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En esta opción se alimentarán todos los catálogos que se mencionan en la misma

como se aprecia en la siguiente pantalla:

CLAVES VARIAS

Esta sección es muy importante y merece atención especial ya que en ésta se

basa la estructura del Sistema y funciona de una manera similar a la contabilidad
que primero es la cuenta, después la cuenta y la sub-cuenta después la cuenta, la
sub-cuenta y la sub-sub-cuenta. Esto equivale a:

 Tipo de Catálogo
 Agrupación
 Clave
Sólo se podrán utilizar los números de tipos de catálogo que se detallan a
continuación (Cualquier otro número de catálogo que pretenda darse de alta no
será reconocido por el sistema), únicamente se podrán asignar números de
grupos y de claves.

Tipo de Catálogo 05

Agrupa las líneas y sublineas de producto terminado.

Donde dice grupo se crea la línea y donde dice clave se crea la sublinea.

Tipo de Catálogo 10

Agrupa todas las claves de movimientos y es el más versátil pues es el que

clasifica los movimientos correspondientes a las operaciones que se realicen de
compras, pagos, entradas, salidas de producto terminado, definición de
almacenes, etc. por lo que se hará referencia a cada agrupación con la
descripción de sus funciones, en la inteligencia que de ninguna manera se
deberá crear una agrupación que no se mencione ya que será ignorada por
el Sistema.

Tipo de Catálogo 10 grupo 05.

Aquí se registran los diferentes tipos de almacenes como se aprecia en la
siguiente imagen.

Tipo de Catálogo 10 grupo 10.

Grupo para definir los días de revisión.
Tipo de Catálogo 10 grupo 11.
Grupo para definir los días de pago.

Tipo de Catálogo 10 grupo 42.

Claves póliza de seguros. En esta parte se definen los tipos de seguros que se
aplicaran al facturar mercancia.
Nota: Tendra efecto, solo si cuenta con dicha opción en la parte de facturación.

Tipo de Catálogo 10 grupo 68.

Status pedidos de clientes.

Parámetros.
1
“1” = Cerrado, para inhabilitar permanentemente o temporalmente un pedido del cliente
“0” = Abierto, para habilitar un pedido del cliente

Tipo de Catálogo 10 grupo 69.

Status pedidos de proveedores.

Parámetros.

1
“1” = Cerrado, para inhabilitar permanentemente o temporalmente un pedido a proveedor
“0” = Abierto, para habilitar un pedido a proveedor

Tipo de Catálogo 10 grupo 80.

Claves para movimientos de cuentas por cobrar.

Los movimientos aplicados en este sistema, se rígen con base a parámetros,
cada uno tiene una afectacion distinta, a continuación se describe dicha
afectación:

Parámetros.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

“1” = Habilita referencia 2 (con efecto solo si se maneja referencia 2)

“0” = Sin efecto

“1” = Para que el movimiento quede habilitado en la parte de

afectación contable y sea posible realizar dicha afectación
Nota: Tendra efecto si se cuenta con la Contabilidad de SEC.
“0” = Sin efecto

“1” = Captura datos de depósitos ( Cuenta, número, Importe etc.)

“0” = Sin efecto

“1” = Habilita captura de núm. de serie (para cargos y abonos)

“0” = Sin efecto

“1” = No permite hacer notas de crédito si no hay cargo (factura)

“0” = Sin efecto

“1” = Para pago de comisiones sobre cobranza, invierte signo

“0” = Sin efecto

“1” = Habilita captura de fecha de vencimiento real

“0” = Sin efecto

“1” = Tipo de cartera Cta. corriente

“2” = Tipo de cartera Cta. documentada
“3” = Tipo de cartera Cta. dólares
Etc.
Nota: Para contrapartidas de recibos de caja, en caso de
se manejen recibos de caja.

“1” = Afecta cuentas por cobrar ( Contra partidas para recibos

de caja )
“0” = No afecta cuentas por cobrar (Contra partidas para recibos
de caja)
Nota: Ambos parámetros tendrán efecto solo si se manejan
Recibos de caja

“0” = Habilitado para registro de cargos / abonos

“1” = Deshabilitado para pantalla de cargos / abonos

“0” = Sin efecto

“1” = Claves de facturas
“2” = Claves de notas de cargo
“3” = Claves de notas de crédito devolución
“4” = Claves de notas de crédito bonificación
“5” = Disponible
“6” = Remisiones
“A” = Cancelación de facturas
“B” = Cancelación notas de crédito
Nota: Cada número o letra tiene un efecto especial en el
Sistema, según se muestra en la descripción anterior.
Para modificar este párametro consulte a su asesor de
sistemas de Sec, S.A.

