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TRABAJO 2019
INDICE
I. INTRODUCCIÓN 03
II. ALCANCE 03
X. MAPA DE RIESGOS 09
XV. PROCEDIMIENTOS 14
XXI. AUDITORÍAS 17
XXVI. ANEXOS 19
I. INTRODUCCIÓN.
II. ALCANCE.
El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como alcance a todos los trabajadores
de todas las áreas del Despacho Presidencial, cualquiera sea la modalidad de contratación;
abarcando sus tres sedes: la Casa de Gobierno o Palacio de Gobierno, ubicado en la Plaza
Mayor de la ciudad de Lima; la sede del Edificio Palacio, ubicada en Jr. de la Unión N° 264 en
Lima; y la sede Loreto, ubicada en Jr. Julián Piñeiro N° 380 en el Rímac.
El alcance del presente plan se extiende también a las actividades realizadas por personal civil
y militar destacado de otras entidades, contratistas, subcontratistas y visitantes que se
encuentren dentro de las instalaciones del Despacho Presidencial, según sea aplicable.
documentación que debe ser exhibida por parte del empleador, la cual será realizada en los
primeros meses del presente año 2019.
Dichos resultados fueron evaluados mediante indicadores, los cuales correspondieron a cada
objetivo de seguridad y al cumplimiento de metas, dentro del marco de las herramientas de
gestión que funcionan a manera de ejes administrativos.
En cuanto a objetivos y metas, según los resultados, el 60% de las metas fueron alcanzadas.
11. Decreto Supremo N° 003-98-SA, Normas técnicas del Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo.
1. Promover una cultura de prevención de riesgos laborales para lograr que la seguridad sea
parte del trabajo de cada colaborador.
7. Cumplir con los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo vigentes
en el país, así como también, otros requisitos adoptados voluntariamente.
Así mismo, se elaboró una matriz donde se muestran los objetivos, las herramientas de
gestión, sus indicadores anuales, las metas y los responsables. (Ver Anexo 2, página 22)
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivos promover la salud y seguridad
en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar de los
trabajadores.
Miembro Condición
Director(a) de la Oficina de Recursos Humanos Titular
Director(a) General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Titular
Modernización
Director(a) General de la Oficina General de Administración Titular
Representante de la Casa Militar Titular
Director(a) de la Oficina de Operaciones Suplente
Director(a) de la Oficina de Abastecimiento Suplente
Director(a) de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria Suplente
Representante de la Casa Militar Suplente
Miembro Condición
Gloria Cecilia Chávez Piscoya Titular
Marlene del Carmen Aponte Ojeda Titular
Juan Carlos Pretell Damaso Titular
Deynit Glicerio Rivera Nieto Titular
Ana María Posadas Castañeda Suplente
Kevin Rodolfo Luna Tévez Suplente
José Luis Franco Vega Suplente
Elvis Juan Cataño Rivera Suplente
Los cargos de los miembros del CSST que pudieran quedar vacantes, deben ser cubiertos por
los miembros suplentes, hasta que se complete el periodo.
El Comité actual cumple su vigencia hasta el día 21 de abril de 2019, por lo que se estarán
realizando las actividades para el proceso de elección de representantes que reemplazarán al
Comité vigente.
Fue elaborado siguiendo los lineamientos de la Resolución Ministerial 050-2013-TR; así como
también los estándares de otras normativas pertinentes en materia de seguridad.
Fue aprobado por el CSST del Despacho Presidencial y se encuentra en proceso de oficialización
por la Alta Dirección, en concordancia con el Decreto Supremo Nº 005-2010-TR, Reglamento
de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La matriz de IPERC se debe actualizar por lo menos una vez al año o cuando cambien las
condiciones de trabajo. Esta actualización se realiza con la participación del CSST y de los
trabajadores de las áreas pertinentes a cada matriz.
Se anexan las matrices IPERC en vigencia para el año 2019. (Ver Anexo 3, página 24)
X. MAPA DE RIESGOS.
Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de localizar,
controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgos
que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades
ocupacionales en el trabajo. Debe exhibirse para conocimiento de los trabajadores.
