COTY coostrccones St de CV. LLENADO Y TRAMITE DE PERMISOS PD-09-10 REVISADO: APROBADO: ING. JUAN satNABoR REYES HERRERA ING. FREDBY NAZAR DE LOS SANTOS SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION MINISTRADOR DE OBRA Flabors Vigento a pani de Revision? | — Paina Ing, Alfredo Diaz ‘Coortinadoe gy AIG (2de Agosto de 2012 o 1 de 10 Tepsvo: Parada (Cave del exist: RE--OL Referencias Anexo 1 PO-O8-01L Martinez Aguilar Consrnciones eh de CX. Nombre del documenta N° de Control : PD-09-10 Copia Controlada (_) Solo Para informacién (} LLENADO Y TRAMITE DE PERMISOS INTRODUCCION En apego a los lineamientos establecidos por el cliente en su Sistema de Permisos Para Trabajos con Riesgo. En este procedimiento se presentan a detalle todos los requerimientos especificos para el llenado y tramite de permisos de trabajo requeridos para cada una de las actividades consideradas con riesgo. Considerando que la seguridad de las instalaciones de Pemex y Ia del personal que trabaja en cllas es criticamente dependiente de la organizacién y el control apropiado del trabajo. Se establece un método disciplinado para ejecutar las operaciones normales, y contar con una efectiva planificacién, control y coordinacién de los trabajos de modificacién y/o ‘mantenimiento. E] Sistema de Permisos Para Trabajos con Riesgo (SPPTR) esta disefiado como un “sistema de trabajo seguro”. Un Permiso Para Trabajo con Riesgo (PPTR) no es simplemente una solicitud para realizar una tarea riesgosa, es una parte esencial de un sistema que determina cémo la tarea puede realizarse en forma segura. EL SPPTR es un elemento clave para verificar que se tomen todas las medidas necesarias para asegurar la integridad del personal, pero esto depende de que todos se involucren con el sistema. Puede operar eficazmente solo SI TODO el personal que autoriza, supervisa y ejecuta la tarea cumple completamente con los requerimientos del Sistema de Permisos Para Trabajo, y con las precauciones y requisitos escritos en los Permisos. OBJETIVO Definir y dar a conocer a detalle la metodologia a seguir para el lenado y trémite de permisos correspondientes a los trabajos y actividades que conllevan un determinado riesgo en su ejecucién. Buscando con ello reducir al maximo los factores que pudiesen poner en riesgo la salud y seguridad del personal involuerado en la ejecucién de los trabajados. El objetivo del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo de Pemex es asegurar que los Trabajos No Rutinarios y en los Rutinarios que durante su ejecucién presenten riesgos imprevistos, sean correctamente controlados y coordinados. Blabors: Vigente a partir de: Revision Paginas Ing. Alfredo Diaz péfaes 02 de Agosto de 2012 ol 2de 10 Rogan Pigs Consectvas Clave dl repo RE-08-02 Referencia: Anexo 2 PD-0-Martinez Aguilar N° de Control PD-09-10 Construcciones, S.A. de CV. Copia Controtaéa (_] Solo Para Informacién (_) Nombre del documento LLENADO Y TRAMITE DE ERMISOS. [ 3. 5. ALCANCE Este procedimiento aplica a todas las actividades o trabajos que MACSA ejecute, en los cuales por instruccién de la residencia de obra por parte de Pemex asi nos sea requerido. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ¥ MSIG-08-01 “Manual del Sistema Integrado de Gestién de MACSA’ ¥ Norma 1SO-9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008) “Sistema de Gestién de Calidad - Requisitos”. ¥ Norma ISO 14001:2004 (NMX-SAA-14001-IMNC-2004) “Sistemas de Gestion Ambiental”. ¥ Norma OHSAS 18001:2007 (NMX-SAST-001-IMNC-2008) “Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud”. ¥ — 200-22100-M-105-0001 - Manual del Sistema de Permisos Para Trabajos con Riesgo. ¥ Anexo B2 - Disposiciones en materia de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental SSPA. CONCEPTOS Y TERMINOLOGIAS