Manual Inventarios - StartSoft PDF

StarSoft – Inventarios versión SQL
INDICE
Pág.
1 Base de Datos 6
1.1 Artículos 6
1.2 Logística 9
1.3 Proveedores 10
1.4 Clientes 12
1.5 Almacenes 15
1.6 Transacciones 16
1.7 Ubicación de artículos 18
1.8 Transportista 19
1.9 Mantenimiento de Kits 20
1.10 Mantenimiento de lotes 21
1.11 Mantenimiento de Orden de Fabricación 23
1.12 Tablas de ayuda 24
1.12.1 Documentos
1.12.2 Definición de documentos
1.12.3 Formato de impresión
1.12.4 Unidades de medida
1.12.5 Familias de artículos
1.12.6 Autorizado
1.12.7 Tipo de artículo
1.12.8 Giro proveedor
1.12.9 Centro de costos
1.12.10 Distritos
1.12.11 Tipo de cambio
1.12.12 Clase de artículo
1.12.13 Color de artículo
1.12.14 Máquinas
1.12.15 Conceptos Generales
2 Listados 37
2.1 Catálogo de Artículos 37
2.2 Catálogo de Clientes 38
2.3 Catálogo de Proveedores 38
2.4 Catálogo por Ubicación 39
2.5 Catálogo de Artículos por precio 39
3 Transacciones 39
3.1 Nota de Ingreso 40
3.2 Nota de Salidas 42
3.3 Transferencia Directa 43
3.4 Transferencia por conversión de unidades 44
3.5 Nota de ajuste 45
3.6 Proceso de guías 45
3.6.1 Guías de Remisión
3.6.2 Guías de Ventas por Facturar
3.6.3 Guías de Ventas Contra Factura
3.6.4 Guías de Transferencia
3.7 Ingreso por compras 49
3.7.1 Ingreso por orden de Compras
3.7.2 Ingreso por Importación
3.7.3 Guía de Compras
3.8 Manejo de Kits 51
3.8.1 Armado de Kits
1
3.8.2 Desarmado de Kits
4 Consultas 53
4.1 Stock de Artículos 53
4.2 Documentos 54
4.3 Proveedor por Artículo 55
4.4 Consulta Documentos Valorizados. 56
4.5 Resumen Anual de Artículo 57
5 Reportes 58
5.1 Inventario en Unidades 58
5.1.1 Stock de Artículos
5.1.2 Stock de artículos mensual
5.1.3 Stock de lotes mensual
5.1.4 Stock por Lote/Serie
5.1.5 Kardex de Artículos
5.1.6 Kardex artículo - Lote
5.1.7 Kardex con Referencias
5.2 Inventario Valorizado 62
5.2.1 Inventario Valorizado por Empresa
5.2.2 Kardex valorizado por Empresa
5.2.3 Kardex Valorizado Resumen por Almacén
5.2.4 Kardex Detallado por Almacén
5.2.5 Análisis de movimientos por familias
5.3 Documento de Almacén 65
5.3.1 Documentos de Almacén por Tipo
5.3.2 Documentos Valorizados por Tipo
5.3.3 Resumen de Transacción por Artículo
5.4 Ingresos por Compra 65
5.4.1 Ingresos al Almacén por Artículos
5.4.2 Ingresos al Almacén por Proveedores
5.4.3 Ingresos Comparativos por Mes.
5.4.4 Ingresos por producción
5.5 Salidas y Consumo por Centro de Costo 67
5.5.1 Consumo por Artículo y Centro de Costo
5.5.2 Consumo por Centro de Costo y Artículo
5.5.3 Consumo por Centro de Costo comparativo por meses
5.5.4 Consumo por Centro de Costo / familias
5.5.5 Análisis de Reposición de Stock
5.6 Consumo por órdenes de fabricación 69
5.7 Documentos de salidas por familias 70
5.8 Consumo de máquinas 70
5.8.1. Consumo de artículos por fecha de mantenimiento
5.8.2. Consumo de artículos por máquina y máquina por artículo
5.8.3. Consumo por Centro de Costo por artículo por máquina
5.8.4. Consumo de Centro de Costo y máquina por personal
solicitante por artículo
5.9 Logísticos 72
5.9.1 Alerta Logística
5.9.2 Rotación de Stock
5.9.3 Artículos sin movimiento
5.9.4 Artículos con Stock negativo
5.10 Despacho de Artículos 73
5.10.1 Guías Pendientes
5.11 Despacho de Artículos
2
5.11.1 Guías Emitidas
5.11.2 Facturas con Guías Emitidas
5.11.3 Pendientes por Cliente
6 Procesos 74
6.1 Corrección de Documentos 74
6.1.1 Modificación de Documentos
6.1.2 Eliminación de Documentos
6.1.3 Anulación de Guías
6.2 Procesos de Recálculo 76
6.2.1 Recálculo de Movimientos vs. Stock
6.2.2 Recálculo de Stock por Series / Lotes
6.2.3 Corrección de Series vs. Stock
6.2.4 Corrección de Lotes vs. Stock
6.3 Valorización de Inventarios 78
6.3.1 Valorización de Documentos Faltantes
6.3.2 Corrección de la Valorización de Documentos
6.3.3 Valorización de artículos en grupo
6.3.4 Revalorización total de Inventarios
6.3.5 Cierre Mensual Valorizado
6.3.6 Restaurar Cierre Mensual Valorizado
6.4 Inventario Físico 81
6.4.1 Emisión de reporte para Inventario Físico
6.4.2 Registro del conteo de inventarios
6.5 Contabilización 82
6.5.1 Generación del Asiento
7 Auditoria 83
7.1 Artículos sin familia 83
7.2 Artículos con saldos negativos 83
7.3 Artículos con unidades de medida diferentes 83
7.4 Artículos con movimiento no existentes 84
7.5 Artículos con lote / serie descuadrados 84
7.6 Documentos sin Valorizar 84
7.7 Tipos de Cambio no Registrados 85
7.8 Reportes de Ajuste al Sistema 85
8 Herramientas 85
8.1 Corregir numeración de Almacenes 85
8.2 Corregir Tipos de Cambio en Documentos 85
8.3 Reversión de impresión para guías 86
8.4 Verificar Base de Datos 86
9 Configuración 87
9.1 Crear 87
9.1.1 Empresa
9.1.2 Usuarios
9.1.3 Administradores
9.1.4 Usuarios para Ajustes
9.2 Parámetros 91
9.3 Fondo de pantalla 91
9.4 Cambiar Empresa 91
9.5 Cambiar Almacén 92
9.6 Cambiar Fecha del Sistema 92
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FINALIDAD.
La presente Guía de Operación del Software StarSoft – Inventarios versión SQL tiene
por finalidad explicar de una manera fácil y didáctica el manejo del Software de manera
que los usuarios puedan operar y administrar fácilmente todas las bondades que tiene
este moderno Sistema de Información
A.2. BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA.
Botón para ingresar datos nuevos por ejem.: un nuevo proveedor.
Botón para modificar los datos que ya existen.
Botón para eliminar datos que no deseamos en el sistema
Botón para salir de la pantalla.
Botón para llenar una ficha técnica de un articulo.
Botón para consultar un documento.
Botón para grabar los datos ingresados.
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Botón para imprimir, visualizar o grabar en un disco un reporte.
Botón para ingresar los equivalente de las Unidades de medida.
Botón para ingresar o visualizar las líneas de las Familias.
Botón para ingresar o visualizar los grupos de las líneas.
Nota: La tecla F1 sirve para consultar la Tabla de ayuda sobre la información a

ingresar.
A.3. INGRESO AL SISTEMA.
A.3.1. INGRESO DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA.
Para acceder al Software StarSoft - INVENTARIOS, la primera ventana que se muestra

en el sistema es la de INICIO DE SESION, donde los usuarios con autorización digitarán
su código de usuario y contraseña o clave secreta, luego se debe registrar el Tipo de
Cambio del día, cabe mencionar que el Sistema de Inventarios asumirá el Tipo de Cambio
ingresado en el Sistema de StarSoft – CONTABILIDAD. Finalmente se presionará el
Botón de Aceptar.
1. BASE DE DATOS
En este conjunto de opciones se ubican las principales Tablas de datos necesarios a ser
definidos para iniciar operaciones con el Sistema, es importante recalcar que la definición
que se establezca a cada una de las Tablas será utilizada por el sistema para sus
operaciones de Transacción y Reportes, por lo tanto deben definirse en primer lugar qué
información se ingresa al Sistema.
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Nota.- Es importante que antes complete las tablas de las opciones 1.12
Tablas de Ayuda y luego regrese a estas opciones que mencionaremos a
continuación.
1.1 ARTICULOS
Esta opción es para ingresar todos los datos de los artículos nuevos, realizar búsquedas
de los existentes, modificarlos o eliminarlos.
1.1.1 Artículos Registrados; la primera pantalla que se presenta al seleccionar esta