La simbología utilizada, para la elaboración del mapa de riesgos, fue siguiendo los lineamientos
de la NTP.399.010.1.2015: Señales de seguridad (colores, formas, símbolos y dimensiones).
1. Alta dirección.
a) Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la
actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo.
g) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación,
instrucción y orientación sobre prevención de riesgos.
l) Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes
y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las
recomendaciones respectivas para evitar la repetición de éstos.
a) Vigilar y controlar que se cumplan las medidas preventivas para proteger al personal
a su cargo, identificando los peligros, evaluando y minimizando los riesgos.
b) Informar al personal a su cargo, de los riesgos y de las medidas a adoptar, de los lugares
donde realizarán su trabajo.
d) Vigilar con especial atención aquellas situaciones críticas que puedan surgir, bien sea
en la realización de nuevas tareas o en las ya existentes, para adoptar medidas
correctivas inmediatas.
e) Informar de los incidentes o accidentes que pueda sufrir el personal a su cargo, así
como participar en la investigación de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos
y/o enfermedades profesionales.
f) Comunicar las sugerencias de mejora y las situaciones con riesgo potencial que
propongan los trabajadores a su cargo.
g) Asegurarse que los trabajadores cumplan con los estándares, procedimientos escritos,
prácticas de trabajo seguro y usen adecuadamente el equipo de protección personal
asignado.
Se cuenta con el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019; con el Programa
Anual de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2019; y con el Programa Anual de
Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019. En estos programas se definen
los objetivos, indicadores, actividades, responsables y cronograma de actividades.
Las capacitaciones deberán realizarse en un ambiente adecuado y equipado para cada sesión;
de manera que se pueda garantizar el aprendizaje, sensibilización y formación en temas de
seguridad.
Las sesiones de capacitación y/o entrenamiento las deberán realizar profesionales calificados
y competentes, según la especialidad requerida.
XV. PROCEDIMIENTOS.
Las medidas correctivas y/o preventivas serán monitoreadas por los responsables de seguridad
y prevención de riesgos de la Entidad, y deberán ser ejecutadas dentro de plazos razonables
pactados o establecidos por los responsables de dichas medidas.
XVII.SALUD OCUPACIONAL.
El personal civil y militar que está destacado en el Despacho Presidencial, así como las
empresas o entidades de intermediación laboral, contratistas, subcontratistas, proveedores y
demás empresas que brinden servicios o que destaquen personal en las instalaciones del
mismo, se obligan a cumplir con las indicaciones y/o estándares de seguridad de la Entidad.
La Entidad deberá tener un Plan de Respuesta ante Emergencias, frente a desastres o posibles
emergencias que podrían presentarse, para lo cual se plantean procedimientos y acciones de
respuesta para afrontar de manera oportuna cada posible escenario. Dicho plan deberá
actualizarse cada año y deberá contener un Plan de Contingencia para cada emergencia
específica; así mismo, deberá contener planos de señalización y evacuación dentro del plan de
emergencias.
c) Brigada de evacuación.
XXI. AUDITORÍAS.
d) Proponer las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar los
riesgos asociados al trabajo.
Anualmente, como parte de la medición del desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo, se obtendrán estadísticas, las cuales serán registradas en el Registro de
estadísticas de seguridad. Así mismo, se evaluarán los indicadores asociados a los objetivos de
seguridad y el cumplimiento de las metas planteadas
Los documentos y registros se ordenarán en una lista maestra, de acuerdo a una codificación.
Son los siguientes:
Los programas anuales tienen vigencia hasta el término del presente año, sirviendo como base
para años posteriores.
Los registros de enfermedades ocupacionales se conservan por un periodo de veinte (20) años,
los registros de accidentes e incidentes de trabajo por un periodo de diez (10) años; y los demás
registros por un periodo de cinco (5) años posteriores al suceso.
Como parte del liderazgo y compromiso con la seguridad y salud de los trabajadores, la Entidad
revisará anualmente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de una
sesión de cierre de año, en la cual participarán: la Alta Dirección, el CSST y el especialista de
seguridad.
El Sistema de Gestión de Seguridad deberá cumplir con los requisitos legales vigentes en
materia de seguridad, contenidos en diversas normas, las cuales estarán listadas y contenidas
en un compendio digital e impreso.
