VENTAS NETAS CONTABILIDAD 4,279,026,771

PERIODO PRESENTADAS CONTABILIDAD DIFERENCIA

1 281,556,464 -281,556,464
2 392,780,748 -392,780,748
3 496,604,109 -496,604,109
4 354,726,730 -354,726,730
5 386,237,006 -386,237,006
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
TOTAL VENTAS REPORTADAS - -1,237,567,845

DIFERENCIA TOTAL 4,279,026,771

 Declaración Mensual de Retenciones en la
Fuente Privada 350
1. año 2 0 1 9 10 ###
4. Número de formularo ###
Colombia ###

Un compromiso que no podemos evadir ###

###

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5 6 ###

5. Número de Identificaciín Tributari 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres ###
declarante
Datos del

900,017,773 4
12. Cod
11. Razón social Direccion
seccional
A SMART TECHLOGY LTDA
87. Autorretenedores Contribuyentes exonerados de
Si es una corrección25.Códig 26. No. Formulario anterior aportes (art. 114 E.T.) Actividad economica proncipal 88. Tarifa 6202
Base sujeta a retención para
Concepto pagos a abonos en cuenta
Retenciones a titulo de renta

Rentas de trabajo 27 3,440,000 51 87,000

Rentas de pensiones 28 - 52 -
Honorarios 29 3,789,000 53 416,790
Comisiones 30 - 54 -
Servicios 31 29,577,000 55 733,000
Rendimientos financieros e intereses 32 - 56 -
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 4,138,000 57 150,000
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 - 58 -
Dividendos y participaciones 35 - 59 -
Compras 36 10,441,000 60 347,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 - 61 -
Contratos de construcción 38 - 62 -
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de
39 - 63 -
tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 - 64 -
Otros pagos sujetos a retención 41 - 65 -
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 453,864,000 66 3,631,000
Ventas 43 - 67
Autorretenciones

-
Honorarios 44 - 68 -
Comisiones 45 - 69 -
Servicios 46 - 70 -
Rendimientos financieros 47 - 71 -
Otros Conceptos 48 - 72 -
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 49 - 73 -
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 50 - 74 -
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
resultadas
75 -
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75) 76 5,364,790
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)

A responsables del regimen comun 77 -

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 78
-
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 79 -
Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79) 80 -
Retenciones impuesto de timbre nacional 81

Total retenciones (76 + 80 + 81) 82 5,364,790

Total

Más Sanciones 83
-
Total retenciones más sanciones (82 + 83) 84
5,364,790
85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo para el sello

981. Código Representación de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 5,364,790
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional
RN CONCEPTO
27 Rentas de trabajo
28 Rentas de pensiones

29 Honorarios

30 Comisiones

31 Servicios

32 Rendimientos financieros e intereses

33 Arrendamientos (Inmuebles)
Arrendamientos (Muebles)
Regalias y explotacion de la propiedad
34
intelectual
35 Dividendos y participaciones
36 Compras

Total general
37 Transacciones con tarjetas débito y crédito
38 Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas
39 naturales ante notarios y autoridades de
tránsito
40 Loterías, rifas, apuestas y similares
41 Otros pagos sujetos a retención
RETENCION EN LA FUENTE TOTAL
Contribuyentes exonerados de aportes (art.
42
114-1 E.T.)
43 Ventas
44 Honorarios
45 Comisiones
46 Servicios
47 Rendimientos financieros
48 Otros Conceptos
49 Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
50 Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente
 CUENTA BASE
Total 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 3,440,000
-
Total 23651502 HONORARIOS DECLARANTES 3,789,000
Total 23651503 HONORARIOS DIFERIDOS 11 -
Total General 3,789,000
-
Total 23652501 SERVICIOS GENERALES NO 2,470,000
Total 23652502 SERVICIOS GENERALES DEC 10,471,000
Total 23652504 SERVICIOS EMPRESAS TEMP 1,965,000
Total 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y -
Total 23652507 SERVICIO DE TRANSPORTE P -
Total 23652509 RETENCION EN LA FUENTE 14,671,000
Total 23652506 SERVICIO HOTELES Y RESTA -
Total 23652513 SUMINISTRO PAGINA WEB, S -
Total General 29,577,000
-
Total 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES IN 3,216,000
Total 23653001 ARRENDAMIENTO BIENES MU 922,000
Total General 4,138,000
-
-
Total 23654001 RETENCION POR COMPRAS 2. 1,839,000
Total 23654004 RETENCION POR COMPRAS D 8,602,000
Total 23654002 COMPRA DE ACTIVOS FIJOS I -
Total general 10,441,000
51,385,000