opción es de la tabla de Artículos Registrados con varios campos que van a contener
todos los datos necesarios.
Sobre ella vemos a un buscador que nos ayudara a encontrar más rápido a un o unos
artículos en particular ya sea por código, descripción, grupo, familia, línea, orden de
fabricación o tipo actuando como un FILTRO. Cuando ya tengamos artículos ingresados
podemos darles un clic sobre ellos y realizar modificaciones o borrar los necesarios con
los botones de la barra superior de la pantalla (Modificar, Eliminar).
1.1.2 Datos del Artículo; la siguiente pestaña que se ve es la de Datos del Artículo
entramos dándole clic al botón Nuevo que se encuentra en la parte inferior de la
pantalla aquí podemos ingresar todos los datos necesarios de un artículo; cada
articulo es identificado mediante un código que es asignado por única vez al
momento de crear el articulo, este código no puede ser modificado, ni reasignado
para otro ítem.
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Se puede registrar todo tipo de artículos: Materias Primas, productos en proceso,

productos terminados, mercaderías, repuestos, suministros. Incluso servicios, pero
que no tendrán afectación en el Stock luego haga un clic en el botón de grabar en
la parte superior de su pantalla y sus datos se habrán guardado en su base de
datos.
1.1.3 Ficha Técnica; datos adicionales del artículo importantes para usted. Esta pantalla
es opcional
Nota.- Presionando la tecla F1 observaremos la lista de variables para rellenar los

campos de datos, estos se toman de las tablas de Ayuda correspondientes, por este
motivo antes de registrar los datos de los artículos es importante verificar que las
tablas de ayuda estén completas con los datos requeridos.
 Código : Registra la identificación del producto por el Sistema, su registro es

obligatorio. Tiene una longitud de hasta un máximo de 20 caracteres alfanuméricos.
 Cod. Fabricante : Registra el código del artículo asignado por el proveedor. Su uso
es opcional. Tiene una longitud máxima de hasta 15 caracteres alfanuméricos.
 Descripción : Registra el nombre o denominación del artículo, máximo 50
caracteres.
 Descrip. Alterna : Registra la descripción complementaria de los Artículos.
 Unidad Medida : Registra la respectiva unidad de medida en Stock.
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 Familia : Registra la agrupación Principal de Artículos.
 Línea : Registra la subagrupación de la familia a la cual pertenece el
artículo.
 Grupo : Registra la subagrupación de la línea a la cual pertenece el
artículo.
 Tipo Artículo : Registra la clasificación de Tipo Producto.
 Peso de Artículo : Registra cantidad en kilogramos del producto.
 Clase : Registra la agrupación Clase de Artículos.
 Color : Registra una característica del Artículo.
 Talla : Registra la medida de cada artículo.
 Estado : (ACTIVO / INACTIVO) Opción por el cual un producto puede ser
inactivado para que no sea tomado en cuenta para ninguna transacción.
 Stock x Serie : Control que permite llevar el Stock del Artículos detallado por serie
de productos, es decir equipos, maquinaria, todo aquello que tenga código de
garantía.
 Stock x Lote : Control que permite llevar el Stock del Artículos detallado por lote
de producción o fabricación.
 Libre : Control que establece para el Artículo solo llevar Stock general.
 Servicio : En caso de ser un tipo de servicio a emplear.
Comentario : Se debe tener en cuenta es referente a la clasificación de Artículos, es decir
el Sistema brinda 3 agrupaciones, que son: La agrupación por Familia como por ejemplo:
Artefactos su Línea seria: Línea Blanca su Grupo sería Refrigeradoras.
Los Reportes que se emiten en el sistema, se podrán emitir ordenados según estas tres
clasificaciones.
1.2 LOGISTICA
Muestra la pantalla de Reposición de Stock, donde encontraremos el stock mínimo de
cada uno de los artículos que posee la empresa ordenados por orden de registro de los
artículos.
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En esta pantalla podemos realizar búsquedas por código o descripción para hacer
modificaciones, o consultas. Cuando Ud. Presiona el botón de Modificar le permite
solo hacer algunas modificaciones a ciertos campos.
 Código Interno : Visualiza el código interno del artículo.

 Cod Fabricación : Visualiza el código de fabricación.
 Descripción : Visualiza el nombre del artículo.
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 Unidad Medida : Visualiza la unidad de medida del artículo.
 Clasificación : Prioridad que se tiene del artículo
 Tipo de Compra : Registra el tipo de compra que tendrá el artículo
 Stock Actual : Visualiza el stock actual del artículo.
 Stock Mínimo : Registra el stock mínimo que debe tener el artículo.
 Stock máximo : Registra el stock máximo que debe tener el artículo.
 Punto de Pedido : Registra el punto desde el cual se abastecerá el artículo
 Tiempo de Rep. : Registra el tiempo máximo de reposición del artículo.
1.3 PROVEEDORES.
Empezamos con la pantalla de Actualización Datos Generales de Proveedor aquí se
registran todos los datos de los Proveedores de la empresa.
En la parte superior encontramos un FILTRO que nos ayudara a seleccionar solo a los
proveedores que deseamos visualizar; digitando los primeros caracteres del código o
nombre del proveedor deseado. El sistema nos mostrara solo aquellos registros que se
igualan a los caracteres digitados. La búsqueda la realiza por el Código o la Razón Social
del Proveedor, además podemos modificar o eliminar los datos con los botones que se
encuentran en la parte inferior de la pantalla, así como hacer la transferencia a
Contabilidad.
Cada proveedor es identificado mediante un código que es asignado por única vez al
momento de registrar al proveedor, este código no puede ser modificado, ni reasignado
para otro proveedor.
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Para simplificar el registro de datos siempre se cuenta con Ayudas en línea – HELP.
Presionando la tecla F1 observaremos la lista de variables para rellenar los campos de
datos, por ejemplo si nos encontramos en el campo Giro Proveedor pulsamos la tecla F1
y aparecerá los giros q han sido registrados en las tablas de ayuda correspondientes, por
este motivo antes de registrar los datos de los artículos es importante verificar que las
tablas de ayuda estén completas con los datos requeridos. A continuación los significados
de cada campo :
 Código : Código del Proveedor asignado por la empresa. .

 R.U.C. : Al ingresar el RUC.
 Nombre : Razón Social del Proveedor. Obligatorio.
 Dirección : Dirección completa del proveedor. Obligatorio.
 Localidad : Localidad donde se ubica el proveedor.
 País Proc. : País de procedencia del Proveedor.
 Giro Prov. : Agrupación del proveedor según giro o rubro del negocio.
 Teléfono : Números de Teléfonos del proveedor.
 Fax. : Numero de facsímil del proveedor.
 Representante : Nombre del Representante Legal del Proveedor.
 C. Representante: Cargo del Representante Legal del Proveedor.
 T. Representante: Teléfono directo del Representante Legal del Proveedor.
1.4 CLIENTES
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Es la Base de Datos donde se registran todos los datos de los Clientes de la empresa.
Cada cliente es identificado mediante un código que es asignado por única vez al
momento de registrar, este código no puede ser modificado, ni reasignado para otro
cliente.
La primera pantalla que se presenta al seleccionar la opción de Actualización de datos

generales, es una tabla con la relación de clientes, mostrando en la parte superior un
FILTRO que nos ayudara a seleccionar solo a los clientes que deseamos visualizar;
digitando los primeros caracteres del código o nombre del proveedor deseado. El sistema
nos mostrara solo aquellos registros que se igualan a los caracteres digitados. El filtro
esta ordenado por Código, Descripción o RUC así nos es posible modificar o eliminar los
datos de los clientes ya existentes (excepto el código), o consultar cualquier dato
requerido de los clientes.
1.4.1 ACTUALIZA DATOS GENERALES DEL CLIENTE.

Al presionar el botón Nuevo en la pantalla Actualización de Datos Generales es posible
ingresar clientes nuevos, mostrándonos la pantalla de Ingreso de Datos del Cliente con
una ventana de Datos Requeridos y otra de Datos Adicionales.
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Datos Requeridos :
 Código : Registra el código del cliente, asignado por la empresa. Consta de

11 caracteres alfanuméricos. Es obligatorio
 RUC : Registra el No de RUC del cliente, el cual es verificado por el
sistema
 Razón Social : Registra la Razón Social del cliente
 Dirección Factura: Registra la dirección donde será enviada la factura al cliente.
 Dirección Entrega: Registra la dirección de entrega del artículo al cliente. Se pueden
registrar varias direcciones, dándole doble clic.
 País : Registra el país de origen del cliente.
 Departamento : Registra el Dpto. donde será enviado el artículo.
 Provincia : Registra la provincia donde será enviado el artículo.
 Distrito : Registra el distrito donde será enviado el artículo.
 Teléfono : Registra el número telefónico del cliente.
 Fax : Registra el número de fax del cliente.
 E-mail Cliente : Registra el E-mail del cliente.
 Web Cliente : Registra la página Web del cliente.
 Banco : Registra el Banco con el que trabaja el cliente.
 Cta. Cte. : Registra el No. de Cta. Cte. del cliente en el banco indicado.
Adicionalmente tenemos que registrar los siguientes datos, respecto a la facturación:
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Datos Adicionales :
 Dscto. : Registra el porcentaje de dscto. que le otorga la empresa al cliente.