XXVI.ANEXOS.
ANEXO 1
Indicadores de gestión de seguridad y salud en el trabajo 2018
CÓDIGO SST-DI-004
MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS 2018 VERSIÓN 01
FECHA 16/07/2018
Gestión de documentos y registros Controlar, verificar y actualizar los documentos y registros del
7 X 100% 75% 91%
obligatorios Sistema de Gestión de Seguridad
ANEXO 2
Matriz de objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo 2019
Objetivo estratégico
Nº Herramienta de gestión Objetivo de seguridad Indicador general anual Meta
institucional
ANEXO 3
Matrices IPERC
Catastrófico
Varias fatalidades. Varias personas con 5 5 10 15 20 25
lesiones permanentes.
Mortalidad
Una mortalidad. Estado vegetal.
4 4 8 12 16 20
SEVERIDAD
Permanente
Lesiones que incapacitan a Ia persona para
su actividad normal de por vida.
3 3 6 9 12 15
Enfermedades ocupacionales avanzadas.
Temporal
Lesiones que incapacitan a Ia persona
temporalmente. Lesiones por posicion
2 2 4 6 8 10
ergonómica.
Menor
Lesión que no incapacita a Ia persona. 1 1 2 3 4 5
Lesiones leves.
X 1 2 3 4 5
Prácticamente Podría suceder
Raro que Pocas (1 a 2) personas Probable que Muy probable
imposible que
suceda expuestas varias suceda que suceda
suceda veces al día. Ó
Moderado (3 a 5) Moderado (3 a 5) Muchas (6 o más)
Pocas (1 a 2) personas muchas (6 o más)
personas expuestas personas expuestas personas expuestas
expuestas muy personas expuestas
ocasionaImente. varias veces al día. varias veces al día.
ocasionaImente. ocasionaImente.
PROBABILIDAD
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas (mortal
Código de colores- Moderado De 8 - 12
o muy graves), se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la
Niveles de riesgo probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de
control.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen
recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que
Importante De 15 - 16
se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.
3. Área de Personal.
5. Área de Transportes.
Trabajo con maquinas (motores, líneas de Golpes, heridas, atrapamiento, Capacitación sobre identificación Guantes anticorte, antiperforación
Mantenimiento de maquinaria,
3 MECÁNICO transmisión, tornos, cuchillas, esmeriles, hemorragias, fracturas, aplastamiento, 4 3 12 Moderado No de peligros y evaluación de y antiabrasión, de tejido sintético y
guardas de protección.
cepilladoras, taladros, otros). amputaciones. riesgos. Procedimientos de trabajo. poliuretano.
8. Área de Alimentación.
9. Oficina de Operaciones.
Agresión física (delincuencia, actos Golpes, heridas, fracturas, hemorragias, Instalación y/o uso de sistemas de Coordinación con agentes
8 MECÁNICO 2 5 10 Moderado No
vandálicos) muerte. videovigilancia. policiales y/o seguridad ciudadana.
Caída de objetos en el cuerpo, heridas, Buenas prácticas de almacenamiento, Casco de seguridad con
4 MECÁNICO Objetos almacenados en altura. 3 2 6 Tolerable No
contusiones, hemorragias, fractura. señalización, capacitación. barbiquejo.
Capacitación en manipulación de
Irritación de piel, ojos, mucosas, vías Utilización de
Almacenamiento de sustancias químicas sustancias químicas. Procedimientos de
6 QUÍMICO respiratorias. Lesiones severas dérmicas, 3 3 9 Moderado No productos menos
(insumos, productos de limpieza) trabajo. Contar con hojas de seguridad
oculares. tóxicos o nocivos.
(msds), solicitar al proveedor.
Capacitación en manipulación de
Irritación de piel, ojos, mucosas, vías Utilización de sustancias químicas.
Manipulación de sustancias químicas
4 QUÍMICO respiratorias. Lesiones severas dérmicas, 3 3 9 Moderado No productos menos Procedimientos. Contar con hojas
(insumos, productos de limpieza)
oculares. tóxicos o nocivos. de seguridad (msds), solicitar al
proveedor.