-
-

-
-
-

4 453,864,138
Total General 453,864,000

aises sin convenio

aises con convenio vigente
VR RETEFUENTE
87,000
-
416,790
-
416,790
-
148,200
418,850
19,655
-
-
146,706
-
-
733,000
-
113,000
37,000
150,000
-
-
46,000
301,000
-
347,000
1,733,790 1,733,790

-
-

-
-
-

3,631,000
3,631,000
 AZ SMART TECHNOLOGY LTDA.
Libro Auxiliar entre el 01/10/2019 y el 3
Elaborado Bajo Normas Locales
Codigo Cuenta/Documento Fecha
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES NO 198 ###
Total 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
23651502 HONORARIOS DECLARANTES 11% FC 5679 ###
FC 5702 ###
Total 23651502 HONORARIOS DECLARANTES 11%
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6% FC 925 FE ###
FC 927 FE ###
FC 928 FE ###
Total 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4% FC 5642 ###
FC 5648 ###
FC 5650 ###
FC 5651 ###
FC 5652 ###
FC 5653 ###
FC 5657 ###
FC 5671 ###
FC 5698 ###
Total 23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%
23652504 SERVICIOS EMPRESAS TEMPORALES DE EMPLEO 1% FC 5641 ###
FC 5686 ###
Total 23652504 SERVICIOS EMPRESAS TEMPORALES DE EMPLEO 1%
23652509 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS MANO DE OB FC 5661 ###
FC 5662 ###
Total 23652509 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS MANO DE OBRA CONSTRUCCION 1%
23653001 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4% FC 5645 ###
Total 23653001 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5% FC 5663 ###
FC 5665 ###
FC 5666 ###
Total 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%
23654001 RETENCION POR COMPRAS 2.5 FC 5633 ###
Total 23654001 RETENCION POR COMPRAS 2.5
23654004 RETENCION POR COMPRAS DIFERIDOS FC 5649 ###
FC 5680 ###
Total 23654004 RETENCION POR COMPRAS DIFERIDOS
Total general
ART TECHNOLOGY LTDA.
tre el 01/10/2019 y el 31/10/2019
ado Bajo Normas Locales
Tercero Valor % Base
BELTRAN CHIBUQUE JHON LEANDRO 87,000.00 2.50% 3,440,001.00
87,000.00 2.50% 3,440,001.00
GOMEZ GUERRERO ABOGADOS SAS 242,000.00 11.00% 2,200,000.00
VASAN ASESORIAS SAS 174,790.00 11.00% 1,589,000.00
416,790.00 11.00% 3,789,000.00
VARGAS OSORIO NESTOR ALEJANDRO 112,800.00 6.00% 1,880,000.00
CERVANTES VARGAS JUAN MANUEL 14,400.00 6.00% 240,000.00
CALLE SOTO CESAR AUGUSTO 21,000.00 6.00% 350,000.00
148,200.00 6.00% 2,470,000.00
MORA CUSTOMS ASIA S.A.S. 19,520.00 4.00% 488,000.00
TECNOLOGIAS EN INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES 168,000.00 4.00% 4,200,000.00
ASESOR&AS SAS 40,000.00 4.00% 1,000,000.00
ASESOR&AS SAS 21,600.00 4.00% 540,000.00
ASESOR&AS SAS 27,200.00 4.00% 680,000.00
ASESOR&AS SAS 88,400.00 4.00% 2,210,000.00
GPS LOGIC INGENIERIA SATELITAL SAS 21,200.00 4.00% 530,000.00
MORA CUSTOMS ASIA S.A.S. 25,730.00 4.00% 643,258.00
ARCA SERVICIOS SAS 7,200.00 4.00% 180,000.00
418,850.00 4.00% ###
PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL SAS 11,903.00 1.00% 1,190,254.00
PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL SAS 7,752.00 1.00% 775,238.00
19,655.00 1.00% 1,965,492.00
GRUPO CONFINES S EN C 73,353.00 1.00% 7,335,302.00
GRUPO CONFINES S EN C 73,353.00 1.00% 7,335,302.00
TRUCCION 1% 146,706.00 1.00% ###
OBERIX SAS 36,880.00 4.00% 922,000.00
36,880.00 4.00% 922,000.00
GRUPO CONFINES S EN C 37,523.00 3.50% 1,072,096.00
GRUPO CONFINES S EN C 37,523.00 3.50% 1,072,096.00
GRUPO CONFINES S EN C 37,523.00 3.50% 1,072,096.00
112,569.00 3.50% 3,216,288.00
ONE SOLUTION POSITION SAS 45,968.00 2.50% 1,838,704.00
45,968.00 2.50% 1,838,704.00
TECNOLOGIAS EN INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES 180,483.00 3.50% 5,156,670.00
TECNOLOGIAS EN INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES 120,602.00 3.50% 3,445,760.00
301,085.00 3.50% 8,602,430.00
1,733,703.00 47,945,776.00
 86,000