 Tipo de pago : Registra la forma de pago que tendrá el cliente con la empresa.
 Precio Factura : Registra el tipo de precio que manejará la empresa con el cliente.
 Moneda crédito : Registra el tipo de moneda del crédito otorgado al cliente.
 Límite crédito : Registra el límite de crédito otorgado al cliente.
 Giro cliente : Registra el rubro del cliente.
 Vendedor : Registra el vendedor que atenderá los pedidos del cliente.
 Representante : Registra al Representante legal del cliente.
 Fecha registro : Fecha de registro del cliente. Por defecto será la fecha del sistema.
 Principal : Registra si el cliente es un cliente principal o no.
 Grupo : Registra el grupo empresarial al cual pertenece un cliente principal.
Nota.- Se puede registrar una ficha técnica del cliente, donde se ingresará los datos
adicionales del cliente requeridos por la empresa, como: Referencias comerciales, tipos
de crédito otorgados por otras empresas, etc. Para ello requerimos ingresar a FICHA
Para simplificar el registro de datos siempre se cuenta con Ayudas en línea – HELP.
Presionando la tecla F1 observaremos la lista de variables para rellenar los campos de
datos.
1.5 ALMACENES
En esta base de Datos se registran todos los datos de los Almacenes que tiene la
empresa. Cada almacén es identificado mediante un código que es asignado por única
vez al momento de registrar el almacén, este código no puede ser modificado, ni
reasignado para otro almacén, los datos si son modificables (excepto el código) como
también anular los datos de un almacén que no tenga movimiento y cuyo stock sea cero.
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1.5.1 ADICIONAR ALMACENES.

Con el botón de Adicionar se puede crear un nuevo almacén,. Es posible crear hasta 99
almacenes, cada uno con su propia numeración de Notas de Ingreso, Notas de Salida y
Nro. de Serie para guías de remisión. Hay que tener mucho cuidado con la actualización
de esta base de datos, ya que la información se registra y almacena tomando los datos de
control de este archivo.
 Código : Código del almacén, se puede asignar desde 01 hasta 99

Almacenes.
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 Nombre : Descripción o nombre que identifica el almacén.
 Dirección : Dirección donde esta ubicado el almacén.
 Distrito : Distrito al cual pertenece el almacén.
 Teléfono : Teléfono del almacén.
 Tipo de artículo : Define el tipo de artículo que se guardarán en el almacén
 Numeración : Para numerar automáticamente los Doc. Entradas y salidas.
 Nro. P/Ingreso : Numeración automática de partes de entrada. Muestra el
Numero actual.
 Numero Serie. : Numero de serie de las guías de remisión asignadas al
Almacén.
 Ult. Guía Imp. : Numero de la última guía emitida en el almacén.
 Numero Final : Numero limite de la serie de guías asignadas al almacén.
1.6 TRANSACCIONES.
Es la Base de Datos donde se registran todos los tipos de movimientos de entrada o
salida del almacén. Cada articulo es identificado mediante un código que es asignado por
única vez al momento de crear el tipo de transacción o movimiento de cada almacén, este
código no puede ser modificado, ni reasignado para otro ítem. Se puede registrar todo tipo
de transacciones. Un código de movimiento esta compuesto por 2 caracteres
alfanuméricos, se recomienda al crear los códigos, que estos reflejen el tipo de
transacción por sus iniciales.
En esta pantalla se encontrara primero todas las transacciones correspondientes a los
ingresos y las salidas.
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1.6.1 ADICIONAR DATOS DE TRANSACCIONES.
Durante Actualización de Datos Generales es posible ingresar nuevas transacciones,

modificar los datos de las transacciones ya existentes (excepto el código), eliminar o
consultar cualquier dato requerido de las transacciones o movimientos de almacén. Para
cualquiera de estas opciones se cuenta con la siguiente información:
 Código Transacc.: Registra el tipo de movimiento de almacén.

 Tipo Transacción : Registra si la transacción es ingreso =I o salida = S
 Transacción : Descripción de la transacción.
 Configurar Datos del Documento : Los códigos de movimientos tienen datos
de control mediante los cuales se especifica que datos debe solicitarse cuando se
registra cada transacción, así como las características sobre los stock que afectan y
su tipo de valorización de inventarios. Esto permite que el ingreso de datos sea
paramétrico según las necesidades de cada empresa. Si marcamos el casillero, el
sistema solicitara el registro del dato, caso contrario el sistema obviara el registro del
dato correspondiente.
 Proveedor : Al marcarse solicitara el código del proveedor.

 Documento Ref. : Solicitara el documento de referencia del proveedor
 Autorizado : Solicitara el nombre de la persona que autoriza.
 Cliente : Al marcarse solicitara el código de cliente.
 Orden Fabricación : Se solicitará la orden de fabricación creada anteriormente.
 Maquinas / Equipos : Solicitará maquinas y equipos.
 Almacén : Solicitara el almacén destino, en las transferencias.
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 Asiento Consumo : Si se marca en una transacción determinada, el sistema
generará un asiento por consumo.
 Devolución : Se marcará para transacciones tipo devolución.
 Valorizado : Solicitara el tipo de costeo para la transacción.
 Centros Costos : Al marcarse solicitara el código del centro de costos.
 Orden Compra : Solicitara el numero de al Orden de Compra.
 Comentario : Solicitara una glosa o texto.
 Cuenta Contable : El sistema solicitará una cuenta contable por cada transacción.
Nota: Es muy importante definir correctamente esta tabla de transacciones pues un error
puede repercutir en el proceso adecuado de la valorización de los inventarios y en
el proceso de control de existencias. También se debe tener mucho cuidado de no
eliminar transacciones que tengan documentos registrados. Esta tabla debería ser
verificada por el contador de la empresa para revisar la correcta aplicación del tipo
de costeo.
1.7 UBICACIÓN DE ARTICULOS
Esta opción nos permite registrar detalladamente el lugar donde se encuentran cada uno
de los artículos, sirve para mantener el almacén mas ordenado. No solo para saber en
que almacén se encuentra el stock de los productos sino también en que lugar del
almacén se encuentran ubicados. Cuenta con la siguiente información:
 Código : Ingresa el Código del articulo a ubicar o F1

 Descripción : La descripción aparecerá automáticamente.
 Ubicación : Se registra el lugar donde esta ubicado el articulo
mencionado.
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1.8 TRANSPORTISTA
En esta opción se registran las Empresas o Personas Naturales que brindan el servicio de
Transporte de los productos hacia los Clientes o de los Proveedores a los Almacenes.
Los datos que se registran en el mantenimiento de Transportistas son los siguientes:
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Datos del Transportista:

 Código : Identificación del Transportista en el Sistema.
 RUC : Ruc del Transportista.
 Nombre : Nombre o Razón Social del Transportista.
 Dirección : Dirección del Transportista.
 Teléfono : Teléfono del Transportista.
 DNI : Número del DNI del Chofer
 Placa : Placa del Vehículo que conduce.
 Brevete : Número de Brevete.
 Modelo : Marca / Modelo de la unidad de transporte.
 Nº Inscripción : Número de Inscripción.
Datos de la Empresa donde trabaja el Transportista:

 Razón Social : Nombre o Razón Social de la Empresa.
 RUC : Ruc de la Empresa
 Dirección : Dirección de la Empresa.
 Teléfono : Número de teléfono de la Empresa.
1.9 MANTENIMIENTO DE KITS

En esta opción se crean paquetes de Productos llamados KITS, con la finalidad de
venderlos.
Primero hay que crear el Artículo principal o KIT en el maestro de artículos y luego dar
click en el botón Crear, seleccionar el Kit (presionando F1) y dar click en el botón
Adicionar para registrar que productos componen el paquete, indicando el número de
unidades necesarias.
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1.10 MANTENIMIENTO DE LOTES

En esta opción se registran información de lotes, solamente de los artículos que su
control de stock sea por Lotes.
Los datos ingresados se muestran en la pantalla siguiente:
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 Lote : No de lote del producto
 Fecha Vcto. : Fecha de vencimiento del lote
 Fecha Fabrica. : Fecha de fabricación del lote
 Datos Adicionales : Datos complementarios del lote
1.11 MANTENIMIENTO DE ORDENES DE FABRICACION

En esta opción se registra información de las órdenes de fabricación la que va a
permitir llevar el control de los artículos utilizados en cada una de ellas.
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Los datos ingresados se muestran en la pantalla siguiente:
 No Ord. Fab : Numero asignado a la orden de fabricación
 Cod. Cliente : Código del cliente que esta solicitando la orden de fabricación
 Fecha Inicial : Fecha que inicia la orden de fabricación
 Fecha final : Fecha que termina la orden de fabricación
1.12 TABLAS DE AYUDA.