“0” = Sin efecto

“1” = Si afecta comisiones

“0” = Sin efecto

“1” = Si afecta estadística

“0” = Sin efecto

“1” = Si para diario de ventas

“0” = Cargos
“1” = Abonos
Tipo de Catálogo 10 grupo 81.
Claves para movimientos de entradas y salidas de producto terminado.
Cada uno delos parámetros que componen estas claves, tienen una afectación
especial en este sistema. A continuación se describe el efecto de estos:

Parámetros.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Notas: Parámetros validos solo para sistema de rollos
“0” = Sin efecto
“1” = Cancelación de rollos entradas / salidas
“2” = Cancelación de rollos de ventas
“3” = Contrapartida cancelación de ventas (clave 42)
“4” = Contrapartida cancelación de entradas (clave 48)
“5” = Contrapartida cancelación de salidas (clave 49)

“1” = Habilita traspasos entre almacenes

“0” = Sin efecto

“1” = Habilitado para impresión de entradas y salidas

“0” = Sin efecto

“1” = Permite capturas de código de barras (si se cuenta con

sistema de inventarios por rollos de Sec)
“0” = Sin efecto

“1” = Habilitado para registro de entradas y salidas

“0” = Sin efecto

Parámetro disponible ( Capturar 0 )

“1” = Claves para facturas

“2” = Claves para remisiones
“3” = Claves para notas de créditos por devolución
“4” = Claves para presurtidos
“5” = Claves para remisiones avon
“A” = Claves para cancelación de facturas
“B” = Claves para cancelación de remisiones
“C” = Claves para cancelación de notas de crédito devolución
“D” = Claves para cancelación de presurtidos
“E” = Claves para cancelación de remisiones avon
“F” = Claves para cancelación de facturas avon

“0” = Sin efecto

“1” = Claves para compras
“2” = Claves para devolución de compras
“3” = Claves para cancelación de compras

“1” = Si afecta estadística

“0” = Sin efecto

Parámetro disponible (Capturar 0)

“0” = Entradas
“1” = Salidas

Tipo de Catálogo 10 grupo 82.

Claves para movimientos de cuentas por pagar.
El efecto de los movimientos aplicados en este sistema se basa en parámetros,
cada uno tiene una afectacion distinta, a continuación se describe su afectación:

Parámetros.
1 2 3 4 5 6 7

“1” = Para que el movimiento quede habilitado en la parte de

afectación contable y sea posible realizar dicha afectación
Nota: Tendrá efecto solo si se cuenta con la Contabilidad
de SEC.
“0” = Sin efecto

“1” = Habilitado para registro de cargos / abonos

“0” = Sin efecto

“0” = Sin efecto

“1” = Para devolución de compras
“2” = Para bonificación de compras
“3” = Para cancelación de compras

“1” = Claves de compras

“2” = Claves de servicios
“0” = sin efecto

“0” = Sin efecto

“1” = Si afecta estadística

“0” = Sin efecto

“1” = Si para diario de ventas

“0” = Cargos
“1” = Abonos

Tipo de Catálogo 10 grupo 84.

Claves para registro de contrarecibos y talones de embarque.
Parámetros.
1
“1” = Recalcula fechas de vencimiento según plazos de factura
“0” = Sin efecto

Tipo de Catálogo 10 grupo 88.

Tipos de cartera para cuentas por cobrar.

Parámetros.
1

Clave de tipo de cartera a la que se afectará

Nota: Contrapartidas de recibos de caja, en caso de manejar recibos de caja.

Tipo de Catálogo 10 grupo 89.

Tipos de cartera para cuentas por pagar.
Parámetros.
1

Clave de tipo de cartera a la que se afectará

Nota: Contrapartidas de recibos de caja, en caso de manejar recibos de caja.

Tipo de Catálogo 10 grupo 90.

Catalogo para listas de precios de venta.

Tipo de Catálogo 10 grupo 93.

Cobradores.

Tipo de Catálogo 10 grupo 94.

Gerentes.

Tipo de Catálogo 18.

Nombres de zonas.
Tipo de Catálogo 33.
Grupos y subgrupos de proveedores.

Tipo de Catálogo 50.

Grupos de tipos de clientes.

Tipo de Catálogo 51.

Definición de series.
Parámetros.
*
*
*
*
*
*
*
*

Tipo de Catálogo 52.

Diseño de formatos.

Parámetros.
*
*
*
*
*
*
Tipo de Catálogo 57.
Zonas y rutas.
AGENTES
Para registrar a los agentes de ventas y sus porcentajes de comisiones.

TRANSPORTES
Para registrar a los tipos de transportes con que se trabaja para las entregas y
demás movimientos del producto terminado.
CLIENTES
En este catálogo deberán capturarse los datos comerciales y datos generales de
los clientes incluyendo los descuentos y plazos de pago pactados.
Los datos de zona, ruta y cobrador servirán para efecto de cobranza al momento
de solicitar un reporte de este tipo. A continuación se describen algunos puntos
inportantes en esta pantalla de captura:

Status: Puede ser Activo o Inactivo, para inhabilitar a un cliente temporal o

permanentemente para que no se le pueda registrar ningún pedido o venta, ya que
al tratar de registrarlo el sistema mostrara una pantalla con el expediente del
cliente.
Limite de crédito: Para asignar alguna cantidad como límite de crédito para el
cliente, el programa verifica esta información en el momento de registrarle una
factura y dependiendo del exedente permite o no continuar con el proceso.
Comisión: Porcentaje que gana al Gerente y el Agente por las ventas realizadas a
un cliente.
Tipo de I.V.A: Puede ser general (15%) o abierto; es decir capturar el I.V.A que
corresponda en el momento de realizar la aplicación.
Lista de precios: Que se utilizara como predeterminada para facturarle al cliente,
estas se definen en el catálogo de listas de precios por cliente.
Consignar a: Razón social y dirección del consignatario para el cliente, que puede
ser impreso en lugar de los datos generales del cliente.
Cuenta contable: Que afectara al cliente. Esto tendrá efecto unicamente si se
cuenta con el sistema de contabilidad de Sec.

