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Portada Cargo:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estandares Minimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
Estandares Minimos
"No Cumple"
Columna "G"
Estandares Minimos
"No aplica justifica"
Columna "E"
Estandares Minimos
"No aplica No justifica"
Columna "I"
Estandares Minimos
"Calificacion"
Columna J"
Estandares Minimos
"Evidencias/Observaciones"
Columna "K"
Estandares Minimos
"Plan de Acción (Actividades)
Columna "M"Fecha
Estandares Minimos (Plazo de Cumplimiento)
Columna "O"
"Fundamentos y soportes de la
Estandares Minimos efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha comp
Tabla de valores tabla de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la empresa.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Grafico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA
valor maximo esperado.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Grafico por estandar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estandares vers
maximo esperado.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede quedar l
evaluacion evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
Indicacion
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se
le aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le aplica
a la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona
de la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la
empresa pero se justifica su no aplicabilidad, se debe
seleccionar de la lista desplegable la variable (X).
De ser valida la justificacion se deberá ir a la columna
"E" y se debe seleccionar de la lista desplegable el
valor como si cumpliera totalmete, teniendo en cuenta
que las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
scritura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
otal obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la
iterios de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
scritura.
s valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su
scritura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
scritura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
No. de trabajadores directos
No. de trabajadores Indirectos
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorador por:
Cargo:
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Clase de Riesgo
Decreto 1072/2015,
Artículo 2.2.4.6.8.
1.1.3
numeral 4, Artículo
2.2.4.6.17 numeral 2.5.
Numeral Marco legal Criterio
Decreto 2090/2003
Artículo 5°. Ley
1562/2012 Artículos 2°,
6° y 7°. Decreto
1295/1994 Artículos 4,
16, 21 y 23. Decreto
1072/2015 Artículos:
1.1.4 2.2.4.2.2.5., 2.2.4.2.2.6.,
2.2.4.2.2.13.,
2.2.4.2.3.4., 2.2.4.2.4.3.,
2.2.4.3.7., 2.2.4.6.28.
numeral 3., 2.2.1.6.1.3.,
2.2.1.6.1.4., 2.2.1.6.4.6.,
2.2.1.6.4.7. - Ley
1150/2007 - Artículo 23.
Decreto 1072/2015 - La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las
Artículos: 2.2.4.6.8. normas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a
numeral 5, 2.2.4.6.12. la empresa.
numeral 15, 2.2.4.6.17.
2.7.1 numeral 1.1
2.10.1
Decreto 1295/1994 Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos
Artículo 35 numeral d) de vida y entorno saludable, incluyendo campañas específicas
Ley 1562/2012 Artículo tendientes a la prevención y el control de la
11 literal f). Resolución farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre
1075/1992 Artículo 1, otros.
3.1.7 Ley 1355 de 14 de
octubre de 2009, Artículo
5 parágrafo.
5.1.2
Numeral Marco legal Criterio
Decreto 1072/2015 El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será
Artículo 2.2.4.6.29. planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
6.1.2
6.1.3
Numeral Marco legal Criterio
Decreto 1072/2015 La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de Gestión de
Artículo. 2.2.4.6.31 Seguridad y Salud en el Trabajo; sus resultados son
comunicados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al
responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
6.1.4 Trabajo.
E7.1 Est
Decreto 1072/2015 Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema
Artículos: 2.2.4.6.31. de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencia que
parágrafo, 2.2.4.6.33., las medidas de prevención y control relativas a los peligros y
2.2.4.6.34. riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o
7.1.2 pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas
correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo
detectado.
I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
0.5% 0.0%
Solicitar el documento en el que consta la designación del responsable
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la
respectiva asignación de responsabilidades y solicitar el certificado
correspondiente, que acredite la formación de acuerdo con lo
establecido en el presente criterio. Se solicita el título de formación de
técnico, tecnólogo, profesional, especialista o maestría en Seguridad y
Salud en el Trabajo. Se verifica la licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo vigente. Se constata la existencia del certificado de aprobación
del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el
Trabajo. A quien no tenga licencia se le solicita que cumpla los requisitos
de formación y cursos solicitada en los artículos 5 y 6 de la presente
resolución. 0.5
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
0.5% 0.00%
Solicitar el soporte que contenga la asignación y documentación de las
responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
0.5
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
0.5% 0.00%
Constatar la existencia de evidencias físicas y/o documentales que
demuestren la definición y asignación de los recursos financieros,
humanos, técnicos y de otra índole para la implementación,
mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, evidenciando la asignación de recursos con base
en el plan de trabajo anual.