La Tabla de Ayuda permite datos para los diferentes procesos del sistema. Estas
tablas están disponibles cuando el usuario emplea la tecla de función F1 durante
el registro de datos.
Se cuenta con las siguientes tablas de ayuda:
1.12.1 DOCUMENTOS
Es la Tabla donde se registran todos los datos de los Documentos que emitirá la
empresa por facturación. Cada documento es identificado mediante un código, el
cual se recomienda sean las letras que identifican a los documentos, que es
asignado por única vez al momento de registrar al documento, este código no
puede ser modificado, ni reasignado para otro documento.
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Los datos requeridos para la creación de documentos son los siguientes:
 CODIGO : Registra el código del documento, se recomienda ingresar las

primeras letras del documento a ingresar. Contiene dos caracteres
alfanuméricos.
 DESCRIPCIÓN : Registra el nombre del documento a ingresar. Contiene hasta 30

caracteres alfanuméricos.
 COD. CONTABLE : Registra el código contable del documento a ingresar.
 COD. SUNAT : Código del Documento de acuerdo a SUNAT.
1.12.2 DEFINICION DE DOCUMENTOS
En esta opción se definen la numeración de Documentos de las Guías, su mantenimiento

es similar al explicado en el manual de Facturación.
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Registra la siguiente información:
 Tipo de Documento : Registra el código del tipo de documento. Se

puede obtener ayuda presionando la tecla [F1].
 Doc. Contable : Después de ingresar el código del tipo de
documento, el documento contable se registrará
automáticamente.
 Descripción : Después de ingresar el código del tipo de
documento, el nombre se registrará automáticamente.
 Serie Documento : Registra el Número de serie de los documentos a
emitirse.
 No. Inicio : Registra el número del primer documento a emitirse.
 No Final : Registra el número del último documento a emitirse.
 Ultimo No Correlativo : Registra el último número correlativo del
documento.
 Código SUNAT : Registra el código SUNAT.
 Formato de Impresión : Cuenta con los siguientes campos:
 Líneas Imp. : Registra el No de líneas que se imprimirá en el
documento.
 Impresora : Define el nombre de la impresora.
 Controlador : Define el tipo de controlador de impresora
 Puerto de Imp. : Define el puerto de impresora a usar.
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Luego el Sistema dispone de una configuración de datos para cada tipo de documento.
1.12.3 FORMATO DE IMPRESIÓN
En esta opción se define el nombre del reporte asignado para cada documento que se
imprimirá por el sistema.
1.12.4 UNIDADES DE MEDIDA
En la primera pantalla encontramos la relación de las unidades de medida

ingresadas las cuales podemos consultar por Código o Descripción. Registra las
unidades de medida que se asignaran a los artículos para su control de stock.
Los datos requeridos para actualizar las unidades de medida son las siguientes:
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 Código : Se ingresa el código de la unidad de medida.
 Descrip. : Se ingresa la descripción de cada unidad de medida.
Después de ingresar la Unidad de Medida se puede registrar su equivalente en otro tipo

de unidades. Por ejemplo: si la Unidad de medida principal es 1 Docena, su equivalente
sería 12 Unidades. Para lo cual presionaremos el botón EQUIVALENTE y encontraremos
la siguiente pantalla:
Esta pantalla registra el equivalente de la Unidad de medida principal, la cual se puede

buscar mediante Código o Descripción. También se puede ingresar un nuevo factor de
conversión, modificar, eliminar o visualizar los ya existentes. Para ello se cuenta con la
siguiente información:
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 Código : Registra el tipo de unidad equivalente. Se puede ingresar hasta 6

caracteres
 Factor : Registra el factor de conversión. Se puede ingresar hasta 25 caracteres.
1.12.5 FAMILIAS DE ARTÍCULOS

En la primera pantalla encontramos la relación de las Familias de los artículos, las cuales
podemos consultar por Código o Descripción. Registra el tipo de familias de los artículos
que se ingresen al Sistema.
Los datos requeridos para actualizar la Tabla de Familias es la siguiente:
28
 Código : Se ingresa el código de la familia a registrar. Contiene hasta 4 caracteres.
 Nombre : Descripción de la familia de artículos. Registra hasta 45 caracteres.
Asiento Costo Venta
 Cuenta Contable: Código de la Cuenta Contable según Contabilidad. (DEBE /

HABER)
Asiento De Consumo
 Cuenta Contable: Código de la Cuenta Contable según Contabilidad. (DEBE /

HABER)
Después de ingresar el tipo de Familia de los artículos se puede registrar las líneas
correspondientes a la Familia. Por ejemplo: si la Familia es Acabado para la Construcción,
una de sus líneas puede ser Cerámicos. Para lo cual presionaremos el botón LINEAS y
encontraremos la siguiente pantalla:
29
Esta pantalla registra las Líneas de las Familias de los artículos, las cuales se puede
buscar mediante Código o Descripción. Se puede registrar una nueva línea para la
misma familia, modificar, eliminar o visualizar las líneas ya existentes. Para ello se cuenta
con la siguiente información:
 Código : Registra el código asignado a la línea. Se ingresa hasta 6 caracteres
 Nombre : Registra el detalle de la línea. Se puede ingresar hasta 45 caracteres.
Después de haber ingresado la Línea también podemos registrar el Grupo

correspondiente a dicha Línea. Para ello se debe presionar la tecla GRUPO y encontrará
la siguiente pantalla:
En esta pantalla se visualiza los Grupos de las Líneas de las Familias de los artículos. En
la primera pantalla se puede crear, modificar, eliminar, consultar, imprimir u observar los
grupos que contiene dicha línea de artículos. Para el caso de las Grupos ya registrados
podemos buscarlos por código o descripción.
Se registra la siguiente información:
30
 Código : Se ingresa el código del Grupo a registrar. Contiene hasta 8 caracteres.
 Nombre : Se ingresa el nombre del grupo de artículos. Tiene hasta 45 caracteres.
1.12.6 AUTORIZADO
En la primera pantalla encontramos la relación de las personas que están autorizadas
para la emisión de notas ingresos o de salidas.
En estas tablas se puede crear nuevos elementos de ayuda, modificar (Editar), o eliminar
a las personas autorizadas. Cuenta con los siguientes campos:
31
 Código : Se ingresa el código de la persona a registrar. Contiene hasta 5
caracteres.
 Personal Autor. : Nombre de la persona autorizada.
1.12.7 TIPO DE ARTICULO
Es la tabla donde se registrará los diferentes Tipos de Artículos que la Empresa posea.
Cada Tipo de Artículo es identificado mediante un código, que es asignado por única vez
al momento de registrar a dicho tipo de Artículo, este código no puede ser modificado, ni
reasignado para otro tipo de Artículo.
Los datos requeridos son los siguientes:
 CODIGO : Registra el código del tipo de Artículo.
 DESCRIPCION : Registra el nombre del tipo de Artículo.
1.12.8 GIRO DE PROVEEDOR

Es la Tabla donde se registran todos los datos referentes al giro del proveedor que
se ingresará al registrar los datos del Proveedor. Cada giro del Proveedor es
identificado mediante un código, que es asignado por única vez al momento de
registrar el giro del Proveedor, este código no puede ser modificado, ni reasignado
para otro giro del Proveedor.
32
 GIRO PROVEED. : Registra el código del giro del proveedor. Contiene 8 caracteres
alfanuméricos.
 DESCRIPCIÓN : Registra el nombre del giro del proveedor a ingresar. Contiene

hasta 40 caracteres alfanuméricos.
1.12.9 CENTRO DE COSTOS
En esta tabla se registran los Centros de Costos o unidades de la Empresa que

representa un Costo y por lo tanto debe controlarse contablemente.
33
 Código Centro de Costos: Identificación del Centro de Costos, estos deben

registrarse a niveles de 2, 4, 6, 8 y 10 dígitos, de acuerdo a la contabilidad.
 Descripción : Nombre o denominación del Centro de Costos
1.12.10 DISTRITOS
Es la Tabla donde se registran todos los datos de los Distritos que se asignaran a
los Proveedores durante su creación. Cada distrito es identificado mediante un
código, que es asignado por única vez al momento de registrar al distrito, este
código no puede ser modificado, ni reasignado para otro distrito.
Los datos requeridos para su creación son los siguientes:
34
 DISTRITOS : Registra el código de los distritos. Contiene 8 caracteres

alfanuméricos.
 DESCRIPCIÓN : Registra el nombre de los distritos a ingresar. Contiene hasta 40

caracteres alfanuméricos.
1.12.11 TIPO DE CAMBIO

Es la Tabla donde se registran todos los datos referentes a los Tipos de Cambio que se
ingresará para el proceso de Facturación. Para buscar los tipos de cambio anteriores se
cuenta con un filtro ordenado por meses. Es importante tener en cuenta que el tipo de
cambio será ingresado sólo en el caso que el Departamento de Contabilidad no lo haya
registrado en su sistema previamente.
35
 FECHA : Registra la fecha del día en que todos los procesos trabajarán
con dicho el tipo de cambio.
 TIPO COMPRA : Registra el tipo de cambio de compra.
 TIPO VENTA : Registra el tipo de cambio de venta.
1.12.12 CLASE DE ARTICULO
Clasificación de artículos según el tipo de producto o calidad del producto.
1.12.13 COLOR DE ARTICULO

