLE DE CARGOS
**COBRO.DETALLE.LLAMADAS VALOR 5.00 TOTAL:OTROS SERVICIOS 5.00 ** FIN DETALLE DE CARGOS
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