0.5
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
0.5% 0.00%
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha
y comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de
los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. Realizar el
siguiente muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el
100%. Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%.
Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el
10%. Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de
30 trabajadores.. Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por
prestación de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de
pago de aportes a la seguridad social suministrada por los contratistas.
Tomar: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Entre once
(11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre cincuenta y un
(51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10% Mayores a
doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores. 0.5
De la muestra seleccionada verifique la afiliación al Sistema General de
Seguridad Social. En los casos excepcionales de trabajadores
independientes que se afilien a través de agremiaciones verificar que
corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, conforme al listado publicado en la página web del
Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
0.5% 0.00%
Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se
dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto
riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo
adicionen, modifiquen o complementen y se les está cotizando el monto
establecido en la norma al Sistema de Pensiones. Verificar si la empresa
con la asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales está 0.5
cumpliendo con lo establecido en la presente resolución para
actividades de alto riesgo.
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
0.5% 0.00%
Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo o solicitar los soportes de la convocatoria, elección,
conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y
el acta de constitución. Constatar si es igual el número de
representantes del empleador y de los trabajadores y revisar si el acta
de conformación se encuentra vigente, para el caso en que proceda la
constitución del Comité. Solicitar las actas de reunión mensuales del
último año del Comité Paritario o los soportes de las gestiones
adelantadas por el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar
el cumplimiento de sus funciones. 0.5
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
0.5% 0.00%
Solicitar registros que constaten la capacitación y evaluación tanto para
el Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo o para los miembros del
Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo según aplique que
estén vigentes.
0.5
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
0.5% 0.00%
Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia
Laboral y verificar que esté conformado de acuerdo a la normativa y que
su período de conformación se encuentra vigente. Solicitar las actas de
las reuniones (como mínimo una reunión cada tres meses) y los 0.5
informes de Gestión del Comité de Convivencia Laboral, verificando el
desarrollo de sus funciones.
E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud e
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
2.0% 0.00%
Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación
de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los peligros ya
identificados, con la evaluación y control del riesgo, y/o necesidades en
Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar las evidencias de su
cumplimiento. Verificar si el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el 2
Trabajo o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo participó en la
revisión anual del plan de capacitación.
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
2.0% 0.00%
Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación y verificar los soportes documentales que
den cuenta de la capacitación y de su evaluación, de la inducción y
reinducción de conformidad con el criterio. La referencia es el Plan de
capacitación, su cumplimento y la cobertura de los trabajadores objeto
de cada tema. Para realizar la verificación tener en cuenta: De uno (1) a
diez (10) trabajadores verificar el 100%, Entre once (11) y cincuenta (50) 2
trabajadores verificar el 20%, Entre cincuenta y uno (51) y doscientos
(200) trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201)
trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
2.0% 0.00%
Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de
cincuenta (50) horas definido por el Ministerio de Trabajo, expedido a
nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo
0
ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00%
Solicitar la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST), de la empresa y confirmar que cumpla con los
aspectos contenidos en el criterio. Validar para la revisión anual de la
política como mínimo: Fecha de emisión, firmada por el representante
legal actual, que estén incluidos los requisitos normativos actuales o
directrices de la empresa. Entrevistar a los miembros del Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo para indagar el entendimiento de la política en
Seguridad y Salud en el Trabajo. Como referencia preguntar. – Si
conocen los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y se
establecen los respectivos controles. – Si se realizan actividades de
Promoción y Prevención. – Si la empresa aplica la normativa legal
vigente en materia de riesgos laborales. 1
1
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00%
Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Mediante la matriz legal, matriz de peligros,
identificación de amenazas, verificación de controles, reporte de
peligros, lista de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de
trabajo, exámenes médicos iniciales y periódicos y seguimiento de
indicadores, entre otros.
II HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00%
Solicitar el documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo
requerido en el criterio.
1
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00%
Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las
actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de
conformidad con las prioridades que se identificaron con base a los
resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y los
peligros/riesgos de intervención prioritarios. Solicitar el programa de
vigilancia epidemiológica de los trabajadores. 1
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00%
Verificar que al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, se le
remitieron los soportes documentales respecto de los perfiles del cargo,
descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollará la labor los
trabajadores.
1
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00%
Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las
evaluaciones médicas. Solicitar el documento o registro que evidencie la
definición de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al
trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas
ocupacionales.
