VALORACIÓN Y MAPEO DE RIESGOS

Directriz: Llenar la columna de Riesgo; Problema; Proceso Cobit Relacio

los procesos de mayor riesgo a los cuale

TIPIFICACIÓN
RIESGO Incidente/ problema identificado
RIESGO

1 Software con tecnologia antigua el

cual no se aplica a los nuevos
1 Software de la Institucion precario etandares, desde el punto de vista
0 tecnico no se puede evolucionar, y
atado a un solo proveedor

2
Falta de un equipo de desarrollo Implentar equipo de desarrollo de
2 de software software con estabilidad laboral
0
No existen aplicaciones ni
3 Falta de desarrollo de soluciones estartegias para facilitar el pago del
3 online para comodidad de los servicio a los clientes, como
0 clientes convenios con bancos o pagos en
linea, es deir utilizando la tecniologia

Impacto
El daño que puede causar en el
proceso, el en caso de que se
concrete el riesgo identificado
Vulnerabilidad:
El grado de seguridades o de
accesos que se dispone para al
ejecución de un proceso
 Mapa de Riesgo

ema; Proceso Cobit Relacionado; 3 Calificaciones de funcionarios; La matriz nos dara

de mayor riesgo a los cuales tendremos que gestionar

PROCESOS COBIT 5
CRITICIDAD PROBABILIDAD IMPACTO
RELACIONADOS

4.3 5.0
Gestionar el Marco de Gestión de TI
Alto
APO01

4.0 5.0
Gestionar los Recursos Humanos
Alto
APO07

5.0 5.0
Gestionar los Programas y
Alto
Proyectos BAI01

#DIV/0!
Mapa de Riesgo

Calificación Funcionario Calificación Funcionario

VOTO / CARGOS
Nro. 1 (Negocio) Nro. 2 (Proceso)

VOTO IMPACTO 5.0 5.0

VOTO VULNERABILIDAD 4.0 5.0

VOTO IMPACTO 5.0 5.0

VOTO VULNERABILIDAD 4.0 4.0

VOTO IMPACTO 5.0 5.0

VOTO VULNERABILIDAD 5.0 5.0

VOTO VULNERABILIDAD
Calificación Funcionario
Nro. 3 (Operador)

5.0

4.0

5.0

4.0

5.0

5.0
 MATRIZ DE RIESGOS
5.0

4.0
Impacto

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0 1.0 2.0
Probabilidad3.0 4.0
0.0
0.0 1.0 2.0
Probabilidad3.0 4.0
ESGOS Regresar
Regresar

d3.0 4.0 5.0

d3.0 4.0 5.0