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PRODUCCIÓN HORARIA
PRODUCCIÓN DIARIA
PRODUCCIÓN MENSUAL
PRODUCCIÓN ANUAL
VITAMINA E CRESCIVE
CAFÉ
CLAVO DE OLOR LINGEZA
CANELA
SAL JUEZA SA
1 MT CUBICO $ 280.00
NaOH disolución al 50 %
galones american
litros
12,17 kg/dia
1Kg es igual a 1000 gr
TABLA DE CONVERSIÓN EN REFERENCIA A 1 GRAMO
DENOMINACIGRAMOS ONZAS
RATIO DE CO 1.00000 28.34950
1 jabón es igual a 60 gr
DENOMINACICM3 LITROS
1Kg equivale a 16.67 jabones RATIO DE CO 0.001 1
1 Tonelada = 1000Kg
GALONES M3
3.7853 1000
1 HANDY S.A.
PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN MENSUALES
EN TÉRMINOS DE UNIDADES ELABORADAS
CÁLCULO PARA EL AÑO 2009 (NIVEL 1)
PRODUCCION DIARIA PRODUCCION MENSUAL
JABONES JABONES
24,000 480,000
2 HANDY S.A.
PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN MENSUALES
EN TÉRMINOS DE UNIDADES ELABORADAS
CÁLCULO PARA EL AÑO 2010 (NIVEL 2)
PRODUCCION DIARIA PRODUCCION MENSUAL
JABONES JABONES
36,000 720,000
4 HANDY S.A.
PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN MENSUALES
EN TÉRMINOS DE UNIDADES ELABORADAS
CÁLCULO PARA EL AÑO 2012 (NIVEL 3)
PRODUCCION DIARIA PRODUCCION MENSUAL
JABONES JABONES
62,000 1,240,000
5 HANDY S.A.
PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN MENSUALES
EN TÉRMINOS DE UNIDADES ELABORADAS
CÁLCULO PARA EL AÑO 2013 (NIVEL 3)
PRODUCCION DIARIA PRODUCCION MENSUAL
JABONES JABONES
72,000 1,440,000
11,520 FACTORES
5,748,480 MATERIA PRIMA REQUERIDA A COMPRAR
$ - EN UNIDADES DE
TOTAL EN EFECTIVO
HANDY S.A.
ESTRUCTURA DE COSTOS
MATERIAS PRIMAS REQUERIDAS PARA LA PRODUCCIÓN
CÁLCULO PARA EL AÑO 2010 (NIVEL 2)
PRODUCCION ANUAL PRODUCCIÓN ANUAL
JABONES
8,640,000 8,622,720
17,280 FACTORES
8,622,720 MATERIA PRIMA REQUERIDA A COMPRAR
$ - EN UNIDADES DE
TOTAL EN EFECTIVO
HANDY S.A.
ESTRUCTURA DE COSTOS
MATERIAS PRIMAS REQUERIDAS PARA LA PRODUCCIÓN
CÁLCULO PARA EL AÑO 2011 (NIVEL 3)
PRODUCCION ANUAL PRODUCCIÓN ANUAL
JABONES
12,960,000 12,934,080
25,920 FACTORES
12,934,080 MATERIA PRIMA REQUERIDA A COMPRAR
$ - EN UNIDADES DE
TOTAL EN EFECTIVO
HANDY S.A.
ESTRUCTURA DE COSTOS
MATERIAS PRIMAS REQUERIDAS PARA LA PRODUCCIÓN
CÁLCULO PARA EL AÑO 2012 (NIVEL 3)
PRODUCCION ANUAL PRODUCCIÓN ANUAL
JABONES
14,880,000 14,850,240
29,760 FACTORES
14,850,240 MATERIA PRIMA REQUERIDA A COMPRAR
$ - EN UNIDADES DE
TOTAL EN EFECTIVO
HANDY S.A.