1
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00%
Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias
clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en
Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica los
exámenes laborales en la empresa.
1
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00%
Solicitar documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores
y revisar que la empresa ha acatado todas las recomendaciones y
restricciones médico-laborales prescritas a todos los trabajadores y ha
realizado las acciones que se requieran en materia de reubicación o
readaptación. Solicitar documento de soporte de recibido por parte de
quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación
de Invalidez.
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00%
Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que
evidencien el cumplimiento del mismo.
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00%
Mediante observación directa, verificar si se cumple lo que se exige en
el criterio, dejando prueba fotográfica o fílmica al respecto.
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00%
Mediante observación directa, constatar las evidencias en las que se dé
cuenta de los procesos de eliminación de residuos conforme al criterio y
solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos
peligrosos.
1
E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidente
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
2.0% 0.00%
Indagar con los trabajadores, si se han presentado accidentes de trabajo
o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de
nombre y número de cédula y solicitar el reporte). Igualmente realizar un
muestreo del reporte de registro de accidente de trabajo (Furat) y el
registro de enfermedades laborales (Furel) respectivo, verificando si el
reporte a las Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas
Promotoras de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2)
días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
2
enfermedad.
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
2.0% 0.00%
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e
incidentes de trabajo y las enfermedades laborales y si se definieron
acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos. Constatar
que la investigación se haya realizado dentro de los quince (15) días
siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador y evidenciar
que se hayan remitido los informes de las investigaciones de accidente
de trabajo grave o mortal o una enfermedad laboral mortal. En caso de
haber accidente grave o se produzca la muerte verificar la participación 2
de un profesional con licencia Salud Ocupacional o en Seguridad y
Salud en el Trabajo en la investigación (propio o contratado), así como
del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00%
Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año
inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia que
contiene el análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son
usadas para el mejoramiento del SG-SST. 1
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00%
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad
y la relacion del evento con los peligros/riesgos.
1
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00%
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia
de las enfermedades laborales y la relación del evento con los 1
peligros/riesgos.
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00%
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia
de las enfermedades laborales y la relación del evento con los 1
peligros/riesgos.
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
Modo de verificación
1.0% 0.00%
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y
la relación del evento con los peligros/riesgos.
1
E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
4.0% 0.00%
Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos conforme a la metodología definida de acuerdo
con el criterio y con la participación de los trabajadores, seleccionando
de manera aleatoria algunas de las actividades identificadas. Confrontar
mediante observación directa durante el recorrido a las instalaciones de
la empresa la identificación de peligros. 4
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
4.0% 0.00%
Verificar que estén identificados los peligros, evaluados y valorados los
riesgos, con la participación de los trabajadores. Solicitar si hay eventos
mortales o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento esté
identificado, evaluado y valorado. En caso de que se encuentren 4
valoraciones no tolerables, verificar la implementación de las acciones
de intervención y control, de forma inmediata para continuar con la
tarea.
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
3.0% 0.00%
Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o
finales, subproductos y desechos y verificar si estas son o están
compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas
en el grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de
Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on
Cancer, IARC) o con toxicidad aguda según los criterios del Sistema
Globalmente Armonizado (categorías I y II). Se debe verificar que los
riesgos asociados a estas sustancias o agentes carcinógenos o con
toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones de prevención e 3
intervención. Asimismo, se debe verificar la existencia de áreas
destinadas para el almacenamiento de las materias primas e insumos y
sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
4.0% 0.00%
Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales
realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario en
Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
0
Cumple
No cumple
Totalmente
Modo de verificación
2.5% 0.00%
Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa
donde se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los
trabajadores frente a la aplicación de las medidas de prevención y
control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). Realizar
visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las medias de
prevención y control por parte de los trabajadores de acuerdo con lo 2.5
enunciado en los planes de prevención y control descritos.
Cumple
No cumple
totalmente
Modo de verificación
2.5% 0.00%
Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique
y protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo,
2.5
Cumple
No cumple
totalmente
Modo de verificación
2.5% 0.00%
Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones,
maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la prevención y
atención de emergencias y verificar la participación del Comité Paritario
o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.5
Cumple
No cumple
totalmente
Modo de verificación
2.5% 0.00%
Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las
instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de
uso de estos y los informes de las inspecciones o reportes de 2.5
condiciones inseguras.