Trabajos con equipos energizados cables Utilización de material y guardas Capacitación, entrenamiento,
11 FÍSICO Electrocución, quemaduras, muerte. 3 3 9 Moderado No Guantes y botas dieléctricas.
eléctricos. aislantes. procedimientos escritos de trabajo.
GRADO
TIPO DE
INDICE DE
INDICE DE DEL NIVEL DE RIESGO
MEDIDAS DE CONTROL
ITEM PELIGRO RIESGO PROBABILIDAD
SEVERIDAD (S) RIESGO RIESGO SIGNIFICATIVO
PELIGRO (P) ELIMINAR SUSTITUIR CONTROL DE ING. CONTROL ADMINIST. EPP'S
(PxS)
Caídas al mismo nivel, contusiones, Orden, retirar
1 MECÁNICO Objetos en el piso. 4 2 8 Moderado No Capacitación en orden y limpieza.
fracturas. objetos del piso.
Uso de materiales punzocortantes y
Capacitación sobre identificación
equipos mecánicos de oficina (tijeras, Espacios o mesas de trabajo
2 MECÁNICO Heridas, hemorragias, cortes. 3 2 6 Tolerable No de peligros y evaluación de
engrapadores, perforadoras, navajas, adecuadas.
riesgos.
otros).
Implementación de pisos, láminas o
Capacitación sobre identificación
dispositivos antideslizantes.
Uso de escaleras fijas, plataformas y/o Caídas a distinto nivel, contusiones, de peligros y evaluación de
3 MECÁNICO 3 4 12 Moderado No Implementación, utilización y
escaleras móviles. fracturas, muerte. riesgos. Señalización de
mantenimiento de barandas/
evacuación.
pasamanos.
ANEXO 4
Programas del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019
CRONOGRAMA
RESPONSABLE
N° ELEMENTO DE GESTIÓN OBJETIVO DE SEGURIDAD INDICADOR GENERAL ANUAL ACTIVIDAD FRECUENCIA 2019
AD ES MO CS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Asumir el liderazgo y el compromiso con la gestión de la Elaboración y aprobación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019 X X X Anual X X
1 LIDERAZGO Y COMPROMISO seguridad y salud en el trabajo por parte de la alta X 100%
dirección Oficialización del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Trabajo X X X Inicio X
Progra ma de Anua l Ca pa ci ta ci ón en Seguri da d y Sa l ud en el Tra ba jo 2019 X X X Anual X
CAPACITACIÓN E Sensibilizar, capacitar y/o entrenar a los trabajadores Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo X Trimestral X X X X X
2 X 100%
INFORMACIÓN en materia de seguridad y salud en el trabajo Simulacros de evacuación X Anual X
Entrenamiento a brigadistas X Anual X
INVESTIGACIÓN Y REPORTE Realizar las investigaciones de los accidentes de Investigación y reporte de accidentes e incidentes X X Permanente X X X X X X X X X X X X
DE ACCIDENTES, INCIDENTES trabajo, incidentes y enfermedades profesionales que
3
Y ENFERMEDADES puedan ocurrir y adoptar las medidas correctivas y
X 100% Investigación y reporte de enfermedades profesionales X X X Permanente X X X X X X X X X X X X
PROFESIONALES preventivas adecuadas Control y seguimiento de acciones correctivas X X X Permanente X X X X X X X X X X X X
Actualización de matrices IPERC por área X X Anual X
Gestionar la identificación continua de peligros, la
4 GESTIÓN DE RIESGOS evaluación de riesgos y la determinación de controles X 100% Actualización de los mapas de riesgos X Anual X X
necesarios
Equipos de protección personal X X Permanente X X X X X X X X X X X X
Programa Anual de Inspecciones Planeadas X Anual X
Planificar y ejecutar sistemáticamente inspecciones y Inspecciones planeadas X X Mensual X X X X X X X X X X X
INSPECCIONES Y
5 auditorías para identificar no conformidades en las X 100%
AUDITORÍAS Control y seguimiento de acciones correctivas X X Mensual X X X X X X X X X X X
normas o estándares de seguridad
Auditorías internas y/o externas X X X Anual X
Elaboración del Plan de Emergencias X Inicio X
PREPARACIÓN Y RESPUESTA Identificar situaciones potenciales de emergencia y Elaboración y actualización de planos de señalización y evacuación X Inicio X
6 X 100%
ANTE EMERGENCIAS planificar la respuesta a las mismas Formación de brigadas X Anual / bianual X
Simulacros de sismo X X Anual X X
Documentos obligatorios X X Permanente X X X X X X X X X X X X
GESTIÓN DE DOCUMENTOS Controlar, verificar y actualizar los documentos y
7
Y REGISTROS OBLIGATORIOS registros del Sistema de Gestión de Seguridad
