INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

FECHA DE ELABORACIÓN:

I. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

II. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

III. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA

IV. PROCESO(S)
ÁREA /SERVICIO

V. PUNTOS DE LA NORMA
LOS PUNTOS DETALLADOS EN EL PLAN

NO CONFORMIDAD:

PUNTO NORMATIVO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO EVIDENCIA ÁREA/PROCESO/SERVICIO NOMBRE DEL AUDITADO

OBSERVACIONES:

FO/SG/8.2/ REV 3
 INFORME FINAL DE AUDITORÍAS
PUNTO NORMATIVO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO EVIDENCIA ÁREA/PROCESO/SERVICIO NOMBRE DEL AUDITADO

OPORTUNIDAD DE MEJORA:

PUNTO NORMATIVO DESCRIPCIÓN

CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA

FO/SG/8.2/ REV 3