Cumple
No cumple
totalmente
Modo de verificación
2.5% 0.00%
Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los
Elementos de Protección Personal a los trabajadores. Asimismo,
verificar los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por
parte de los contratistas y subcontratistas. Verificar los soportes que
evidencien la realización de la capacitación en el uso de los Elementos
de Protección Personal. Establecer si hay documentos escritos o
pruebas de la entrega de los elementos de protección personal a los
trabajadores.
2.5
Cumple
No cumple
totalmente
Modo de verificación
5.0% 0.00%
Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la
capacitación y entrega de la dotación.
5
III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD E
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salu
Cumple
No cumple
totalmente
Modo de verificación
1.25% 0.00%
Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentren
alineados al plan estratégico de la empresa. 1.25
Cumple
No cumple
totalmente
Modo de verificación
1.25% 0.00%
La empresa adelantará por lo menos una vez al año, un ciclo completo
de auditorías internas al SG-SST, en donde su alcance deberá incluir
todas las áreas. Solicitar el programa de la auditoría, el alcance de la
auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes y
verificar que se haya planificado con la participación del Comité Paritario
o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.25
Cumple
No cumple
totalmente
Modo de verificación
1.25% 0.00%
Se debe solicitar a la empresa los documentos, pruebas de la
realización de actividades y obligaciones establecidas en los trece
numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015
1.25
Cumple
No cumple
totalmente
Modo de verificación
1.25% 0.00%
Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la Alta
Dirección, así como la comunicación de los resultados al Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.25
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión
Cumple
No cumple
totalmente
Modo de verificación
2.5% 0.00%
Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones
preventivas y/o correctivas provenientes de los resultados y/o
recomendaciones, de conformidad con el criterio.
2.5
Cumple
No cumple
totalmente
Modo de verificación
2.5% 0.00%
Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,
preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en
la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
2.5
Cumple
No cumple
totalmente
Modo de verificación
2.5% 0.00%
Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas,
correctivas y/o de mejora planteadas como resultado de las
investigaciones y verificar si han sido efectivas.
2.5
Cumple
No cumple
totalmente
Modo de verificación
2.5% 0.00%
Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas realizadas
en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
autoridades administrativas así como de las Administradoras de Riesgos
Laborales.
2.5
DE 2017
D PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
ar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a
y de otra índole (4 %)
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Se presenta la carta de asignacion de Se tiene la Recursos Humanos
responsabilidades, la licencia del profecional aprobacion del curso
especialista, pero seque se cuenta con la aprobacion de 50 horas
del curso y esta pendiente la certificacion del curso
virtual de 50 horas parte del sena
0.5
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Se evidencia la carta de asignación de Gerente general 30 Marzo del 2018
responsabilidades
0.5
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Se majena anualmente una tabla de asignacion de se designa por parte Gerente general, El 28 de Febrero
recursos, aunque para el año 2018 aun se esta de la alta gerencia Contador, C del 2018
definiendo los recursos desde el capital humano hasta con el cordinador de Recursos
los gastos de la ejecucion del sistema recursos humanos y Humanos y Asesor
el asesor en SST
seguridad y salud en
el trabajo los
recursos necesarios
0.5 y el margen para
imprevistos
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
se tiene el registro de los aportes de pagos a seguridad verificacion de los Coordinador de Verificacion mes a
social por los empleados y contratistas que ofrecen sus pagos en las recursos humanos mes
servicios a la empresa, los contradistas deben presentar plataformas
mes a mes copia del pago respectivo, y se realiza el correspondientes de
control y seguimiento del mismo en las plataformas de aportes
verificación.