X 100% Registros obligatorios X X Permanente X X X X X X X X X X X X
h
Archivador de documentación actualizado X Permanente X X X X X X X X X X X X
PARTICIPACIÓN Y Promover mecanismos de participación y consulta en C
Formación del nuevo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo X X X Inicio X
8
C
X 100%
CONSULTA materia de seguridad y salud en el trabajo Reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo X Permanente X X X X X X X X X X X X
Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; y su modificatoria Ley 30222 X X X X Permanente X X X X X X X X X X X X
CUMPLIMIENTO DE
Asegurar el cumplimiento de requisitos legales vigentes
9 REQUISITOS LEGALES Y
en materia de seguridad y salud en el trabajo
X 100% D.S. N°005-2012-TR, y su modificatoria, D.S. N°006-2014-TR X X X X Permanente X X X X X X X X X X X X
OTROS REQUISITOS
Otros requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo X X X X Permanente X X X X X X X X X X X X
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
AD Al ta Di recci ón
LEYENDA
ES Es peci a l i s ta de Seguri da d y Sa l ud en el Tra ba jo
(RESPONSABLES)
MO Médi co Ocupa ci ona l
CS Comi té de Seguri da d y Sa l ud en el Tra ba jo
Objetivo de seguridad Sensibilizar, capacitar y/o entrenar a los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo
Actividad Ca pa ci ta ci ones en s eguri da d y s a l ud en el tra ba jo
Objetivo de seguridad Planificar y ejecutar sistemáticamente inspecciones y auditorías para identificar no conformidades en las normas o estándares de seguridad
Actividad Ins pecci ones pl a nea da s
ANEXO 5
Formatos de los registros obligatorios de seguridad y salud en el trabajo
COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
N° TRABAJADORES N° TRABAJADORES NO
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
AFILIADOS AL SCTR AFILIADOS AL SCTR
MARCAR CON (X) LA GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO MARCAR CON (X) EL GRADO DE ACCIDENTE INCAPACITANTE (de ser el caso)
ACCIDENTE ACCIDENTE PARCIAL PARCIAL
ACCIDENTE LEVE TOTAL TEMPORAL TOTAL PERMANENTE
INCAPACITANTE MORTAL TEMPORAL PERMANENTE
N° DE DÍAS DE TRABAJADOR CONDUCIDO A EL TRABAJADOR ES REINCIDENTE N° DE TRABAJADORES SUPERVISOR O JEFE DEL ÁREA
DESCANSO MÉDICO CLÍNICA U HOSPITAL (SI/NO) EN ACCIDENTES (SI/NO) AFECTADOS DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE
2.-
3.-
DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE (TÉCNICA TASC)
ETAPAS (MARCAR CON (X) SEGÚN SEA EL CASO)
CAUSAS (PRE - CONTACTO) ACONTECIMIENTO (CONTACTO) EFECTOS
5) FALTA DE CONTROL 4) CAUSAS BÁSICAS 3) CAUSAS INMEDIATAS 2) ACCIDENTE 1) PÉRDIDA
*Fallas en los estándares de *Factores personales *Acto subestándar Golpeado contra
trabajo Falta de habilidad No usar EPP Golpeado por
Falta estándares Falta de conocimiento Operar sin autorización Caída al mismo nivel
Daños a la
Estándares Estrés físico No seguir procedimientos Caída a distinto nivel
persona
*Falla en el Sistema de Estrés mental No respetar señalización Atrapado por (puntos de
Gestión de SySO Falta de capacidad física Levantar carga excesiva compresión y aprieto)
En el procedimiento Falta capacidad mental Operar a velocidad Cogido en (agarrado,
En las medidas de Otro (especificar) Otro (especificar) colgado)
control de riesgos Atrapado entre
Daños
En la planificación del (aplastado, amputación)
materiales /
trabajo *Factores de trabajo *Condición subestándar Contacto con (calor, frío,
a la
En el control Mala supervisión Resguardos inadecuados tóxico, radiación,
propiedad
operacional Ingeniería inadecuada EPP inadecuado, dañado electricidad, corrosivos,
En la preparación y Mal mantenimiento Herramientas, equipos otros)
respuesta a Estándares deficientes defectuosos Sobreesfuerzo
Pérdida en
emergencias Uso y desgaste normal Falta de orden y limpieza Derrames, escapes al
el proceso
En la verificación de la Herramientas, equipos Falta de señalización ambiente
(horas
acción correctiva defectuosos Riesgo: incendio, Otro (especificar)
hombre,
Falta de algún Otro (especificar) Otro (especificar)
horas
elemento del Sistema
máquina)
de Gestión de SySO.