ESTRUCTURA DE COSTOS
MATERIAS PRIMAS REQUERIDAS PARA LA PRODUCCIÓN
CÁLCULO PARA EL AÑO 2013 (NIVEL 3)
PRODUCCION ANUAL PRODUCCIÓN ANUAL
JABONES
17,280,000 17,245,440
34,560 FACTORES
17,245,440 MATERIA PRIMA REQUERIDA A COMPRAR
$ - EN UNIDADES DE
TOTAL EN EFECTIVO
CAFÉ SOLUBLE CLAVO DE OLOR CANELA VITAMINA E 50% SAL PULVERIZADA 5
(α) (β) (γ) (δ) (ε)
100%
HIDRÓXIDO DE SODIO 50% ACEITE DE PALMA DE COCO ACEITE DE ALMENDRA AGUA POTABLE
703,614 1,391,132 1,368,138 928,954
$ 989,501.86
HIDRÓXIDO DE SODIO 50% ACEITE DE PALMA DE COCO ACEITE DE ALMENDRA AGUA POTABLE
(ζ) (η) (θ) (λ)
100%
HIDRÓXIDO DE SODIO 50% ACEITE DE PALMA DE COCO ACEITE DE ALMENDRA AGUA POTABLE
1,055,421 2,086,698 2,052,207 1,393,432
$ 1,528,780.38
HIDRÓXIDO DE SODIO 50% ACEITE DE PALMA DE COCO ACEITE DE ALMENDRA AGUA POTABLE
(ζ) (η) (θ) (λ)
100%
HIDRÓXIDO DE SODIO 50% ACEITE DE PALMA DE COCO ACEITE DE ALMENDRA AGUA POTABLE
1,583,131 3,130,047 3,078,311 2,090,147
$ 2,361,965.68
HIDRÓXIDO DE SODIO 50% ACEITE DE PALMA DE COCO ACEITE DE ALMENDRA AGUA POTABLE
(ζ) (η) (θ) (λ)
100%
HIDRÓXIDO DE SODIO 50% ACEITE DE PALMA DE COCO ACEITE DE ALMENDRA AGUA POTABLE
1,583,131 3,130,047 3,078,311 2,090,147
$ 2,432,824.65
HIDRÓXIDO DE SODIO 50% ACEITE DE PALMA DE COCO ACEITE DE ALMENDRA AGUA POTABLE
(ζ) (η) (θ) (λ)
100%
HIDRÓXIDO DE SODIO 50% ACEITE DE PALMA DE COCO ACEITE DE ALMENDRA AGUA POTABLE
1,583,131 3,130,047 3,078,311 2,090,147
$ 2,505,809.39
ALCOHOL POTABLE
(μ)
4.50%
206,945
LITROS
ALCOHOL POTABLE
206,945
$ 0.00700
$ 1,448.62
ALCOHOL POTABLE
(μ)
4.50%
310,418
LITROS
ALCOHOL POTABLE
310,418
$ 0.00721
$ 2,238.11
ALCOHOL POTABLE
(μ)
4.50%
465,627
LITROS
ALCOHOL POTABLE
465,627
$ 0.00743
$ 3,457.88
ALCOHOL POTABLE
(μ)
4.50%
465,627
LITROS
ALCOHOL POTABLE
465,627
$ 0.00765
$ 3,561.62
ALCOHOL POTABLE
(μ)
4.50%
465,627
LITROS
ALCOHOL POTABLE
465,627
$ 0.00788
$ 3,668.47
CUADRO RESUMEN DE COSTOS DE MATERIAS PRIMAS
HANDY S.A.