0.5
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
la empresa no maneja actividades de alto riesgo, ni sus
afiliaciones son de consideradas de alto riesgo
X 0.5
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
La empresa establecio el comité paritario en seguridad Reforzamiento de las Asesor SST y
y saul en el trabajo, con las actas elección, de funciones que debe Acompañamiento
conformacion, y sus respectivas reuniones mensuales, realizar el comité de ARL SURA
se tiene el registro consignado de sus funciones y con capacitaciones
socializadas sus actividades, durante el 2018 se les suministradas por la
reforzaran con capacitaciones las funciones ARL SURA
desarrolladas
0.5
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
No Cumplimiento)
Justifica
Justifica
Durante el 2017 se realizaron una secuencia de se dejara constancia Asesor SST y
capacitaciones para reforzar el deligenciamiento de las de las capacitaciones Acompañamiento
funciones del COPASST, y durante el 2018 se realizaran del 2018 que de ARL SURA
una capacitaciones adicionales permitan un apoyo
adicional al COPASST
0.5 en el desarrollo de
sus funciones
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
No
Justifica
Justifica
Se tienen las actas correspondientes a la eleccion, continuar con el Asesor SST Seguimiento
conformacion del Comité de Convivencia de acuerdo a seguimiento y apoyo trimestral o casos
la normatividad vigente, adicional de las actas de la al comité durante las excepcionales
reuniones que estos ejecutan de forma trimestral. reuniones que cuando se requiera
0.5 realizan
a de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
No
Justifica
Justifica
Se cuenta con la matriz de identificacion de peligros es esta actualizando asesor SST 30 de marzo del 2018
que se encuentra en proceso de actualización para el la matriz de peligros
2018, y se han realizado las respectivas capacitaciones que tiene la ultima
durante el 2017 de los peligros con mayor riesgo actualizacion el 30
2 de marzo del 2017
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
La empresa tiene un registro de sus trabajadores y se dejaran en el Asesor SST
realiza la verificacion de los soportes, y aunque se 2018 los soportes
encuentra establecido revisar el 100% aunque la norma conrrespondientes
no se lo exige, a las solicitud la gerencia realiza la de las actividades,
induccion y reinduccion a la totalidad del personal. y se verificaciones,
abarca a la totalidad de la empresa en los planes de capacitaciones del
capacitacion que se requieren. personal que labora
2 en la empresa.
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
El certificado de capacitacion virtual no se encuentra a Se cuenta con la Recursos Humanos 18 de abril del 2018
la vigencia de la resoluccion 1111 y se ha establecido aprobacion del
un periodo para su actualizacion curso, pendiente la
expedicion del
0 certificado por el
SENA
TEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
La politica aunque se encuentra en un proceso de se realizara la asesor SST 30 Marzo del 2018
actualizacion para el 2018, se tiene la politica del 2017 socializacion de la
publicada y fue socializada con todo el personal politica para el 2018,
con
acompañamiento del
copasst
1
ma de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Se mantiene una revisión cumpliendo del ciclo PHVA, y se esta realizando Asesor SST y 12 de febrero del 2018
se tiene una evaluación anterior aunque sin la inclusion una nueva Acompañamiento
de los parametros minimos establecidos por la evaluación inicial de ARL SURA
resolucion 1111 incluyente de la
resolucion 1111
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
iones de salud en el trabajo (9 %)
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Se registra el modelo de perfil sociodemografico y las se tiene de los Asesor SST 30 de marzo del 201
respectivas encuentras se encuentran consignadas en resultados del perfil
la carpeta respectiva sociodemografico
incluyenmdo en
consolidado de los
examenes
1 ocupacionales.
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Se realizaron los respectivos programas biosaludables y Actualizo el Asesor SST, 30 de marzo del 201
valoraciones de salud programa de COPASST,
vigilancia Gerencia
epidemiologica
dejando la
constancia de los
1 programas de
promocion y
prevencion.
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
El medico Ocupacional esta informado de los roles en Para los proximos Asesor SST, un mes antes del
los cuales se desempeñan los trabajadores, y el emite examenes periodicos Medico vencimiento de los
su concepto de apto para desempeñar el cargo, o apto se volvera a informar Ocupacional examenes actuales
con condiciones si es necesario. de igual manera al
1 medico ocupacional
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
El medico ocupacional deja un registro del concepto y Generar un registro Asesor SST, un mes antes del
así mismo deja constancia en su historia clinica, y nuevo de los Medico vencimiento de los
dependiendo del trabajador deja recomendaciones conceptos emitidos Ocupacional examenes actuales
para ejercer su labor por el medico
ocupacional para los
trabajadores de la
empresa.
1
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
El medico ocupacional deja por escrito la custodia que Se realizara la visita Gerencia, Asesor SSun mes antes del
se le da a la historia clinica y que esta sera acorde el durante la proxima vencimiento de los
mínimo de tiempo requerido por la ley (20años) visita para constatar examenes actuales
la constancia emitida
1 por el medico
ocupacional.