PPTR: Permiso Para Trabajo con Riesgo. Documento oficial utilizado para controlar, regular y autorizar el trabajo que ha sido identificado con riesgo potencial. SPPT! Sistema de Permisos Para Trabajos con Riesgo idades en Conflicto: Todas las operaciones y actividades, que de realizarse de manera simultinea, pudieran generar riesgos potenciales al personal, instalaciones y/o medio ambiente. Autoridad de la Instalacién: Persona que tiene la responsabilidad global de la instalacién y de la autorizacién del Permiso, independientemente de la categoria o designacién del puesto que ocupe. labors Vigente a partir de Revisi: Paginas 02 de Agosto de 2012 ol 34e10 Ing. Alfredo Diaz ogists Paginas Consecuva Clave del episto : E08. Referencit:Anexa 2 PD}Nombre Hy. Martinez Aguilar N° de Control PD-09-10 Construcciones, S.A. de C.V. Copia Controlada (} Solo Para taformacién (_} Tel documenta LLENADO Y TRAMITE DE PERMISOS. Autorizacién de un Permiso: Un Permiso es autorizado después de haber sido firmado por la Autoridad de Ia Instalacién, cuando este se encuentre convencido de que el Permiso identifica correctamente el trabajo a ser realizado ademés de las preparaciones, precauciones y los controles correspondientes. Emergencia: Situacién repentina derivada de un evento, 0 combinacién de eventos que activa una serie de acciones inmediatas que no necesita tramitar un Permiso con los tiempos estipulados por el sistema, para controlarla, mitigarla o eliminarla, Monitoreo del SPPTR: Verificaciones regulares realizadas por los responsables de administrar el funcionamiento del SPPTR. Permiso Asociado: Permiso del cual precede uno o con el cual se continiian los trabajos de un Permiso que ha agotado su vigencia o fue cancelado como trabajo no completo. Permiso Autorizado: Permiso para Trabajo con Riesgo Autorizado por la Autoridad de la Instalacién dentro de un plazo sefialado. Permiso Cancelado: Permiso para Trabajo con Riesgo el cual ha sido cancelado por el Supervisor del Trabajo y 1a Autoridad de la Instalacidn, mediante las firmas de suspensién del permiso. Permiso Suspendido: Permiso para Trabajo con Riesgo que esti dentro de su periodo de Autorizacién, que ha sido validado por lo menos una vez y que puede ser revalidado dentro del plazo de autorizacién. Riesgo: Probabilidad de causar daffo al personal, al medio ambiente, a las instalaciones o a los procesos productivos. Signatario de Permisos: Persona que firma los Permisos para solicitar, autorizar, validar, aceptar, suspender 0 cancelar el trabajo, Debe estar calificado y acreditado en el SPPTR. Blaboro: Vigente a partir de: Revision: Ing. Alfredo Diaz Bi 02 de Agosto de 2012 ol gina Consecutvas Clave dl regsto REO8-02 Referencias Atexo 2 PD-OF)N° de Control PD-09-10 Copia Controlada (_) Solo Para informacion (_) Marines Agular Conraetinea Sade GY. [Nombre del documento’ LLENADO Y TRAMITE DE PERMISOS. Solieitante: Persona que solicita un Permiso y Ilena las secciones de solicitud del PPTR, para su autorizacién por la Autoridad de la Instalacién, Es responsable de nombrar al Supervisor del Trabajo. Supervisor del Trabajo: Persona nombrada por el Solicitante para hacerse cargo del trabajo en el lugar donde se ejecutaré. Es responsable de asegurar que el equipo de trabajo cumpla con las exigencias del SPPTR y demds procedimientos pertinentes, asf como acatar las recomendaciones hechas en el Permiso para trabajo, Tarea: Descripcién del objetivo general que se persigue con la elaboracién de un permiso. Trabajo Caliente: ‘Trabajo que implica o que puede resultar en flama abierta, produccién de chispas, u otras fuentes con la energia suficiente para provocar la ignicién de gases, vapores 0 Iiquidos inflamables. ‘Trabajo con Riesgo: Son aquellos que por su naturaleza 0 por las condiciones