416,790

148,200

418,850

19,655

146,706

36,880

112,570

45,968

301,085
AZ SMART TECHNOLOGY LTDA.
NIT 900017773-4
Balance de Prueba entre el 01/10/2019 y el 31/10/2019
Elaborado Bajo Normas Locales
CODIGO
4
41
4135
413506
41350602
4145
414595
41459502
41459503
41459504
4155
415530
41553001
41553003
41553004
4175
417505
41750504
41750505
41750506
42
4205
420595
4210
421005
421020
421040
421095
4235
423510
4255
425540
4295
429581
e el 01/10/2019 y el 31/10/2019
Locales
NOMBRE CUENTA TERCERO
INGRESOS
OPERACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTAS DEL 19%
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO PLAN DE DATOS
SERVICIO DE DATOS SATELITALES
SERVICIO PLAN DATOS ANUAL ARR EQUIPOS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
SERVICIO DE COMPUTACIOON EN LA NUBE Y HOSTING
SV DE ARRENDAMIENTO EQ
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
DEVOLUCIONES EN VENTAS
DESCUENTOS PROMO 2 X 1
Devoluciones Vtas Gravadas
Devolucion Vtas No Gravadas
NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
VENTA DE ACTIVOS FIJOS
FINANCIEROS
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
OTROS
SERVICIOS
DE TRANSPORTE
INDEMNIZACIONES
POR INCAPACIDADES I.S.S.
DIVERSOS
AJUSTE AL PESO
SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL
### ### ### ###
### 205,113,858 656,598,444 ###
1,039,351,600 0 184,556,066 1,223,907,666
1,039,351,600 0 184,556,066 1,223,907,666
1,039,351,600 0 184,556,066 1,223,907,666
396,975,306 0 32,343,301 429,318,607
396,975,306 0 32,343,301 429,318,607
347,632,706 0 29,218,501 376,851,207
70,000 0 0 70,000
49,272,600 0 3,124,800 52,397,400
2,676,491,635 0 439,699,077 3,116,190,712
2,676,491,635 0 439,699,077 3,116,190,712
169,832,650 0 86,464,950 256,297,600
2,267,046,685 0 322,555,527 2,589,602,212
239,612,300 0 30,678,600 270,290,900
-297,247,553 205,113,858 0 -502,361,411
-297,247,553 205,113,858 0 -502,361,411
-1,935,000 0 0 -1,935,000
-138,681,910 97,059,044 0 -235,740,954
-156,630,643 108,054,814 0 -264,685,457
9,591,645 0 2,379,552 11,971,197
746,000 0 0 746,000
746,000 0 0 746,000
864,224 0 1,175 865,399
242,560 0 1,175 243,735
298,350 0 0 298,350
124,470 0 0 124,470
198,844 0 0 198,844
4,335,000 0 699,846 5,034,846
4,335,000 0 699,846 5,034,846
3,617,793 0 1,675,626 5,293,419
3,617,793 0 1,675,626 5,293,419
28,628 0 2,905 31,533
28,628 0 2,905 31,533
453,864,138
3,630,913
AZ SMART TECHNOLOGY LTDA.
NIT 900017773-4
Balance de Prueba entre el 01/10/2019 y el 31/10/2019
Elaborado Bajo Normas Locales
CODIGO NOMBRE CUTERCERO SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL
2 PASIVO 6,783,997 ### ### ###
23 CUENTAS POR PAG 6,783,997 6,784,000 1,733,703 1,733,700
2365 RETENCION EN LA F 6,783,997 6,784,000 1,733,703 1,733,700
236505 SALARIOS Y PAGOS LABO 0 0 87,000 87,000
236515 HONORARIOS 0 0 416,790 416,790
23651502 HONORARIOS DECLARAN 0 0 416,790 416,790
236525 SERVICIOS 0 0 733,411 733,411
23652501 SERVICIOS GENERALES 0 0 148,200 148,200
23652502 SERVICIOS GENERALES 0 0 418,850 418,850
23652504 SERVICIOS EMPRESAS T 0 0 19,655 19,655
23652509 RETENCION EN LA FUEN 0 0 146,706 146,706
236530 ARRENDAMIENTOS -2 0 149,449 149,447
23653001 ARRENDAMIENTO BIENES 0 0 36,880 36,880
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES -2 0 112,569 112,567
236540 COMPRAS -1 0 347,053 347,052
23654001 RETENCION POR COMPRA 0 0 45,968 45,968
23654004 RETENCION POR COMPRA -1 0 301,085 301,084
236598 RETEFUENTE POR PAG 6,784,000 6,784,000 00
23659801 RETEFUENTE POR PAGAR 6,784,000 6,784,000 00
1,320,049

-4,044,741 OK