MEDIDAS CORRECTIVAS
1. ELIMINACIÓN. El peligro es removido totalmente.
2. SUSTITUCIÓN. Reemplazar el sistema, proceso o material peligroso con uno que presente menor riesgo.
3. CONTROLES DE INGENIERÍA. Cambios estructurales en el ambiente de trabajo. Procesos que forman una barrera adicional
JERARQUÍA DE
entre el peligro y el trabajador. (Guardas, seguros, barreras, alarmas, etc.)
CONTROLES
4. CONTROLES ADMINISTRATIVOS. Reducir la exposición al peligro a través de procedimientos, instrucciones,
5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. Solamente cuando los otros controles han sido inefectivos o pueden usarse de
manera conjunta con otros controles.
FECHA DE
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE EJECUCIÓN ESTADO
DÍA MES AÑO
1.-
2.-
3.-
COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
AÑO DE INICIO DE
LA ACTIVIDAD N° TRABAJADORES AFILIADOS AL N° TRABAJADORES NO
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
SCTR AFILIADOS AL SCTR
COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
AÑO DE INICIO DE
LA ACTIVIDAD N° TRABAJADORES AFILIADOS AL N° TRABAJADORES NO
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
SCTR AFILIADOS AL SCTR
DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE
Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales y adicionalmente indicar una breve descripción de las labores
desarrolladas por el trabajador antes de adquirir la enfermedad. (Hacer la determinación de causas y labores para cada trabajador o área. La participación del Médico
Ocupacional es indispensable, como profesional calificado.)
COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS (Ref. D.S. 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA)
SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES
RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS
PRESENTES EN EL AMBIENTE (SI/NO)
MEDIDAS CORRECTIVAS
1. ELIMINACIÓN. El peligro es removido totalmente.
2. SUSTITUCIÓN. Reemplazar el sistema, proceso o material peligroso con uno que presente menor riesgo.
3. CONTROLES DE INGENIERÍA. Cambios estructurales en el ambiente de trabajo. Procesos que forman una barrera adicional entre el peligro y el
JERARQUÍA DE
trabajador. (Guardas, seguros, barreras, alarmas, etc.)
CONTROLES
4. CONTROLES ADMINISTRATIVOS. Reducir la exposición al peligro a través de procedimientos, instrucciones, entrenamiento.
5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. Solamente cuando los otros controles han sido inefectivos o pueden usarse de manera conjunta con
otros controles.
FECHA DE EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE PROPUESTA ESTADO
DÍA MES AÑO
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
Los empleadores tienen la obligación de practicar exámenes médicos a sus trabajadores (Art. 2° del
Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el D.S. N°
005-2012-TR, y otra normativa pertinente en materia de salud), debiendo realizarse en tres
momentos determinados, según aplique: antes del ingreso del trabajador (exámenes pre-
ocupacionales), durante el transcurso de la relación laboral (exámenes ocupacionales) y a la
finalización de esta (exámenes postocupacionales).