LISTAS DE PRECIOS POR CLIENTES

Para cuando se manejan diferentes precios y tipos de moneda para la venta de
artículos para cada cliente.
Para crear una lista de precios para un cliente, se debe seleccionar al cliente y a
continuación los articulos que comunmente se le venden (uno por uno). Despues
se debe elegir el tipo de moneda y teclear el precio de venta correspondiente por
artículo.
Para los casos en que las listas de precios entre un cliente y otro sean iguales o
similares: Esta la parte de “copia rangos de artículos” .Deberán teclearse los
rangos de lineas, sublineas y claves de artículos que se van a copiar y
posteriormente seleccionar al cliente que será afectado y presionar el botón
aceptar. Después, unicamente resta capturar los precios de venta por cada
artículo.

PROVEEDORES
Para registrar a los proveedores de la organización, descuentos y plazos de pago
pactados. A continuación se describen algunos puntos inportantes en esta
pantalla de captura:

Status: Puede ser Activo o Inactivo, para inhabilitar a un proveedor temporal o

permanentemente para que no se le pueda registrar ningún pedido o compra,
tendra el mismo efecto que con el status del cliente solo que sera al momento de
registrar una compra o un pedido.
Tipo de I.V.A: Puede ser general (15%) o abierto; es decir capturar el I.V.A que
corresponda en el momento de realizar la aplicación.
Cuenta contable: Que afectara al proveedor. Esto tendrá efecto unicamente si se
cuenta con el sistema de contabilidad de Sec.

ARTICULOS
En este catálogo se registran los artículos, listas de precios para ventas por
menudeo, mayoreo etc. Y el costo para compra a proveedor. Es posible agregar
una imagen de cada articulo y se cuenta con un expediente electrónico para
capturar cualquier información relacionada con el artículo. Se cuenta con la casilla
“producto inventariable” en donde se podrá indicar si el artículo se considera como
inventariable o no.

TIPOS DE MONEDA
Para definir los tipos de moneda, a cada una se le tiene que asignar su
descripción, paridad, redondeo y abreviatura.
ALMACENES
Para registrar los almacenes de producto terminado. Esto es útil para saber la
ubicación del producto terminado y realizar entradas, salidas, traspasos, etc. Entre
Almacenes.

AFECTACIÓN CONTABLE PARA CUENTAS POR COBRAR.

En este sistema es posible realizar la afectación contable de las cuentas por
cobrar directamente en la contabilidad SECPRO, en caso de contar con este
sistema. Se tienen que habilitar los movimientos mediante los cuales se va a
afectar la contabilidad.; por ejemplo facturas, notas de cargo, pago de facturas etc.
La forma de habilitarlos es la siguiente:

En el menú de archivo se encuentra el catalogo de claves varias, este tiene

registrados, entre otros, a los tipos de movimientos que se pueden aplicar para
cuentas por cobrar, dichos movimientos se encuentran clasificados mediante el
catalogo 10 grupo 80 y su afectacion en este sistema depende de 15
parámetros. Cuando se desee que alguno de los movimientos tenga afectación
contable, el parámetro deberá tener como valor “1” en su posición 14. En caso
contrario deberá tener valor “0” en la posición 14.

Nota: En la parte media de la pantalla de afectación contable de cuentas por

cobrar se encuentra un boton con un signo de interrogación que al activarlo,
muestra las variables disponibles para cálculos.

AFECTACIÓN CONTABLE PARA CUENTAS POR PAGAR.

En este sistema es posible realizar la afectación contable de las cuentas por pagar
directamente en la contabilidad SECPRO, en caso de contar con este sistema. Se
tienen que habilitar los movimientos mediante los cuales se va a afectar la
contabilidad.; por ejemplo compras, bonificaciones, etc.
La forma de habilitarlos es la siguiente:

En el menú de archivo se encuentra el catalogo de claves varias, este tiene

registrados, entre otros, a los tipos de movimientos que se pueden aplicar para
cuentas por pagar, dichos movimientos se encuentran clasificados mediante el
catalogo 10 grupo 82 y su afectacion en este sistema depende de 7 parámetros.
Cuando se desee que alguno de los movimientos tenga afectación contable, el
parámetro deberá tener como valor “1” en su posición 7, En caso contrario deberá
tener valor “0” en la posición 7.

Nota: En la parte media de la pantalla de afectación contable de cuentas por pagar

Se encuentra un boton con un signo de interrogación que al activarlo,
muestra las variables disponibles para cálculos.