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Identificación Sub identificación Descripción del requisito Versión Estado actual Tipo de Requermiento
Identificación Sub identificación Descripción del requisito Versión Estado actual Tipo de Requermiento
Identificación Sub identificación Descripción del requisito Versión Estado actual Tipo de Requermiento
Preguntas:
¿Por Quiénes estará autorizado el cierre y que documentos sustentara este proceso?
Deberá quedar el soporte debidamente autorizado por los funcionarios responsables de las acciones, de todos y cada uno de l
éste soporte debe estar acompañado por los reportes, facturas y/o formatos correspondientes.
¿En dónde se registraran los movimientos realizados en el almacén?
Los movimientos de almacén estarán registrados en el nuevo software para reflejar una forma clara y precisa los saldos de las e
mercancía de la piñatería
¿Cómo se realizara la verificación de la mercancía para que coincida con el software?
Se realizarán revisiones físicas periódicas contra las existencias en el sistema de inventarios para verificar que estas existencias
físicas en almacén.
¿Cuántas veces al año se hará el levantamiento de inventarios?
Deberán levantarse mínimo (2) inventarios al año, para este, el área de almacén e inventarios programará con el área de conta
ejecución y emitirá los lineamientos.
¿Cómo será el Procedimiento: recepción, registro y control de bienes en el almacén?
· El almacén debe registrar en el sistema todos los bienes que ingresen al almacén
· Para cada ingreso se debe generar un reporte de entrada
· Todos los ingresos se deben soportar con factura y los reportes de entrada correspondientes
· Las ventas minoritarias y mayoritarias deben estar soportadas por las facturas.
· La devolución al proveedores por mercancía en mal estado se hará a más tardar en 2 días hábiles posteriores a la recepc
· Las facturas del proveedor y entradas al sistema deberán ser enviadas oportunamente al área contable para sopor
Estado
Identificación Sub identificación Descripción del requisito Versión actual
3 Si ya se encuentra registrado,
3 1 Solicitado
validar la información
4 Si no se encuentra registrado
3 1 Solicitado
ingresar los datos solicitados
25 La interfaz de usuario se
3 1 Solicitado
implementara con HTML5
El sistema no permitira la
visualización de los datos
3 28 personales de los clientes a 1 Solicitado
usuarios que no esten
autorizados
Tipo de Última fecha estado Nivel de complejidad
Requermiento registrado
6. ¿Cómo le gustaría que se registraran las ventas con el nuevo Me gustaría que fuera de la misma forma, pero que
sistema? realice los cálculos correctamente
ventas diarias, ni
realiza el cálculo
liente. No realiza el
los empleados de
an la información del
en el sistema aparecen
e ingrese la información
e empieza a registrar los
e cada producto tiene
ducto, luego el sistema
al de los productos que
ndique cuantos
el stock de ventas
enta el sistema calcula el
endedor, a fin de mes se
el valor que se le paga
reporte de acuerdo a
emos para conocer la
en un determinado
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