Las pautas que deben seguirse para la realización de los exámenes médicos antes señalados son las
que precise el Ministerio de Salud. En este sentido, el empleador deberá mantener el registro de
exámenes médicos ocupacionales, elaborado y administrado por un médico ocupacional, de
acuerdo a las especificaciones que el Ministerio de Salud detalle. Los resultados de dichos
exámenes médicos estarán a disposición de quienes se hayan sometido a los mismos, debiendo
respetarse el principio de confidencialidad (literal b) del Art. 15º de la Ley N° 26842, Ley General de
Salud).
CUENTA CON PROGRAMA DE FRECUENCIA DE N° TRABAJADORES EXPUESTOS ANTECEDENTE DE ENFERMEDAD FECHA DEL ANTECEDENTE
MONITOREO (SI/NO) MONITOREO AL AGENTE MONITOREADO OCUPAC. (SI/NO) (de ser el caso)
MEDIDAS CORRECTIVAS
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
PLANEADA
FECHA DE LA INSPECCIÓN HORA DE LA INSPECCIÓN
TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON (X)) NO PLANEADA
AUDITORÍA
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA
a) Inspeccion general (Vista panorámica del área en busca de condiciones y actos inseguros)
OBJETIVO DE LA b) Inspección de elementos y partes críticas (Inspección de máquinas, equipos, materiales tóxicos y/o peligrosos,
INSPECCIÓN estructuras móviles y riesgosas, áreas críticas, entre otros)
(MARCAR CON (X) c) Inspección de equipos de emergencia (Inspección de extintores, botiquines, luces de emergencia, alarmas,
SEGÚN SEA EL CASO) e) Otro (detallar en casillero inferior siguiente):
ADJUNTAR:
a) Anexo 1: Evidencia fotográfica (de ser el caso).
b) Anexo 2: Lista de verificación por área (de ser el caso).
c) Anexo 3: Análisis de Trabajo Seguro [ATS] (en caso de contratistas o empresas de tercerización).
DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
MEDIDAS CORRECTIVAS
1. ELIMINACIÓN. El peligro es removido totalmente.
2. SUSTITUCIÓN. Reemplazar el sistema, proceso o material peligroso con uno que presente menor riesgo.
3. CONTROLES DE INGENIERÍA. Cambios estructurales en el ambiente de trabajo. Procesos que forman una barrera
JERARQUÍA DE CONTROL adicional entre el peligro y el trabajador. (Guardas, seguros, barreras, alarmas, etc.)
4. CONTROLES ADMINISTRATIVOS. Reducir la exposición al peligro a través de procedimientos, instrucciones, capacitación.
5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. Solamente cuando los otros controles han sido inefectivos o pueden usarse de
manera conjunta con otros controles.
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
TEMA (s)
FECHA HORA
8. Registro de auditorías.
TOTAL DE NO
INFORMACIÓN A ADJUNTAR
CONFORMIDADES
a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre otros, con la
respectiva firma del auditor o auditores.
b) Plan de acción para cierre de no conformidades. (ANEXO 01)
RESPONSABLES DEL REGISTRO
Nombre: Ca rgo: Fecha : Fi rma :
10
11
12
13
14
15
RESPONSABLES DEL REGISTRO
Nombre: Ca rgo: Fecha : Fi rma :
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia) TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA AÑO DEL REGISTRO
DESPACHO PRESIDENCIAL 20161704378 Jr. de la Unión S/N cuadra 1, Cercado de Lima Actividades administrativas públicas
N° ACCIDENTES MORTALES
ÍNDICE DE FRECUENCIA
ÍNDICE DE GRAVEDAD
N° DE DÍAS PERDIDOS
TOTAL HRS. HOMBRE
TASA DE INCIDENCIA
ACCIDENTABILIDAD
N° ENFERMEDADES
N° INCIDENTES
N° INCIDENTES
N° TRABAJADORES
N° TRABAJADORES
PELIGROSOS
OCUPACIONALES
INCAPACITANTES
EXPUESTOS AL
N° ACCIDENTES
PROFESIONAL
TRABAJADAS
CON CÁNCER
ÍNDICE DE
AGENTE
MES ÁREA/SEDE ÁREA/SEDE ÁREA/SEDE ÁREA/SEDE
ÁREA/SEDE ÁREA/SEDE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE