Para realizar esta actividad, suponga que usted hace parte del equipo delegado para la implementación del

Sistema de Gestión de Calidad

conforme a la norma ISO 9001:2015 en la empresa donde labora. Como parte de las actividades de este importante proceso, en este momento se
está realizando la planeación para implementar el sistema y como parte de la gestión de los recursos que permitan el éxito en el proceso la
empresa le solicitan que presente un plan de trabajo o propuesta para Gestionar los riesgos y oportunidades de acuerdo a las siguientes pautas:
• Identifique los procesos que considere necesarios para desarrollar la actividad de la empresa
(internos y externos)
• Identifique y establezca los riegos asociados a los procesos de la empresa.
• Analice y priorice los riesgos y oportunidades que afecta a la organización, decidiendo cuales son aceptables y cuáles no. En cuanto a las
oportunidades debe decir sobre cuales son viables o Factibles.
• Define un plan de acción para abordar los riesgos y oportunidades. Cómo puede evitar los riesgos, eliminarlos o mitigarlos; como pueden hacer
realidad las oportunidades
• Diseñe al menos un indicador de calidad para saber si lo propuesto está funcionando.
  . procesos identificados

MAPA DE PROCESOS.

GERENCIALES O ESTRATÉGICOS

- misión, visión, objetivos,

políticas.
- Gestión de proceso de
calidad.
- Diseño del SIG.

CLAVES O MISIONALES

APOYO

PRESTACION DE SATISFACCION DEL

SERVICIOS CLIENTE
Apoyo
INDUSTRIALES

EVALUATIVOS

- Auditorías internas
- Inspecciones
- Mejora continua
- Proceso de satisfacción del
cliente
 Identifique y establezca los riegos asociados a los procesos de la empresa

RIESGOS ASOCIADOS PROCESOS

QUÍMICO se identificó riesgo como CLAVES O
inhalación de polvo por material MISIONALES
particulado. (sandblasting,
FISICO se identificó ruido de máquina, wetblasting,
herramientas manuales y temperaturas granallado)
extremas (calor).
MECÁNICO se identificó máquinas y
herramientas cortantes. Herramientas
mal ubicadas.
BIOMECANICO se identificó
movimientos repetitivos y posturas
inadecuadas.
PSICOSOCIAL jornadas de trabajo
LOCATIVO caídas al mismo nivel.

BIOMECANICO movimiento repetitivo, APOYO (

posturas inadecuadas recursos
PSICOSOCIAL jornadas de trabajo humanos)
LOCATIVO caídas al mismo nivel.
• Define un plan de acción para abordar los riesgos y oportunidades. Cómo puede evitar los riesgos,
eliminarlos o mitigarlos; como pueden hacer realidad las oportunidades
Plan de acción
  Diseñe al menos un indicador de calidad para saber si lo propuesto está funcionando.

MATRIZ DE DISEÑO DE INDICADORES DE PROCESOS

INDICADOR FUENTE DE FRECUENCIA DE TOMA VALOR DE VALOR DE RESPONSABLE DEL TIPO DE

OBJETIVO PROCEDIMIENTO DE CALCULO UNIDAD SENTIDO META FRECUENCIA DE ANALISIS
(Nombre) INFORMACION DE DATOS ACTUALIDAD POTENCIALIDAD ANALISIS INDICADOR

Eliminar la corrosión y
contaminantes a los materiales y Eliminacion de
total de corrosion eliminada x100 Registros de
piezas por chorro abrasivo para corrosion a % Creciente Diaria 70% 90% 100% Semanal DPTO. H.S.E.Q Eficacia
limpieza por chorro abrasivo programadas materiales
crear la buena adherencia del materiales y piezas
recubrimiento.

Aplicación de
Aplicar pintura anticorrosiva a litros de pinturas consumidos en el mes x100
pintura % Creciente Lista de chequeo Diaria 80% 90% 100% Semanal DPTO. H.S.E.Q Eficacia
piezas o estructuras metalicas cantidad de metal pintado en el mes
anticorrosiva

Asegurar la disponibilidad y
confiabilidad prevista de las
Cumplimiento del
operaciones con respecto al mantenimientos realizados x100
mantenimiento % Creciente Lista de verificacion Diaria 60% 80% 100% Semanal DPTO. H.S.E.Q Eficacia
mantenimiento deseado, dando mantenimientos programados
programado
cumplimiento a los requisitos
del cliente.

Satisfacer al cliente atreves de la

Satisfaccion del N° de clientes atendidos x100 Buzon de
calidad del producto y en el % Creciente Diaria 60% 70% 100% Semanal DPTO. H.S.E.Q Efectividad
cliente N° de clientes satisfechos sugerencias
cumplimiento de la entrega.