CUMPLIMIE

NTO
SECCIÓN REQUISITO OBSERVACIONES
SI NO
La organización determina las unidades, funciones y límites físicos X
de la organización.
1. La organización determina sus actividades productos y servicios. X
LISTA DE CHEQUEO NORMA ISO 14001: 2015 – EMPRESA FAMILIAR “FUNDICION HERMANOS SANCHEZZ Y PARRA
DETERMINACI
ON DEL S.A.S”
ALCANCE DELLa organización establece, documenta, implementa, mantiene y X Se encontraron algunos documentos
SGA mejora Continuamente un SGA de acuerdo con los requisitos de la
Empresa auditada: relacionados con el SGA; sin
norma NTC-ISO 14001 embargo, no se evidencia documento
definido como tal.
Responsable de la auditoria Auditores: FANNY GRANDOS, JENIFER NATHALY SANCHEZ Y ANGELA YASMIN
2. SISTEMA DE La organización determina como cumplirá los requisitos para x Documentación relacionada con el
MERCHAN
GESTION establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar SGA esta desactualizada y muy
AMBIENTAL continuamente un SGA superficial
La alta dirección asume la responsabilidad y rendición de cuentas
con relación a la eficacia del SGA X

La alta dirección se asegura que se establezca la política ambiental Recursos humanos y económicos son
y los objetivos ambientales; de la integración de los requisitos del insuficientes en la actualidad
SGA en los procesos de negocio de la organización; que los X
recursos necesarios estén disponibles y de que el SGA logre los
resultados previstos.
La alta dirección define la política ambiental de la organización y Es de gran importancia actualizar y
asegura que, dentro del alcance definido en su SGA, ésta es complementar política de SGA
apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus X
actividades, productos y servicios
La política incluye un compromiso de mejora continua y Se incluye, sin embargo, no se
X
prevención de Contaminación cumple totalmente
¿La política ambiental se comunica a todas las personas que
X
trabajan para la organización o en nombre de ella?
La alta dirección define la política ambiental de la organización y Es importante hacer más participativa
asegura que, dentro del alcance definido en sus SGA, ésta está a X la comunidad del sector.
disposición de las partes interesadas.
5 ROLES, ¿La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y
RESPONSABI autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen
LIDADES Y dentro de la organización?
AUTORIDADE X
S EN LA
ORGANIZACIO
N
La organización establece, implementa y mantiene los procesos
necesarios para cumplir los requisitos de la norma y mantener
X
documentada la información de riesgos y oportunidades que sean
necesarios abordar
6 La organización establece, implementa y mantiene uno o varios Se cuenta en la actualidad con
GENERALIDA procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus algunos sistemas de monitoreo y
REFERENCIAS

 NTC-ISO 14001. (2015). Norma técnica colombiana. Sistema de gestión ambiental. Requisitos con orientación para el su uso. Recuperado
de: https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.pdf