del area de trabajo o sus alrededores y/o por la naturaleza de las sustancias manejadas, generan una condicién de peligro, Trabajo Eléetrico: Cualquicr actividad que requiere la instalacién, reparacién, remocién, reposicién, modificacién, © limpieza de cualquier componente asociado con el equipo eléctrico. No incluye trabajos en equipo energizado controlado por interruptores eléctricos a menos que se desconecten los cables y se conecte el equipo a tierra Trabajo No Rutinario: Aquellas actividades que por su naturaleza no pueden ser realizadas de la misma manera cada ver. que se ejecutan Trabajo Rutinario: Actividad que por su naturaleza puede ser realizada de la misma manera cada vez que es ¢jecutada, y puede documentarse en un procedimiento. Vigente a partir de: Revision: Pagina: fe (2 de Agosto de 2012 ol Sde10 Teginno”Pagins Consecuivas Cave del egsto : RE-08 02 Refeenci: Aneto 2 D0,Martinez Aguilar N° de Control: PD-09-10 Construcciones, S.A. de C. Copia Controtada (] Solo Pera informacién () [Nombre del documento LLENADO Y TRAMITE DE PERMISOS 6. RESPONSABILIDADES Superintendente de Construcci Tiene a su cargo la organizacién de todos los recursos humanos y materiales para aplicar, fomentar y garantizar la correcta ejecucién de las actividades y medidas descritas en este procedimiento, asi como el cumplimiento de los aspectos de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental que apliquen para el mismo, Jefe de Gestién de Calidad: Es responsable directo de la emisién de los formatos de permiso de trabajo correspondientes y conforme lo indicado por el cliente, asi como de gestionar la correcta difusién, implementaci vigilancia, medicién y seguimiento de este procedimiento. Jefe de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental: Es responsable de asegurar la difusién y el cumplimiento de los aspectos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental que apliquen para este procedimiento, implementando las herramientas de control y seguimiento que se tengan establecidas, Supervisor de Seguridad o su designado: ‘tender las responsabilidades que le sean asignadas por el Jefe de Seguridad y Proteccién Ambiental, las cuales comprenden las tareas de inspeccién, monitoreo, registro y reporte de todos los aspectos relacionados con la seguridad, salud y proteccién ambiental de los trabajos ejecutados en obra. Cabos: Apoyar con el cumplimiento de las indicaciones, instrucciones y recomendaciones de seguridad establecidas por la supervisién mediante el permiso correspondiente, notificar sobre cualquier eventualidad y garantizar que el personal a cargo cumpla con el correcto uso de su equipo de proteccisn personal indicado cada una de las actividades. Residencia de Obra de PEMEX: Proporcionar el formato de permiso de trabajo con riesgo a la contratista. Coordinador del SIG: Realizar auditorias internas para monitorear y garantizar el correcto cumplimiento de los pardmetros y actividades descritas en este procedimiento. Elabors: Vigente a partir de: Revision: Pagina Ing. Alffedo Diaz Bor 02 de Agosto de 2012 a 6de 10 Teqisto Paginas onsets Clave dt regist RED8-02 Refeeneia Anno? PD.DEO1Ir N° de Control PD-09-10 Martinez ERI IEW cosirucciones Sh. de: ‘Nombre del documento: Copia Contolada () __Solo Para Informacion ( LLENADO Y TRAMITE DE PERMISOS —e——— 7. DESARROLLO 7.1 Llenado del Permiso Para Trabajos con Riesgo 7.1.1 El Ilenado del permiso corresponde a cada especialidad de Obra de PEMEX y MACSA, conforme los trabajos indicados en el programa de actividades emitido por MACSA y sancionado por PEMEX, dejando para su lenado por parte de personal de Seguridad la parte de “andlisis y verificacién del supervisor de SSPA”. 7.1.2 En el apartado “aprobaciones” firmarin el supervisor de especialidad correspondiente de PEMEX y MACSA. 