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
en las recomendaciones solicitadas por el medico Se tendran en Asesor SST,
ocupacional, normalmente son expresadas para que se cuenta las proximas Medico
ejecuten por parte del trabajador, no involucran recomendaciones Ocupacional,
actividades para ejercer o sean ejecutadas por la del medico Gerencia
empresa, aunque la empresa les realiza el ocupacional para
acompañamiento asesorias de estilos de vida brindar el
saludable, y capacitaciones de higiene postural para el acompañamiento al
personal de almacen. personal de acuerdo
a los requerimientos
1 de forma individual
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
La empresa cuenta con el programa de estilo de vida Se realizara le Gerencia, Asesor 30 de marzo del
saludable, se les asesora en como hacer la aplicación indicara a la gerencia SST 2018
en el dia a dia. la necesidad de
incluir al programa
actividades de
acondicionamiento
1 fisico periodico
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
En la empresa se cuenta con todos los servicios basicos, se mejoraara el Asesor SST 30 de marzo del 201
adicionalmente se tiene en el programa de orden y programa de orden y
aseo la disposicion de los desechos que se generan en aseo con las rutas
la empresa optimas de
1 evacuacion de
desechos.
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
La empresa no genera residuos liquidos que se den por
su actividad economica, no realiza arraastre de residuos
solidos al sistema de alcantarillado presente o futuro, y
no genera residuos toxicos que puedan colocar en
X 1 riesgo para la salud de los trabajadores, de acuerdo a
los articulos 10, 22, 129 de la ley 9/79
enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
En el 2017 solo se reporto un accidente, y este cumplio Se tiene el registro Asesor SSt, Cuando se requiera
con los parametros de aviso, seguimiento y cierre por del procedimiento a Acompañamiento
parte de la empresa, COPASST y asesoria con la ARL seguir en caso de un ARL SURA
accidente, el
programa para "cero
accidentes"
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
En el 2017 solo se reporto un accidente, y este cumplio Se tiene el registro Asesor SSt, Cuando se requiera
con los parametros de aviso, seguimiento y cierre por del procedimiento a Acompañamiento
parte de la empresa, COPASST y asesoria con la ARL seguir en caso de un ARL SURA
accidente, el
programa para "cero
accidentes"
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Se tiene el indicador de accidentes e incidentes del año Actualizar los Asesor SST Cuando se requiera
inmediatamente anterior indicadores cuando
suceda alguna
eventualidad
1
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Se mantiene un registro de la mortalidad que se Actualizar mes a mes Asesor SST, COPASSseguimiento mes a mes
puedan presentar, aunque para la empresa este dato es los registros de
cero,estos registros se acompañan con los indicadores acuerdo a las
1 mensuales-anuales de la empresa eventualidades
presentadas
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
No Cumplimiento)
Justifica
Justifica
Se mandienen los calculos de la medición parala Actualizar los valores Asesor SST 31 Diciembre de 2018
prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo para el 2018
1 una vez al año, deacuerdo a los requerimientos por ley
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
No Cumplimiento)
Justifica
Justifica
Se mandienen los calculos de la medición parala Actualizar los valores Asesor SST 31 Diciembre de 2018
incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una para el 2018
1 vez al año, deacuerdo a los requerimientos por ley
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Se mandienen los calculos de la medición para el Actualizar los valores Asesor SST 31 Diciembre de 2018
ausentismo por la enfermedad laboral como mínimo para el 2018
una vez al año, deacuerdo a los requerimientos por ley
1
ros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Se cuenta con una identificacion de peligros conforme a Se procedera a la Asesor SSt 30 Marzo del 2018
la metodologia seleccionada, esta identificación se actualizacion para el
realiza y se socializa con el acompañamiento del 2018
COPASST, para el 2018 se realizara la actualizacion de la
matriz con los nuevos peligros que se puedan reflejar.
4
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Los peligros se encuentran identificados y valorados Se procedera a la Asesor SST 30 Marzo del 2018
con el seguimiento de su vulnerabilidad, dependiendo actualizacion para el
de su valoracion, este proceso se realiza en 2018
acompañamiento del COPASST, para el 2018 se
4 actualizaran los peligros que se puedan encontrar en su
nueva revision.
