MATRIZ DE RIESGOS

Proceso Objetivo

Definir los lineamientos, las políticas

y el plan estratégico que permitan a
Gestión Estratategica
los procesos cumplir con la misión y
los objetivos de la empresa.

Mantener y mejorar el desempeño del

SIG garantizando a la organización un
ambiente de trabajo seguro,
contribuyendo a la protección y
SIG
cuidado del medio ambiente,
ofreciendo servicios con altos
estándares de calidad dándole así
competitividad en el mercado.

Brindar el mejor servicio a todos

Latoneria nuestros clientes, logrando satisfacer
sus necesidades y expectativas

Lograr la satisfacción y las

expectativas de cada uno de nuestros
Pintura
clientes, ofreciéndoles servicios de
alta calidad.
 Lograr la satisfacción y las
expectativas de cada uno de nuestros
Pintura
clientes, ofreciéndoles servicios de
alta calidad.

Suministrar personal competente que

contribuyan al desarrollo y
Talento Humano
mejoramiento continuo de la
organización.

Garantizar la prestación de un servicio

Atención al Cliente de calidad en busca de la satisfacción
de nuestros clientes.

Ejecutar de manera eficiente y

Gestión Financiera transparente los recursos financieros
destinados al desarrollo de la empresa.

Garantizar de manera oportuna los

Compras insumos necesarios para el desarrollo
de las actividades de la empresa.

Garantizar el almacenamiento y la
Almacenamiento entrega oportuna de los insumos a los
procesos de la organización.
 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Evento Potencial (EP) Riesgos y Oportunidades

Nivel de Probabilidad (NP)
¿Qué podría afectar de ¿Qué efectos positivos
¿Qué tan probable es que
manera positiva o negativa el (oportunidades) y negativos
ocurra el EP?
cumplimiento del objetivo? (riesgos) genera el EP?

Incumplimiento metas
Planeación inadecuada A
planificadas

Cumplimiento de los
A Crecimiento de la empresa
objetivos planificados

Pago de sanciones o multas

Incumplimiento requisitos
A impuestas por la autoridad
legales
competente

Cumplimiento de los
requisitos y las necesidades
de los clientes
Nuevos clientes- Fidelización
A
clientes- Satifación cliente

Fallas en el proceso A Retraso en los procesos

Nuevos clientes- Fidelización

Calidad en el Servicio A
clientes- Satifación cliente
 Fallas en el servicio A Insatisfación clientes

Dificultades para el
Deficiencia en la vinculación
A cumplimiento metas de la
del personal
empresa

Sumunistro personal Mejoras en el desempeño

A
cualificado procesos

Perdida clientes - Clientes

Fallas en la Atención A
Insatifechos

Servicio de post venta Fidelización Clientes- Nuevos

A
eficiente Clientes

Recursos Financieros No cumplimiento obligaciones

A
Insuficientes financieras

No disponibilidad insumos a
A Retraso en los servicios
tiempo

Fallas en la entrega de los

A Retraso en los servicios
insumos
 CÓDIGO MARO-01

VERSIÓN 0

PÁGINAS 1 de 1

Nivel de Consecuencia
(NC) Nivel de Riesgo
Acciones a Tomar
¿Qué tan positivo o Combinación de NP y NC
negativo es el RyO?

Elaborar un plan de acción para el

3
logro de las estrategias

Uso de herramientas de mejora

3
(PHVA)

2 Diseño e implementación SIG

3 Implementar un SGC

Hcer segimiento a los procesos

mediantes herramientas con el
2 objetivo de mejorar la calidad en
el servicio (Diagrama de causa-
efecto, Diagrama de pareto)

3 Implementar un SGC
 Hcer segimiento a los procesos
mediantes herramientas con el
2 objetivo de mejorar la calidad en
el servicio (Diagrama de causa-
efecto, diagrama de pareto)

Definir de manera adecuada el

perfil del cargo y contar con un
3
personal competente para su
selección

Establecer los estanderes de

2
conratacion

Hcer segimiento a los procesos

mediantes herramientas con el
3 objetivo de mejorar la calidad en
el servicio (Diagrama de causa-
efecto, diagrama de pareto)

3 Tomar acciones de mejora

Realizar alianzas con nuevas

compañias, Desarollar e
3
implementar estrategias de
marketing

2 Establecer un control de pedido

Realizar una evaluacion de los

sistemas de almacenamientos e
2
implemetar un plan de
mejoramiento logistico