Clasificación de Colores de productos.
1.12.14. MAQUINAS
Esta opción sirve para crear las máquinas, si es que se desea llevar un control de
consumo por cada una de ellas
36
1.12.15. CONCEPTOS GENERALES
Esta opción es una tabla de la documentación de la empresa sirve para casos de

configuración del sistema.
Se recomienda que el usuario no ingrese en esta opción, salvo previa coordinación con el
personal de soporte de StarSoft.
2. LISTADOS.
En esta opción podemos consultar y/o imprimir Catálogos de Artículos, Catálogos de
Clientes y Catálogos de Proveedores.
2.1 CATALOGO DE ARTICULOS
Este listado puede ser ordenado por: Código Interno, Descripción, por Familia, por Código
de Fabricante, por Cuenta Contable, por Tipo Artículo y por Ubicación. Luego de
37
seleccionar la opción elegida el sistema solicitara los limites inicial y final, para mostrar
solo los artículos que se encuentren entre los limites escogidos. El reporte se podrá
visualizar en pantalla, Impresora.
2.2 CATALOGO DE CLIENTES

En esta base de datos se registra la información completa de los clientes que tiene la
empresa, datos que serán utilizados para procesar Guías, Facturas, consultar datos y
emitir reportes de venta. Podemos consultar los datos de los clientes, por Código o
nombre, en Pantalla, Impresora. El Sistema muestra las siguientes alternativas de
Reporte:
2.3 CATALOGO DE PROVEEDORES

En esta base de datos se registra toda la información de los proveedores. Pudiendo
consultar, por Código o Nombre, mediante Pantalla, Impresora.
2.4 CATÁLOGO POR UBICACIÓN
38
2.5 CATALOGO DE ARTICULOS POR PRECIO
3 TRANSACCIONES.
En este menú registramos todas las transacciones de Entrada, Salida Interna y Salida
Externa de los artículos en el almacén de trabajo seleccionado.
3.1 NOTA DE INGRESO

Aquí se registran todos los ingresos de mercadería al almacén, debiendo especificar
obligatoriamente la razón del ingreso o tipo de transacción y demás datos solicitados en
MANTENIMIENTO – TRANSACCIONES.
39
Los demás a registrar en la cabecera de una transacción de entrada, son los siguientes:
 Fecha Doc. : Automáticamente aparecerá la fecha actual, pudiendo ser

Esta modificada dependiendo de la fecha que se produjo el
movimiento del almacén.
 Valorizado : Este campo cuando esta marcado le indica al Sistema que debe
registrar el detalle de los Artículos no solo la cantidad sino también
su Costo. En caso contrario solo registrará la cantidad.
 Transacciones :Se colocara el tipo de transacción a registrarse, el cual
Indicara el motivo de la operación. Los tipos de transacciones se
pueden visualizar con la tecla F1.
 Proveedor : Es necesario indicar el proveedor que nos esta
Abasteciendo él articulo.
 Tip Doc. Ref. : Hace referencia al tipo de documento con el que ingresa él
Articulo.
 Orden Compra : Es necesario indicar él numero de la orden de compra
Que se emitió al proveedor.
 Numero Doc. : Se indica él numero de documento interno que identifica
La transacción. Este es el número del Documento que es generado
por el Sistema y que puede ser modificado por el usuario de
acuerdo a la necesidad de identificar el documento.
 Numero Ref. : Se indica él numero del documento en referencia con que
Sé esta ingresando él articulo.
Muy Importante : el Sistema de Inventarios no solo nos permite llevar el control de los
Stock, sino también la valorización bajo el método de Costo Promedio Diario, para ello los
ingresos que por compras se efectúen y en caso de ser responsabilidad del encargado de
Almacén, debe marcar el campo Valorizado para que el sistema nos permita visualizar
el campo de Precio Unitario en la pantalla de Detalle, que nos permitirá promediar costos
como vemos en el siguiente gráfico :
40
En caso de no estar marcado el campo Valorizado, el Sistema no mostrará el campo de

para el campo de Precio Unitario.
Nota.- Una indicación muy importante es tener presente el Almacén sobre el cual se
encuentra el usuario trabajando, ya que podría producirse errores de registrar datos en un
Almacén que no corresponde.
 Código : Se registra el código del articulo, se puede pedir ayuda con F!.
 Descripción : Nombre del Producto.
 Serie / lote : Registra el número de Serie o Lote del Producto, esto
dependiente de la configuración establecida al Artículo, durante su creación.
 Unidad Estándar :Unidad de medida del artículo.
 Unidad de Ingreso :La unidad de medida con que ingresa el artículo.
 Cantidad Ingresar :La cantidad que a de ingresar al almacén.
 Precio Unitario : Registra el precio unitario o costo de adquisición del Artículo.
 Total : Campo calculado resultante de la cantidad por el costo.
En el detalle se dispone de tres botones:
Registrar los datos del Artículo.
Borra los datos registrados en la pantalla.
Sale de la ventana de registro de Artículo
41
3.2 NOTA DE SALIDAS.

En esta opción se registran las salidas o movimientos internos del almacén o entre
almacenes, tales como Salidas por Consumo, Transferencia entre Almacenes, a
Producción, etc. El registro de datos es similar al explicado en el punto anterior.
Los campos que se registran dependen de la configuración establecida para la

transacción durante su creación, a continuación se detallan estos campos y sus
características:
 Fecha Doc. : Fecha del documento o de la operación

 Num. Doc. : Número del documento, asignado correlativo por el Sistema.
 Transacción : Código de la operación.
 Proveedor : Código del Proveedor
 Tip. Doc. Ref. : Tipo del documento de Referencia, por ejemplo Requerimiento,
Orden de Consumo, etc.
 Num. Ref. : Número del correspondiente documento de referencia.
 Orden Compra : Número de la Orden de Compra.
 Autorización : Código de la persona autorizado o responsable de la operación
 Cod. Cliente : Código del Cliente.
 Almacén Destino: Código del Almacén destino, solo en caso de efectuar una
operación de Transferencia entre Almacenes, con el código de movimiento TD.
 Centro de Costos: Código del Centro de Costos.
42
El registro del detalle del documento de Salida es el siguiente:
 Código : Código del Producto.

 No Serie/Lote : Código de la Serie o Lote del Producto.
 Cantidad Stock : Stock actual del Producto.
 Unidad Estándar: Unidad de Medida del producto.
 Cantidad a Salir : Número de unidades a retirar del Almacén.
Para el registro de los productos el Sistema dispone de la ayuda de Artículos el cual esta
disponible solo con presionar la tecla de función F1 en el campo Código, esta ayuda
mostrará el Stock del Producto.
Finalmente con el botón Enviar se grabará el registro. Durante el registro de datos se

dispone de opciones de botón para Modificar, Eliminar, Cancelar o Grabar el documento.
Solo al finalizar el documento se obtiene una impresión del mismo como control del
registro.
3.3 TRANSFERENCIA DIRECTA

Este caso solo será activada en el caso de que realice una transferencia de almacén a
otro almacén.
Aquí como vamos a poder realizar modificaciones o eliminar artículos que se encuentran
en los diferentes almacenes.
43
Al darle clic al botón Adicionar nos mostrará la siguiente pantalla de registro de artículos
que serán enviados al almacén de recepción de artículos.
3.4. TRANSFERENCIA POR CONVERSION DE UNIDADES
Esta opción sirve para poder hacer notas de ingreso y de salida a la vez por motivos de
conversión de unidades en un articulo que tenga dos presentaciones
44
3.5. NOTA DE AJUSTE
En esta opción se registran las notas de ingreso y salida por ajuste, en el caso de ajustar
el stock de los artículos del almacén. Se activa el permiso a los usuarios en la opción
Configuración / Crear / Usuarios para Ajustes.
3.6. PROCESO DE GUIAS
3.6.1. GUIAS DE REMISIÓN
En esta opción se registran las salidas de mercadería a través de la Guía de

Remisión, su registro es muy similar al explicado en el punto 3.2.
45
 Transacción : Código de Transacción u Operación.

 Serie : Número de serie de la Guía de Remisión.
 Fecha Doc. : Fecha de la Transacción.
 Valorizado : Para registrar valores en soles
 Cod. Doc. Ref. : Tipo de Documento de referencia.
 Num. Doc. : Número del documento de referencia.
 Moneda : Moneda de venta, solo si se va a registrar una Guía con detalle de
Precios de venta.
 Tip. Camb. : Tipo de Cambio, solo si se va a registrar una Guía con detalle de
precios de venta.
 Cod. Cliente : Código del Cliente.
 Dirección : Dirección del Cliente
 Forma Pago : Código de la forma de financiamiento al Cliente, solo si se va a
Registrar una Guía con detalle de precios de venta.
 Vendedor : Código de Vendedor, solo si se va a registrar una Guía con detalle
de Precios de venta
 Orden Compra: Número de la orden de compra.
 Transportista: Código del Transportista.
 Almacén Destino: Código del Almacén destino, solo en caso de efectuar una
operación de Transferencia entre Almacenes, con el código de movimiento TD
El registro del detalle valorizado se efectúa de la siguiente manera:
46