POR MATERIA PRIMA EN MILES DE DÓLARES
AÑOS 2009-2013 NIVELES 1-3
2009 2010 2011 2012
CAFÉ 170,186.62 262,938.34 406,239.73 418,426.92
CLAVO DE OLOR 283,468.47 437,958.79 676,646.33 696,945.72
CANELA 258,030.87 398,657.70 615,926.14 634,403.93
VITAMINA E 57,427.60 88,725.65 137,081.12 141,193.56
SAL 3,420.35 5,284.43 8,164.45 8,409.38
HIDRÓXIDO DE SODIO 197,011.91 304,383.40 470,272.35 484,380.52
ACEITE DE PALMA DE COCO 4,868.96 7,522.55 11,622.34 11,971.01
ACEITE DE ALMENDRA 9,303.34 14,373.66 22,207.31 22,873.52
AGUA POTABLE 4,335.12 6,697.76 10,348.04 10,658.48
ALCOHOL POTABLE 1,448.62 2,238.11 3,457.88 3,561.62
TOTALES 989,501.86 ### ### ###
2013
430,979.73
717,854.09
653,436.04
145,429.36
8,661.67
498,911.93
12,330.14
23,559.73
10,978.24
3,668.47
###
PROYECCIÓN Y CÁLCULO POBLACIONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQ
EN BASE A LOS DATOS DEL CENSO POBLACIONAL
EN MILES DE HABITANTES
2001 2002 2003 2004 2005
CIUDAD DE GUAYAQUIL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CANTÓN DURÁN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL DE HABITANTES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
*A partir del año 2007 se considera la tasa estimada, para los años comprendidos del 2002 al 2006 se utiliza la tasa propor
VIVIENDAS ESTIMADAS
2013
733,575
SE AL ACEPTACIÓN DE MERCADO
535,510
2013
540,826
546,235
551,697
557,214
562,786
568,414
574,098
579,839
585,637
591,494
597,409
603,383
6,861,044
CUADRO DE VENTAS ESTIMADAS ANUALES TOTALES
HANDY S.A.
2009-2013
2009 2010 2011 2012 2013
UNIDADES ES 4,429,140 4,941,219 5,512,531 6,149,924 6,861,044
PRECIO $ 0.50 $ 0.70 $ 0.90 $ 1.00 $ 1.00
INGRESO TOT $2,214,569.77 $3,458,853.59 $4,961,277.54 $6,149,924.29 $6,861,044.14
COSTOS DE PRODUCCIÓN
HANDY S.A.
2009 - 2013
AÑOS
CUENTAS 2009 2010 2011 2012
MATERIA PRIMA $ 989,501.86 $1,528,780.38 $2,361,965.68 $2,432,824.65
MANO DE OBRA DIRECTA $ 30,916.00 $ 34,225.16 $ 34,547.41 $ 34,872.89
GASTOS DE FÁBRICA $ 558,217.59 $ 782,099.63 $1,098,841.42 $1,236,937.06
TOTAL ANUAL $1,578,635.45 $2,345,105.17 $3,495,354.52 $3,704,634.60
2013
$2,505,809.39
$ 35,201.61
$1,408,988.32
$3,949,999.33
ESTADO DE RESULTADOS
HANDY S.A.
PROYECTADOS DESDE 2009 HASTA EL 2013
AÑOS
CUENTAS 2009 2010
VENTAS TOTALES $ 2,214,569.77 $3,458,853.59
(-) COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN $ 1,578,635.45 $2,345,105.17
MATERIA PRIMA $ 989,501.86 $1,528,780.38
MANO DE OBRA DIRECTA $ 30,916.00 $ 34,225.16
GASTOS DE FÁBRICA $ 558,217.59 $ 782,099.63
INGRESOS
Ventas $ 2,214,569.77 $ 3,458,853.59 $ 4,961,277.54
EGRESOS
Costos Fijos $ 156,907.92 $ 181,345.33 $ 197,157.46
Costos Variables $ 1,524,928.33 $ 2,272,458.09 $ 3,412,130.06
Sueldos $ 171,389.90 $ 190,500.30 $ 192,361.30
Depreciaciones(-) $ 67,723.67 $ 67,723.67 $ 67,723.67
Inversión $ 1,224,820.05
$ 6,149,924.29 $ 6,861,044.14
$ 7,669,424.72 $ 9,616,831.89
$ 203,371.86 $ 210,014.61
$ 3,620,002.83 $ 3,863,482.62
$ 194,240.92 $ 196,139.32
$ 67,723.67 $ 67,723.67
$ 4,085,339.28 $ 4,337,360.24
$ 3,584,085.43 $ 5,279,471.65
896,021.36 1,319,867.91
$ 2,688,064.08 $ 3,959,603.74
$ 67,723.67 $ 67,723.67
$ 2,755,787.75 $ 4,027,327.41
77%
CUADRO DE DEPRECIACIÓN
HANDY S.A.
