Informe de audiotoria elite No.

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Empresa auditada: FOLLAJES DE CAMPO ALEGRE S.A.S.

Fecha dia final
Gerente EAI: Ricardo Moreno sábado, 19 octubre 2019
de Auditoria:
Cordinador Total solicitudes de
Carolina Rodriguez Fonseca acción: 2
Socioambiental:

Auditores

Social Yuddy Carolina Parada Seguridad Yuddy Carolina Parada

Seguridad y salud en el
Ambiental Johanna Alejandra Velez Yennifer Pachon Franco
trabajo

Resultados auditoria elite

Nivel % Inicial % Final

1
100% 100%
100%
Florverde 2
(FSF) ≥ 95% 100% 100%

3
No obligatorio 100% 100%

Criterios Criticos (CC)

100% 100% 100%

C
Rainforest Alliance ≥ 80% 100% 100%
(RAS) B
No obligatorio 100% 100%
A
No obligatorio 100% 100%
Estandar
100% 100%
100%
BASC Norma
100% 100% 100%

Cadena de custodia Requisitos

(cdc) 100% 100% 100%

Resolución 0312 Estandar 96% 96%

100%

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 Fortalezas
* La organización de las carpetas de hojas de seguridad permite una facil y rapida ubicacion de
Ambiental los documentos* El sistema de rotulado de los envases por medio de etiquetas

1. Encuesta a la comunidad con preguntas enfocadas al trabajo infantil que otorga información
especifica sobre el tema y la cuña que grabaron y transmitieron por la emisora local.2. El buen
Social concepto que tienen los trabajadores de su empresa, resaltan el buen trato, los pagos
oportunos y las actividades que desarrollan los motivan a trabajar con entusiasmo.

Observaciones

FSF RAS BASC RES0312 CDC Observación

Evidencia objetiva: Se evidencia el plan de
trabajo anual con actividades, indicadores,
responsabilidades, población objetivo,
cronograma y recursos. Se encuentra
2.4.1,
actualizado y firmado sin fecha de divulgación y
con formato desactualizado en su contenido
indica Resolución 1111 la cual se derogó por la
Resolución 0312 de febrero del 2019.

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 Solicitudes de acción correctiva (SACs)
Resolución Cadena de Fecha
Florverde Rainforest Alliance BASC Fecha de
SAC 0312 custodia Estado Límite
declaración
Requisito Nivel Requisito Nivel Requisito Nivel Articulo Requisito de Cierre
SAC SST1 4.1.1, Abierta 21/10/2019 15/11/2019
SAC SST2 2.6.1, Abierta 21/10/2019 15/11/2019

Descripción de solicitudes de acción correctiva (SACs)

SAC Descripción
SAC SST1 La empresa tiene documentada la metodología de identificación de riesgos, no se evidencia participación
en la identificación y actualización de matriz de peligros por parte de los trabajadores, se encuentran
contemplados los riesgos para la labor de tractorista y armado de cartón, en los controles se establece, el
uso de EPP, el concepto de aptitud y la inducción por labor, documentos solicitados en los cuales se
observa.Labor de tractorista Entrega de EPP semana 16 (mes de abril) de 2019 (casco con barbuquejo y
protector auditivo tipo copa, bota de seguridad, lente de seguridad, guante G 40)Inducción por labor de
mayo 6 del 2019Concepto de aptitud de septiembre de 2019Labor de armado de cartónEntrega de EPP
semana 30(22 julio al 28- julio) (protector auditivo tipo copa, guante g40)Inducción por labor de agosto del
2019Concepto de aptitud de octubre del 2019Se evidencia incumplimiento en el deber ser del procedimiento
de control frente al riesgo identificado, se debe tener un concepto de aptitud e inducción previo al desarrollo
de la labor.
SAC SST2 Los responsables del SGSST, no rinden cuentas anualmente sobre su desarrollo (rindió cuentas, gerente,
analista SST y dirección de gestión humana), Se realizó la rendición de cuentas en febrero del año en
curso, no se evidencia coherencia entre el procedimiento y lo ejecutado. Ausencia de contenidos; el
procedimiento de rendición de cuentas establecido por la empresa cuenta con 6 temas generales y 35
subtemas; se realiza la verificación del material de apoyo el cual está dado por 6 diapositivas en las cuales
no se incluyen la mayoría de los temas del procedimiento. Temas verificados (mediciones ambientales,
indicadores de SVE y control a expuestos a sustancias químicas, EPP, mantenimiento preventivo, ejecución
del presupuesto, resultados de auditorias y desempeño del plan de emergencias)

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