 No Serie/Lote : Código de la Serie o Lote de Producto.
 Stock Actual : Stock del Producto.
 Cantidad Bruta : Valor del artículo al principio.
 Cantidad : Número de unidades a despachar
 Unidad Estándar: Unidad de medida del Producto
 Valor Vta. : Precio de Venta del Producto.
 Descuento % : Porcentaje de descuento a aplicar al precio del Producto.
 Precio Vta. : Precio descontado
Nota.- Si no marca el campo de Valorizar aparece la pantalla anterior sin los campos de
Valor Vta. Descuento y Precio Vta.
47
3.6.2 GUIAS DE VENTAS POR FACTURAR
Se utiliza cuando la venta se efectúa primero atendiendo con la Guía y luego por el
Sistema de Facturación se invoca a la Guía para su facturación.
3.6.3. GUIAS DE VENTAS CONTRA FACTURA
Se utiliza enlazado al Sistema de Facturación, es decir que primero se emite la Factura y

luego a través de este código se copia los datos hacia una Guía de Remisión, en esta
operación el Sistema no afectará los Stock por que estos ya se descontaron al emitir la
Factura.
48
3.6.4. GUIAS DE TRANSFERENCIA
Se utiliza cuando se transfiere mercadería entre almacenes. Los almacenes tienen que
estar registrados en el Sistema.
3.7. INGRESO POR COMPRAS
3.7.1. INGRESO POR ORDEN DE COMPRA
En esta opción damos registro a las ordenes de compra de los artículos.
3.7.2. INGRESO POR IMPORTACIÓN
Esta opción se encuentra enlazado con el Sistema de Importaciones y permite registrar el

ingreso de Mercadería para luego ser valorizado automáticamente al liquidar la
49
Importación. Su registro consiste en identificar el número de Importación y luego
establecer la fecha de ingreso, en el detalle de datos se indicará el número de unidades
que se reciben, es decir que puede ser una recepción parcial o total de la Importación.
 Número de Importación: Número de la Orden de Importación o Compra.

 Proveedor : Código del Proveedor, este es leído de la Importación
 Emisión : Fecha Emisión de la Importación.
 Entrega : Fecha de promesa de Entrega.
 Fecha : Fecha de Ingreso al Almacén.
 Tip./Fact. : Tipo y número de la Factura o Guía de Remisión.
 Almacén : Código del Almacén donde se ingresan.
 Tipo Movim. : Código de la Transacción de Compra.
Una vez identificado por el Sistema la existencia de la Importación en el Sistema de

Importaciones, el Sistema mostrará como detalle los artículos requeridos en la Orden,
finalmente el usuario indicará en el campo Cant. Recibida el número de unidades que
ingresan, esto actualizará el saldo por entregar de la orden, para una siguiente recepción.
Por último la valorización de este ingreso se dará automáticamente al efectuarse la
Liquidación de la Importación.
3.7.3. GUIA DE COMPRAS
Esta opción nos permite ingresar todos los artículos que deseamos comprar como vemos
tiene botones de modificación y eliminación que sirven para poder realizar cualquiera de
estos dos trabajos.
50
Al presionar el botón de Adicionar obtenemos esta pantalla donde nos permite dar ingreso
o registro a los artículos a comprar.

 No Serie/Lote : Código de la Serie o Lote de Producto
 Cantidad en stock : Número de artículos disponibles.
 Unidad Estándar : Unidad de Medida del artículo
 Cantidad Bruta : Número de artículos al principio
51
 Dscto % : Porcentaje que se disminuye
 Cantidad Neta : Cantidad actual
 Precio Bruto : Valor al principio
 Precio Neto : Valor total
3.8. MANEJO DE KITS
3.8.1. ARMADO DE KITS
Esta opción se registra con la Transacción IK (Ingreso por Elaboración de Kits) , para
que esta opción funcione es necesario haber establecido los Productos Kits en la opción
Mantenimiento de Kits del Menú de Base de Datos, automáticamente se generará un
documento que efectúa una operación de Ingreso del grupo de productos como Kit y un
documento de salida solo de los componentes en forma individual.
 Fecha Documento : Fecha de registro de la operación.

 Num. Docu. : Número del documento asignado por el Sistema.
 Transacción : Código de la Operación, debe ser IK.
 Tip. Doc. Ref. : Tipo de Documento de Referencia.
 Num. Ref. : Número del documento de Referencia.
 Orden de Compra : Número de la Orden de Compra.
 Autorización : Código de la persona autorizada o responsable.
 Moneda : Moneda de la Operación
52
3.8.2. DESARMADO DE KITS
Esta opción es el caso contrario del explicado en el punto 3.7.1, ya que consiste en la
descomposición del Kits como producto en sus componentes individuales, es decir que el
sistema registra a través de la Transacción SK (Salida para elaboración de Kits), la
emisión de un documento de salida del Producto Kit y luego la emisión de un documento
de Ingreso por los componentes del mismo en las cantidades establecidas durante su
creación. Los datos de registro de la cabecera son similares al anterior punto.
4. CONSULTAS
Esta opción es de gran ayuda para Ud. Como usuario ya que le va a permitir realizar las
diferentes consultas sobre Saldos de Productos, documentos emitidos, movimientos de
Productos, etc, de todo lo que necesite ubicar en forma rápida.
Nota.- Debemos resaltar que la información que se obtiene es solo del Almacén sobre el
cual se encuentra trabajando.
4.1 STOCK DE ARTÍCULOS
Por esta opción se dispone de la información sobre saldos de Productos, el Sistema

permite ubicar a un Producto por diferentes criterios de búsqueda, los cuales se pueden
obtener en el campo Índice, los criterios de búsqueda son Código de Producto,
Descripción, Familia, Cod. Fabricante, luego en el campo filtro se escribe la clave de
búsqueda.
53
Con el botón de se obtiene la información detallada del Producto.

La consulta de Saldos que se obtiene se actualiza constantemente por las operaciones de
Ingreso o Salidas efectuadas y si se encuentra enlazado con Facturación a través de las
facturas o Notas de Crédito efectuadas.
Y si se trata de un producto que ha sido configurado durante su creación que va a llevar

Stock por Serie o Lote, entonces ubicados sobre el producto se debe presionar doble
Click, de esta forma el Sistema nos mostrará otra ventana con información detallada del
Stock de Lotes o Serie de cada Producto.
54
4.2 DOCUMENTOS
Tiene por finalidad obtener una consulta sobre los documentos emitidos hasta la fecha,
para ello el Sistema solicitará que se le establezca si desea la consulta de solo Notas de
Ingreso, Notas de Salida, Guías o por todos los mencionados anteriormente y emitidos
entre un rango de fechas. Tal como se muestra en la siguiente pantalla.
Una vez establecido los parámetros de datos el Sistema mostrará los documentos
emitidos. El usuario dispone del campo Índice para ordenar la información de acuerdo a
su criterio de búsqueda. La consulta detalla del documento se obtiene presionando Click
el botón Consultar.
55
4.3 PROVEEDOR POR ARTICULO
Esta consulta es muy interesante porque permite obtener información sobre las compras
efectuadas relacionando el Artículo con el Proveedor.
Como se muestra en el gráfico anterior el Sistema busca entre un rango de fechas la

información de compras de un Proveedor o de un Articulo. El orden que primero se
muestra es de Proveedor – Artículo, pero se puede invertir el orden de la siguiente
manera: ubique el puntero del mouse sobre la columna Artículo y presione el botón
izquierdo, sin soltarlo llévelo hasta la columna Proveedor, luego suelte el botón izquierdo.
4.4 CONSULTA DOCUMENTOS VALORIZADOS
En esta consulta se muestra la información de los documentos que han tenido un ingreso
valorizado, registrados por compras u otra operación en la cual se tenga que registrar el
costo de adquisición de la mercadería.
56
La Información resultante será producto de haber establecido el Criterio de Búsqueda,

para lo cual dispone por Núm. Documento y Código de Proveedor, luego se establecerá el
rango de fechas a evaluar, el detalle de la consulta mostrará la relación de los ingresos, la
fecha de registro, el tipo de operación y el Proveedor. A continuación se explica la
finalidad de los botones que se muestran en la pantalla:
: Permite obtener un reporte del documento, como la impresión de la Nota

de Ingreso, con todos sus detalles como el precio unitario, el costo promedio, etc..
: Permite obtener un reporte de todos los documentos obtenidos en la

primera consulta, cada documento estará totalizado, es decir que este reporte es un
resumen de cada documento, en un rango de fechas determinado.
4.5 RESUMEN ANUAL DE ARTICULO
Permite obtener una información resumida del movimiento anual de un producto.