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
La actividad economica de la empresa no se tiene
categorizada como de riesgo alto, ni se realiza
manipulción de sustancias toxicas o cancerigenas, por
ende no se aplica el articulo 9 de la ley 1562, ni es
aplicable el artículo 2.2.4.6.15 del decreto 1072 en su
parrafo 1 porque el riesgo bajo de la empresa solicitado
por la ley anterior
X 3
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Se deben realizar las mediciones ambientales de la solicitar a gerencia Asesor SST 1 Diciembre del 201
empresa, y remitir el resultaado al COPASST las respectivas
mediciones
ambientales para los
0 ambiente o areas de
la empresa
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Los trabajadores han participado de las socializaciones, En el 2018 se Asesor SST, 30 Marzo del 2018
capacitaciones y aplican las capacitaciones durantes sus actualizara los COPASST
actividades diarias, por parte de la empresa mantiene modelos de
las medidas de prevencion y vigilancia de la aplicación aplicación por parte
de las medidas para el control de riesgo. de los trabajadores y
el control de los
2.5 peligros
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
La empresa cuenta con fichas tecnicas, protocolos, e se revisaran las Asesor SST, 30 Marzo del 2018
instructivoss para aplicación de diferentes procesos fichas tecnicas, COPASST
direccionados hacia la Seguridad y Salud en el Trabajo protocolos e
instructivos del 2017
2.5 y se vializaraan para
el 2018
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Las empresas cuentan con el respectivo registro de
inspecciones a vehiculos, y a los equipos que la
empresa maneja, y el COPASST tiene una parsona
2.5 encargada para asistir en la respecitva revisión.
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Se cuenta con el formato respectivo para el registro Se genero un Asesor SST 30 Marzo del 2018
operativo y programa de inspecciones programa de
2.5 inspecciones
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Se establecio una matriz de EPP y se reformulo el Se generaro un Asesor SST 30 Marzo del 2018
formato de entregas de EPP, dejando consignado formato para
entrega de
elementos de
proteccion personal,
que sean errojados
por la matriz de
riesgos,
adicionalmente se le
2.5 capacitara al
personal en el buen
uso de los mismos.
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Se cuenta con el plan de emergencias, este ha sido se programara para Asesor SST, 30 Marzo del 2018
socializado, se encuentraa la señalizacion el 2018 la Brigada de
correspondiente, y la programacion y ejecucion del actualizacion del emergencia,
simulacro plan de emergencia, COPASST, Gerencia
divulgacion,
programacion y
5 ejecucion del
simulacro
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
justifica
Se tiene la conformacion, selección y capacitcion de la Generacion de una Asesor SST, 30 Marzo del 2018
brigada de emergencia compilacion de toda Brigada de
la informacion de los emergencia,
brigadistas en la hoja COPASST, Gerencia
de vida del brigadista
con capacitaciones
5 actualizadas
VERIFICAR
E GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
ema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Se mantiene un software que permite de forma activa actualizar el Asesor SST 30 Marzo del 2018
tener unos indicadores llevados mensualmente y software mes a mes
1.25 anualmente
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Se realiza una auditoria general por la empresa se tiene programada Asesor SST, 29 Abril de 2018
NUTRESA en la cual se evaluan todos los aspectos una auditoria para el Gerencia, Auditor
generales de la empresa, incluyendo los aspectos del me de abril en externo
SG-SST donde se evaluaran
los aspectos
generales de la
empresa incluyendo
lo relacionado al SG-
1.25 SST
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
El alcance de la auditoria se tiene planteado no solo los el alcance de la Asesor SST, 29 Abril de 2018
trece numerales del articulo 2.2.4.6.30 sino auditoria para el Gerencia, Auditor
adicionalmente se cubre todos los aspectos de la 2018 se planteara un externo
1.25 empresa registro de
cumplimento de
acuerdo los trece
aspectos del articulo
2.2.4.6.30
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Se genero la revisión anual por parte de gerencia, Se cuenta con un Asesor SST, gerenci 30 Marzo del 2018
COPASST y se dejo consignado en el reporte de fin de mecanismo para que
año la alta gerencia
pueda realizar la
revisión del SG-SSt
anual, y permita
1.25 informar al COPASST
y al asesor SST
V ACTUAR
7. MEJORAMIENTO (10%)
s resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Se cuenta con la unificacion de formatos y la Se actualizaran e Asesor SST 30 Marzo del 2018
generacion de nuevos que permiten activarse las implementaran las
acciones preventivas y correctivas, están consignados acciones preventivas
en los anexos del SG-SST y/o correctivas de
acuerdo a la
2.5 documentacion
actual.