7.1.3 Una vez concluido el trabajo que ampara el permiso, terminada la vigencia del mismo o por violaciones a la SSPA, se debera de firmar por los involucrados de PEMEX y MACSA en el apartado “cierre y/o suspensién del permiso de trabajo”, 7.2 Tramite del Permiso Para Trabajos con Riesgo 7.2.1 Las solicitudes de trabajo (trémite de permiso) se levarén a cabo con por lo menos 3 dias antes de iniciar el mes que corresponda su vigencia en el lugar y horario acordado entre Residencia de Obra y MACSA en una reunién de tramite de permisos, 7.2.2 Durante la reunién de trimites se conciliarin todos los aspectos referentes al avance de los trabajos y las medidas de seguridad a tomar para ellos. 7.2.3 Personal de seguridad de PEMEX y MACSA analizarén el correcto Henado de los permisos y verificarin que éstos cuenten con sus documentos complementarios debidamente Ilenados, los cuales son: ‘* Anélisis de Seguridad del Trabajo (AST). * Procedimientos aplicables. 7.2.4 Los permisos de trabajo, deberan ser firmados por lo menos por: © Supervisién de especialidad MACSA. ‘* Supervisién de SSPA MACSA / PEMEX. labors Vigente a partir der Revision: Pagina 02 de Agosto de 2012 ol de 10 THegisao Piginns Consectas (Clave del reps» RE08-02 Referncia:Anexo 2PD-08-0,Marne Agu de Cont .09- LIEW constrecines, Sa. de CV. eee eee Copia Controtada (_] Solo Para Informacién (_) ‘Nombre del documento LLENADO Y TRAMITE DE PERMISOS En cada permiso de trabajo se deberd especificar en el apartado correspondiente si la actividad es: “Trabajo Potencialmente Peligroso”, con lo cual se deberin observar los procedimientos criticos aplicables. 7.2.5 Es motivo de suspensién de actividades la falta de personal de supervisi6n indicado para la realizacién de los trabajos solicitados. 7.2.6 La vigencia de los permisos de trabajo ser mensual 7.3 Liberacién de Permisos 7.3.1 Una vez firmados los Permisos de trabajo, se entregarin a cada supervisor especialista de MACSA, quienes desde ese momento serén los responsables del permiso, asi como de mantenerlo en cada actividad que se desarrolle de la obra de manera visible y presentarlo a solicitud de alguna autoridad que lo requiera para su verificacién, 73.2 Los permisos cerrados permanecerin a resguardo de MACSA, quienes lo archivardn de la siguiente manera: en carpetas tipo Leford, por fecha y tipo, y estardn a disponibilidad de la Residencia de Obra para cuando se requieran. 7.4 Registro de Actividades 7.4.1 Todos los permisos de trabajo con riesgo deberdn ser registrados y controlados mediante el formato del ANEXO 1 ~“Permiso de Trabajo”, el cual sera definido y proporeionado por PEMEX. 8. ANEXOS ANEXO 1: Permiso de Trabajo. labors Vigentea partir de Revision Pagina Ing. Altredo Diaz BOARS 02 de Agosto de 2012 ol Bde 10 Tegnup Pgins Conse (Clavedel regs = RE. Referencias Anoxo2 PD}ACS Martinez, Aguilar N* de Control PD-09-10 Construcciones, S.A. de C.V. Copia Controtada (}___Soto Para tnformacién (_) Nombre del documento LLENADO Y TRAMITE DE PERMISOS — 9. CONTROL DE CAMBIOS Revision | Pag. Deseripeién del cambio Solicitado por Fecha ae Coordinador | 02 de Agosto de 01 | Todas Estrueturacién General del Documento SGC Suis Elabors Vigente a partir de Revision Pagina Ing. Alttedo Diaz (2 de Agosto de 2012 a 9 de 10 Teal Papres Const Clave det regnto | RE-GB3, Referens Anexo2 PD.0GMartinez Aguilar Seem: PD-0- Consruecimes ede CY, ci ieetciae soto Pr nomsin CJ) Copia Contrada (_] Nombre del dooumentor : LLENADO Y TRAMITE DE PERMISOS ANEXO I MACSA A remex PERMISO DE TRABAJO covtrato: OBRA: No, Consecutive: ane ‘ACTWIDAD: DESPRE RESTE [REQUTRIMIENTOS ADICTONSLES DE PROTECCION PERSONAL Se a a (CIERRE ¥i0 SUSPENSION DEL PERVISO DE TRABAIO Blabors: Ing. Alfredo Di Cave del regs: REO Referencias Aveo 2PD,