Podemos ingresar el artículo presionando la tecla F1 en el campo de Artículo y elegimos
el artículo que queremos ver su movimiento.
57
Una vez seleccionado el artículo se emite el reporte tal como se muestra en la siguiente
figura:
58
5. REPORTES
En esta opción se encuentran los diferentes informes que se desean imprimir sobre
cantidades de Productos, Kardex de Productos, consumos de Centro de Costos,
Valorización de Stock, etc. La información que se obtiene es sobre los productos del
Almacén en el cual se encuentre trabajando.
5.1 INVENTARIO EN UNIDADES
5.1.1 STOCK DE ARTICULOS
En este reporte se imprime la información sobre la cantidad disponible de cada producto

que se encuentra en almacén, se recuerda que el saldo del artículo se encuentra en
constante actualización producto del inventario o de la facturación.
Para obtener el reporte se debe establecer algunos parámetros según sea la necesidad
de la información, a continuación se explican los parámetros requeridos:
 Tipo de Consulta: Aquí se puede solicitar la información del almacén de trabajo o de
alguno otro. Así mismo existen los casilleros de Consolidado ( saldo total del producto
en todos los almacenes) y con Costo ( ultimo valor de ingreso).
 Parámetros : El reporte permite seleccionar uno de los varios criterios de
clasificación, estos pueden ser ordenado por Artículo, Familias, Líneas, Grupos de
Productos y por ubicación.
 Criterio elegido : Él titulo de este cuadro cambiará según se halla seleccionado en el
recuadro anterior, aquí se dispone de elegir si desea el reporte por Todos los artículos
pertenecientes a un criterio o por Rango (especificar solo un grupo).
 Con Serie o Lote : Este recuadro se marca solo si se trabaja con productos que llevan
saldo por código de Lote o Serie.
Ordenado por : Aquí se puede solicitar que el reporte se ordene por Código de
Producto o por Nombre del mismo.
59
5.1.2. STOCK DE ARTICULOS MENSUAL
Podemos ver en esta opción un stock de artículo a un mes dado
5.1.3. STOCK DE LOTES MENSUAL
5.1.4. STOCK POR LOTE / SERIE
Veremos aquí un reporte de todos los artículos deseados con sus respectivos nro. de
serie o lotes si es el caso. Podemos además ordenarlo por código o descripción y
consolidar sus datos si lo desea.
60
5.1.5. KARDEX DE ARTICULOS
Este es una de los más importantes reportes del Sistema ya que permite informar sobre el
movimiento detallado de cada producto, el detalle de operaciones son por las Notas de
Ingreso o Salida, las Guías de salida, las Facturas, Boletas de Venta y devoluciones por
Nota de Crédito.
Los parámetros requeridos para este reporte son los siguientes:
 Artículos : En este recuadro se establece primero el o los artículos a evaluar así

como las fechas entre las cuales se desea obtener la información del movimiento.
 Tipo : Se establece si se desea el reporte detallado por cada documento en el
cual se registro o resumen de totales de ingresos y salidas.
 Clase : Se establece si se desea el reporte solo de los Artículos que han tenido
movimiento o por todos en general.
61
5.1.6. KARDEX DE ARTICULOS – LOTES
5.1.7. KARDEX CON REFERENCIAS
Esta opción reporta una lista de los artículos que deseamos con todas sus referencias
detalladas.
5.2. INVENTARIO VALORIZADO
En este segundo grupo de Reportes se obtiene la información referente a la valorización

de los productos. El Sistema efectúa el tipo de valorización Costo Promedio, los reportes
que se pueden emitir tanto en soles como en dólares de uno o varios almacenes.
5.2.1. INVENTARIO VALORIZADO POR EMPRESA
62
5.2.2. KARDEX VALORIZADO POR EMPRESA
5.2.3. KARDEX VALORIZADO RESUMEN POR ALMACEN
En este reporte se obtiene la información de movimiento del artículo en forma resumida

valorizando cada producto así como el saldo y costos unitario del mismo en soles o
dólares.
Para obtener el reporte se establece los siguientes criterios:
 Almacén : Se puede elegir a uno de los Almacenes de trabajo.

 Mes : El Sistema efectúa la valorización diariamente por cada transacción que
se registra, pero lo informa mes a mes.
 Moneda : Se establece el tipo de moneda en el cual se va emitir el reporte.
 Del y Al : Se establece el rango de Artículos a evaluar.
A continuación se muestra el reporte en su forma detallada que consiste en informar los

documentos a través de los cuales tuvo movimiento el producto, estos documentos
pueden provenir del movimiento de Almacén de ingresos o salidas y de la Facturación por
las ventas y devoluciones al Almacén.
63
En este reporte se muestra un SALDO INICIAL que corresponde al Saldo final del Mes
anterior, este saldo anterior se obtiene efectuando el Cierre Mensual de Valorización en el
menú de Procesos, luego se muestra el movimiento valorizado del producto y al final el
costo unitario y el valor del saldo de stock.
5.2.4. KARDEX VALORIZADO DETALLADO POR ALMACEN
En esta opción se obtiene el reporte valorizado del movimiento de los artículos en forma
detallada, teniendo la opción de incluir los costos de salida.
5.2.5. ANALISIS DE MOVIMIENTO POR FAMILIAS
64
5.3. DOCUMENTO DE ALMACEN
En esta opción se emite el reporte de los documentos emitidos al almacén de trabajo

definiendo primero el tipo de documento ya sea de nota de entrada de salida, guías de
salida o todos, luego se ingresa el tipo de transacción.
Encontramos los siguientes sub. Menús:
5.3.1. DOCUMENTOS DE ALMACEN POR TIPO

5.3.2. DOCUMENTOS VALORIZADOS POR TIPO
5.3.3. RESUMEN DE TRANSACCIÓN POR ARTICULO
5.4. INGRESOS POR COMPRA / PRODUCCION
5.4.1. INGRESOS AL ALMACEN POR ARTICULOS
En este sub. Menú se muestra una estadística y se emite un reporte de todos los ingresos
habidos al almacén catalogados por artículos.
65
5.4.2. INGRESOS AL ALMACEN POR PROVEEDORES
En este sub. Menú se muestra una estadística y se emite un reporte de todos los ingresos
habidos al almacén catalogados por proveedores.
5.4.3. INGRESOS COMPARATIVOS POR MES
En este sub. Menú se muestra una estadística y se emite un reporte comparativo de todos
los ingresos catalogados por mes de ingreso.
66
5.4.4. INGRESO POR PRODUCCION
5.5. SALIDAS Y CONSUMO POR C. COSTOS
5.5.1. CONSUMO POR ARTICULO Y CENTRO DE COSTOS
En este reporte se obtiene la información del movimiento por artículos, es decir el reporte
que se emite es encabezado con el nombre del artículo y su respectivo(s) consumo por
centro de costos, para ello se establece la siguiente entrada de datos:
67
5.5.2. CONSUMO POR CENTRO DE COSTOS Y ARTICULO
En este reporte se obtiene la información del movimiento de los centros de costos por
artículos, para ello se establece la siguiente entrada de datos:
5.5.3. CONSUMO POR CENTRO DE COSTO COMPARATIVO POR MESES
En este reporte se obtiene la información del movimiento de los centros de costos del año
que Ud. elija, para ello se establece la siguiente entrada de datos:
68
5.5.4. CONSUMO POR CENTRO DE COSTO / FAMILIA
69
5.5.5. ANÁLISIS DE REPOSICIÓN DE STOCK
5.6. CONSUMO POR ORDENES DE FABRICACION
En este reporte se obtiene la información del movimiento de los artículos por órdenes de
trabajo. Para ello se establece la siguiente entrada de datos:
70
5.7. DOCUMENTOS DE SALIDAS POR FAMILIAS
5.8. CONSUMO DE MAQUINAS
5.8.5. CONSUMO DE ARTICULOS POR FECHA DE MANTENIMIENTO

Por esta opción obtendremos un reporte que muestra los consumos por artículo
por cada mantenimiento que se le hace a una maquina
5.8.6. CONSUMO DE ARTICULO POR MAQUINAY MAQUINA POR ARTICULO
Por esta opción se muestra un reporte por los consumos que tiene una maquina o
agrupados por artículos y mostrando en que máquina se consumieron, según sea la
elección
71
5.8.7. CONSUMO POR C. COSTO POR ARTICULO POR MAQUINA
Este reporte permite mostrarnos información acerca de los consumos en maquina

distribuidos por centro de costos
5.8.8. CONSUMO DE C. COSTO Y MAQUINAS POR PERSONAL SOLICITANTE POR

ARTICULO
72
5.9. LOGISTICOS
5.9.5. ALERTA LOGÍSTICA
En este sub. Menú se puede realizar un reporte de todos los artículos que estén en alerta
logística, es decir que esté en stock cero, que estén por debajo del punto de pedido,
debajo del punto mínimo, sobre el punto máximo o aquellos que no tengan definición
logística.
5.9.6. ROTACION DE STOCK
En este reporte se obtiene la información sobre la rotación de stock, es decir el

movimiento que un producto a tenido en un periodo de tiempo.
73
5.9.7. ARTICULOS SIN MOVIMIENTOS
Emite un reporte de todos los artículos sin movimiento desde una fecha determinada
hasta la fecha actual del sistema.
5.9.8. ARTICULOS CON STOCK NEGATIVO
Emite un reporte de todos los artículos que se encuentren con un stock en negativo. Este
reporte se puede emitir por tipo de almacén y ordenar por código o descripción.
74
5.10. DESPACHO DE ARTICULOS
5.10.5. GUIAS PENDIENTES
Los resultados que se obtienen son las guías de los artículos que aún no se han
despachado, podemos obtenerlos ingresando un rango de fechas y que me visualice por
el tipo de clientes.
5.11. DESPACHO DE ARTICULOS
5.11.1 GUIAS EMITIDAS
El sistema emitirá un reporte de todas aquellas Facturas por Despacho que se hallan
elaborado por almacén.
75
5.11.2 FACTURAS CON GUIAS EMITIDAS
5.11.3 PENDIENTES POR CLIENTE
6. PROCESOS
En este módulo se agrupan a un conjunto de opciones como de efectuar procesos de

valorización de almacenes, modificar, eliminar documentos, esto con la finalidad de
corregir errores de usuario, así como de opciones de toma de inventarios, entre otros.
6.1 CORRECION DE DOCUMENTOS
En este módulo se permite efectuar correcciones o eliminaciones de documentos de

