PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

JEFATURA DE FISCALIZACION DE TRANSPORTES

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDÍN

Actividad Fiscalizacion de Transportes
Funcion Fiscalizar, gestionar, vializar
Dependencia Sub Gerencia de Desarrollo Social

PRODUCTO ( OBJETIVO DEL PLAN OPERATIVO A CALCULO DEL INDICADOR DEL

NOMBRE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO AÑO BASE 2018 META
CORTO PLAZO) PRODUCTO
Programar, Dirigir, Coordinar y fiscalizar el (Total del Presupuesto
Trasnporte Publico y Privado en la provincia de Asignado) * 100 % 0
Celendin.

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PRODUCTO/ACCIONES ESTRATEGICAS/
N° U- Medida Cantidad 1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE4to. TRIMESTRE
ACTIVIDADES
E F M A M J J A S O N D
1.1. TAREAS
Planificar, Programar, Ejecutar actividades de Accion 192 16 14 20 14 16 16 14 16 20 14 16 16
1.1.1. fiscalizacion, dentro y fuera de la ciudad
Emitir documentos: Informes, Memorandum, Documento 150 10 15 20 10 10 15 10 10 10 15 15 10
1.1.2. Oficios, etc.

1.1.3. Integrar Comisiones de Trabajo Comisión 10 2 2 3 3

1.1.4. Elaboracion de Plan de Trabajo Documento 1 1
 INSUMOS
Código DETALLE DE INSUMOS U. Medida CANTIDAD P. Unitario TOTAL

BIENES 6,900.00
Alimentos y bebidas de consumo humano Global 10 40.00 400.00
Papelería en general y útiles de escritorio Global varios 1,500.00 1,500.00
Materiales bibliograficos y suscripciones en revistas Global 2 100.00 200.00
Utiles de aseo, limpieza y tocador Global 2 100.00 200.00
Vestimenta Unidad 12 50.00 600.00
Equipos de Computo-CPU Unidad 1 3,000.00 3,000.00
Estantes, escritorios y otros muebles Unidad 2 500.00 1,000.00
SERVICIOS 2,344.00
Combustible galón 48 15.50 744.00
Viáticos y comisiones de servicio Comision 7 100.00 700.00
Fotocopias y anillados Global varios 200.00
Servicios de capacitación y perfeccionamiento Servicio 2 100.00 200.00
REMUNERACIONES
Servicios diversos (personas naturales y juridicas) mensual 7 1,100.00 92,400.00

RESUMEN DE GASTOS
N° DETALLE DE GASTO Importe S/

01 Remuneraciones 92,400.00
02 Bienes 6,900.00
03 Servicios 2,344.00
TOTAL 101,644.00
ATIVO INSTITUCIONAL 2019
SCALIZACION DE TRANSPORTES

META AÑO 2019

90%

ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS

RESPONSABLE

Jefe de Fiscalizacion

Jefe de Fiscalizacion

Jefe de Fiscalizacion
Jefe de Fiscalizacion
 CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS- AÑO 2019
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN.
FECHA : ENERO - DICIEMBRE DEL 2019.
OFICINA : JEFATURA DE FISCALIZACION DE TRANSPORTES
FORMATO Nº : 01
UNIDAD DE
Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN DETALLADA MEDIDA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

01 Papel bond A4. Millar 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

02 Microporoso Pliego 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0
03 Grapas 26/6. Caja 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
04 Folderes de manila A4. Paquete 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
05 Sobre de manila A4 Paquete 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
06 Clips Caja 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
07 Resaltadores Unidad 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
08 Correctores Unidad 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
09 Lápices Unidad 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
10 Lapiceros color azul Unidad 0 0 0 0 10 10 10 0 10 0
11 Vinifán grande Rollo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 Plumones marcadores de papel Estuche 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
13 Tinta para sellos trodat color negro Frasco 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
14 Recarga completa impresora EPSON Unidad 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
15 Cortapluma (cuter) medianas Unidad 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
16 Posit Paquete 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17 Cinta de embalaje Unidad 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
18 Cinta masking tape 500 Unidad 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
19 Rafia Rollo 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
20 Equipo de cómputo equipado Unidad 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Impresora multifuncional Unidad 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 Estante de madera con cinco divisiones Unidad 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Archivadores de palanca Unidad 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0
24 Wincha de 50 metros Unidad 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
25 Cámara fotográfica digital Unidad 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26 Pizarra acrílica de 1 metro por 60 Cms. Unidad 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
27 Mota para pizarra acrílica Unidad 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
28 Plumones para pizarra arílica Unidad 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
29 Silbatos Unidad 0 0 0 0 9 0 0 7 0 0
30 Sillas de plástico marca Rey-rojo Unidad 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
31 Tablilla de plástico Unidad 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0

Celendín, 20 de mayo del 2019

E BIENES Y SERVICIOS- AÑO 2019
OVINCIAL DE CELENDIN.

NOVIEMBRE DICIEMBRE CANTIDAD

ANUAL
1 1 20
0 3 20
1 0 02
1 0 01
0 0 01
0 0 04
2 0 03
0 2 03
2 2 04
10 0 24
1 0 04
0 0 04
0 0 02
1 1 03
0 1 04
0 1 06
0 0 04
0 1 04
0 2 02
0 0 01
0 0 01
0 0 01
0 2 10
0 0 01
0 0 01
0 0 01
0 0 02
0 0 12
7 0
0 0 05
0 0 02