2009 - 2013
MÉTODO: LÍNEA RECTA VALOR DE RESCATE:
En el punto de equilibrio se igualan los Ingresos Totales (IT) al Costo Total (CT).
El ingreso por ventas cubre todos los gastos fijos junto a los variables.
$ 2,000,000.00
$ 1,500,000.00
$ 1,271,700.31
$ 1,000,000.00
$ 500,000.00
$-
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000
$-
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000
$ 2,500,000.00
$ 2,000,000.00
$ 1,500,000.00
$ 1,281,533.75
$ 1,000,000.00
$ 500,000.00
$-
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000
$ 2,500,000.00
$ 2,000,000.00
$ 1,500,000.00
$ 1,464,358.08
$ 1,000,000.00
$ 500,000.00
$-
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3
$-
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3
$ 2,000,000.00
$ 1,500,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,131,175.02
$ 500,000.00
$-
0 500000 1000000 1500000 2000000 25
$ 2,000,000.00
$ 1,500,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,084,646.70
$ 500,000.00
$-
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500
.31
ijo
y S .A.
0000 3500000 4000000 4500000
ijo
y S .A.
ijo
y S .A.
ijo
y S .A.
2500000 3000000 3500000
ijo
y S .A.
2000000 2500000
ijo
y S .A.
2000000 2500000
jo
TABLA DE AMORTIZACION
BENEFICIARIO HANDY S.A.
INSTIT. FINANCIERA BANCO PRIVADO
MONTO EN USD 100000
TASA DE INTERES 0.13 T. EFECTIVA 0.134225
PLAZO 5 años
GRACIA 0 años DIVIDENDO 13910.469
FECHA DE INICIO 39814 COSTOS FINANCIEROS
MONEDA DOLARES HANDY S.A.
AMORTIZACION CADA 180 días 2009 - 2013
NÚMERO DE PERÍODOS 10 para amortizar capital
No. VENCIMIENT SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO
0 100000 INTERESES
1 39994 92589.531 6500 7410.46901 13910.469
2 40174 84697.3815 6018.31951 7892.14949 13910.469
3 40354 76292.2423 5505.3298 8405.13921 13910.469
4 40534 67340.769 4958.99575 8951.47326 13910.469
5 40714 57807.45 4377.14999 9533.31902 13910.469
6 40894 47654.4653 3757.48425 10152.9848 13910.469
7 41074 36841.5365 3097.54024 10812.9288 13910.469
8 41254 25325.7674 2394.69987 11515.7691 13910.469
9 41434 13061.4732 1646.17488 12264.2941 13910.469
10 41614 -1.5643E-10 848.995761 13061.4732 13910.469
COSTOS FINANCIEROS
AÑOS
2009 2010 2011 2012 2013
12518.3195 10464.3255 8134.63424 5492.24012 2495.17064
http://www.inec.gov.ec/interna.asp?inc=cs_tabla&idTabla=1639&tipo=p&idProvincia=9&idSeccion=&idCiudad=82
CENSO 2001
CENSO 2001
CENSO 2001
Cantón/Pro
P OBLACIÓN IM v.
% MUJERES % (H / M)*100 %