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Se establecio un modelo documental que permite que Se registro un Asesor SST, Gerenci30 Marzo del 2018
la alta direccion permita realizar acciones correctivas y documento en
preventivas donde la empresa
puede permitir un
2.5 seguimiento de las
acciones tomadas
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Hasta el momento no se ha consignado un registro cualquier registro se Asesor SSt, Gerenci30 Marzo del 2018
nuevo le realizara el
seguimiento y se
2.5 dara solucion
verificable
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Se cuenta con el acompañamiento de la ARL desde la Se deja registro de Asesor SST, 30 de marzo del 2018
activacion del SG-SST del año 2018 las medidas Gerencia,
implementadas así Acompañamiento
como por parte de la de la ARL
2.5 gerencia y el
acompañamiento de
la ARL
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
asignacion por consultoria
de 550.000 COP como
reconocimiento de la
consultoria mensual, y
para el completamiento
del item no se requiere la
inversion de recursos
debido a que se tomo de
manera graatuita por el
Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
Para el 2017 de
destinaron 37.040.000 de
pesos para
implementación del SG-
SST, capacitacion,
asesoria, mejoramiento, y
aplicación de los
diferentes programas
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
no se requiere inversion
de recurso financiero
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
12 de febrero del 2018
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
La empresa cuenta con la
disposicion financiera
para las capacitaciones
requeridad, el
compromiso de toda la
organización y la
inyeccion financiera que
queda estipulada en la
asignacion de recursos
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
La empresa genero el
respectivo contrato
incluyendo las
responsabilidades
adquiridas con el asesor y
las el manejo que el le
ralizara al SG-SST para que
se de el cumplimiento del
mismo
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
no se requiere inversion
de recurso financiero
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
28 Febrero del 2016
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
La gerencia generara la
difusión de los nuevos
mecanismos de
comunicación entre los
niveles de la empresa.
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
se suministraron los
procedimientos al asesor
SST y se genero la forma
para involucrarlos con el
SG-SST
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
28 Febrero del 2016
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
se socializo el mecanismo
para el proceso de la
gestion al cambio.
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
La empresa suministro el
consolidado de los
examenes ocupacionales
para generar el
documento unico
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
La empresa realizara el
acompañamiento para la
generacion de examenes
periodicos para la
inclusión de los mismos
antes de su vencimiento
anual
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
si se toma la decisión de
la inclusion de actividad
fisica al programa, se
realizara la respectiva
contratacion de la
persona que pueda
realizar dicha actividad.
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
Se incluira mapas de las
rutas para el manejo de
desechos, y actualizara la
señalizacion actual
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
30 de marzo del 2018
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
seguimiento mes a mes
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
seguimiento mes a mes
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
31 Diciembre de 2018
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
31 Diciembre de 2018
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
Financieros) efectividad de las
acciones y actividades
31 Diciembre de 2018
Recursos Fundamentos y
(Administrativos y soportes de la
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acciones y actividades
Se realizara la
actualización con todo el
personal y los
requerimientos que ellos
comuniquen
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Se realizara la
actualización con todo el
personal y los
requerimientos que ellos
comuniquen
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La gerencia debera
realizar la cotizacion
correspondiente
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La gerencia se pone a
disposicion para las
intervenciones
preventivas y de control
de los riesgos que sean
necesarios.
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Se incluira en el
presupuesto anual el
capital necesario para
suplir los EPP requeridos
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30 de marzo del 2018
CICLO ESTÁNDAR
RECURSOS (10%)
Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-
SST) (4%)
(1%)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
SG-SST (5%)
(10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su ca
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está
PESO
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –
0.5
SG-SST
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
0.5
– SG-SST
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 4
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1
fechada y comunicada al COPASST/Vigía
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría 1.25
7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de
2.5
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora 2.5
10
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de
2.5
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL 2.5
TOTALES 100
ción será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
ón y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
e debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Pe
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
EMPRESA O
NO APLICA CONTRATANTE
CUMPLE NO
TOTALMENTE CUMPLE NO
JUSTIFICA
JUSTIFICA
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0 4
0.5 0 X 0
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0 4
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0 15
2 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0 9
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 X 0
2 0 0 0
5
2 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0 6
1 0 0 0
1 0 0 0
4 0 0 0
4 0 0 0
11
3 0 X 0
0 0 0 0
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
15
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
5 0 0 0
10
5 0 0 0
1.25 0 0 0
1.25 0 0 0
5
1.25 0 0 0
1.25 0 0 0
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
10
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
94 0 0 0 94
60
56
25 23
10 10
5 5
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maxi mo Obteni do
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS 10 8 Desarrollo por Estandar
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15 30
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 15
GESTIÓN DE LA SALUD 20 20 26
MEJORAMIENTO 10 10 10 10 10 10 10
8
5 5
Maximo Obtenido
10 10
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajado
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínim
cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:
CRITERIO VALORACIÓN
ACCIÓN