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No.
Managua_de_del 20_
Paguese a la orden de
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La suma de:
Descripcion:
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Recibido por:
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COMPROBANTE DE INGRESOS
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Comercial,,Melendez, S.A.,,
-Teréfonos: 2zs0-083g
2zrs-17sr fax : 299-32s9
Ruc: 010103-9500
Fa_ctura -: ,..,
Cliente:
fecha:
Dirección:
Emitido:
Sub total
I.V.A
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TOTAL E$_
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Comercial,,Melendez, S.A.,,
Orden de compra
Proveedor:
Fecha de pedido: fecha de pago:_
lférminos de entrega:
Costo
total
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Comercial,,Melendez, S,A.,,
Comprobante de caja chica
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Fecha:
-
Movimientos de Fondos
Cajero
Asignado del Fondo
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COEMRCIAL "MELENDEZ,
S.A,'
DETALLE DE GASTOS DE
CAJA CHICA
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ORDEN DE COMPRA
echa de
érmin'os de Entrega:
ObservacÍones
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COII,IERCIAL''EL IT,IANDADOR,
S.A.',
ENTRADA DE BODEGA
Grédito
Contado
Observacion
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Comprador Administrativos Responsable de Bodega
ALMACEN PUERTO LIBRE
J03100000858984
Gentro comercial Managua
seccion c Modulos 104 aitog
T et: 227 I _251 O t 22T g_01 gT
No Factura
Nombre
Cliente: Forma de
Pago:
Direccion:
Fecha
Emision:
Fecha Vencimiento
Vendedor:
G)
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de
N" ROC #:
Factura N.
Monto sin impuesto C$:
Valor Retenido:
Tasá %:
-
Total a Pagar:
Concepto:
Firma y Sello
COMERCIAL MELENDEZ
S.A. Folio
Elaborado
Revisado
Autorizado