Ingreso o Salida, el uso de esta opción debe efectuarse de manera responsable ya que
alteraran los registros impresos que se tengan contra los del Sistema y a su vez
76
actualizará el saldo de cada producto, es por ello que se encuentra dentro de Procesos
Especiales.
6.1.1 MODIFICACION DE DOCUMENTOS
En esta opción se permite efectuar modificaciones a los datos de cabecera y detalle de

los partes de entrada y salida, para ello se debe especificar el tipo de documento así
como el periodo de fechas en el que se registro.
Una vez establecido el tipo y fecha del documento se presionará el botón CONSULTAR,
se mostrará la relación de documentos que cumplen con la condición, debiendo
seleccionar el que corresponda y elegir el botón CONSULTAR nuevamente, para
efectuar la modificación. Luego el Sistema mostrará el detalle del documento.
Tal como se muestra en el gráfico se puede efectuar correcciones sobre cualquiera de los
datos de la Cabecera del documento, para modificar el detalle se debe presionar el botón
con lo cual se podrá hacer uso de las opciones de MODIFICAR y ELIMINAR un
77
registro, con esto se actualizará el saldo de los productos. Para terminar de efectuar las
modificaciones se concluye con el botón SALIR.
6.1.2 ELIMINACION DE DOCUMENTOS
La finalidad de esta opción es eliminar un documento en su totalidad, normalmente se usa

por errores de usuario. El procedimiento es sencillo pues se debe establecer el tipo de
documento, luego seleccionar el correspondiente y con el botón de ACEPTAR indicar al
Sistema la eliminación. El programa preguntará si esta seguro de efectuar la eliminación.
78
6.1.3 ANULACION DE GUIAS
Por esta opción se puede llevar a cabo la anulación de una Guía, en este proceso el
Sistema procederá a efectuar la devolución de los productos a su stock. Para anular una
Guía el Sistema mostrará la relación de documentos, pudiendo ubicar uno por el recuadro
de Buscar.
Una vez que se a seleccionado el documento se elige la opción Aceptar, efectuando luego
el Sistema la pregunta de confirmación. Una vez anulado el Sistema le asignará el estado
de ANULADO (A).
6.2 PROCESOS DE RECALCULO
6.2.1 RECALCULO DE MOVIMIENTOS VS. STOCK
El Sistema tiene un proceso de reconstrucción del saldo de cada producto en base al

movimiento de inventario y facturación, esta opción solo se efectúa cuando ha ocurrido
alguna anormalidad durante el funcionamiento del Sistema y que ocasione la perdida de
la información del Saldo.
79
6.2.2 RECALCULO DE STOCK POR SERIES / LOTE
Realiza el proceso de reconstrucción de saldos de todos los artículos que están

registrados por lotes o series.
6.3 VALORIZACION DE INVENTARIOS
6.3.1 VALORIZACION DE DOCUMENTOS FALTANTES
Esta opción nos permite ingresar los costos a los artículos de los documentos valorizados
que están pendientes.
Para este fin el Sistema mostrará en una ventana la relación de productos pendientes de
valorización, tal como se muestra en el siguiente gráfico:
Para registrar el valor del producto se selecciona el botón de VALORIZAR, luego el

Sistema mostrará los datos del registro con los campos correspondiente para su registro,
una vez valorizado este registro desaparecerá y pasara a la opción de Corrección de
Artículos Valorizados.
80
Una vez que se accede al registro se muestra en primer lugar los datos del ingreso del
producto en la respectiva Nota de Ingreso. Los campos que se deben registrar son:
 Factura : Número de la Factura si lo tuviera.
 Moneda : Moneda de la valorización.
 Conversión : Tipo de Cambio a utilizar.
 Tipo de Cambio : Valor del tipo de cambio.
 Costo Unitario : Valor unitario del producto.
 Cantidad : Número de unidades ingresadas.
 Total : Campo calculado por el Sistema.
6.3.2 CORRECCION DE LA VALORIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Esta opción es complementaria a la anterior ya que permite efectuar correcciones a

Artículos valorizados, el proceso de registro es similar al explicado en el punto anterior.
81
El proceso de actualización se efectúa con el botón de CORREGIR, los datos a actualizar
son los mismos a los explicados en el punto anterior.
6.3.3. VALORIZACION DE ARTICULOS EN GRUPO
6.3.4. REVALORIZACION TOTAL DE INVENTARIOS
Este sub. Menú nos permite realizar una revalorización de todo el inventario del sistema,
siguiendo unos pasos que le son indicados por el asistente del programa.
Nota : La revalorización total realiza el recalculo de stock y el costo promedio, teniendo en

cuenta todos los almacenes registrados en el sistema.
6.3.5. CIERRE MENSUAL VALORIZADO

Se ingresa el mes al cual se le va a dar el cierre, teniendo en cuenta que todos los
documentos tienen que estar valorizados, y haber ejecutado el proceso de Revalorización
Total.
82
6.3.6. RESTAURAR CIERRE MENSUAL VALORIZADO

Se ingresa el mes al cual se va a restaurar el cierre.
6.4. INVENTARIO FISICO
6.4.1. EMISION DE REPORTE PARA INVENTARIO FISICO

En esta opción se puede obtener un reporte para efectos de toma de inventarios, y
registrar los stocks por conteo.
6.4.2. REGISTRO DEL CONTEO DEL INVENTARIO
83
Emite un informe en el cual muestra las diferencias existentes entre el stock actual y el
ingreso del stock por conteo.
6.5. CONTABILIZACION
6.5.1. GENERACION DE ASIENTO
El Asiento contable que emite el Sistema de Inventarios es Costos de Ventas, para ello se
establece en primer lugar el tipo de moneda, luego el tipo de cambio de la operación.
84
7. AUDITORIA
7.1 ARTICULOS SIN FAMILIA
Podemos ver un listado de todos los artículos que no se le ha definido una Familia.
7.2 ARTICULOS CON SALDOS NEGATIVOS
Podemos ver un listado de todos los artículos que cuentan con saldos negativos.
7.3 ARTICULOS CON UNIDADES DE MEDIDA DIFERENTES

Podemos ver un listado de todos los artículos que cuentan con unidades de medida
diferentes.
85
7.4 ARTICULOS CON MOVIMIENTO NO EXISTENTES

Podemos ver un listado de todos los artículos que han sido eliminados en el
mantenimiento de artículos y tienen aún movimientos en las transacciones del almacén.
7.5 ARTICULOS CON LOTE / SERIE DESCUADRADOS

Emite un listado de artículos donde su stock ya sea por serie o lote es diferente al de su
stock general.
7.6 DOCUMENTOS SIN VALORIZAR

Emite un listado de todos los documentos sin valorar de cada almacén.
86
7.7 TIPOS DE CAMBIO NO REGISTRADOS

Lista todos los documentos que no tienen tipos de cambios registrados correspondiente a
la fecha de cada documento.
7.8 REPORTES DE AJUSTES AL SISTEMA

Emite un listado de todos los ajustes realizados al sistema, este listado se cataloga por
almacén y se puede también ajustar la opción de tipo de movimiento.
8. HERRAMIENTAS
8.1. CORREGIR NUMERACIÓN DE ALMACENES
Corrige cualquier mala numeración del sistema operado por el usuario de todos los
almacenes.
87
8.2. CORREGIR TIPOS DE CAMBIO DE DOCUMENTOS
Sincroniza el tipo de cambio de cada documento del almacén con los registrados en
contabilidad para cada fecha.
8.3. REVERSION DE IMPRESIÓN PARA GUIAS
Por esta opción se liberan los documentos ya impresos para poder ser modificados o
eliminados
8.4. VERIFICAR BASE DE DATOS
Actualiza la base de datos con los últimos cambios realizados en el ejecutable
88
9. CONFIGURACION
Procesos especiales con que cuenta el software para registrar parámetros y configurar el
sistema según las características de cada empresa.
Estas opciones deben ser usadas exclusivamente por el administrador del sistema
y / o por el personal de soporte técnico.
9.1 CREAR
Nos permite crear nuevos usuarios, administradores del sistema y empresas necesarios
para trabajar con el Sistema.
9.1.1 EMPRESA
En esta opción se registran todos los datos de las empresas que tendrán acceso al uso de
este sistema. Cada empresa es identificada mediante un código que es asignado por
única vez por el administrador, al momento de crear la empresa, este código no puede ser
modificado, ni reasignado para otra empresa.
Durante Actualización de Datos Generales es posible ingresar Empresas nuevas,

modificar los datos de las empresas ya existentes (excepto el código o RUC), eliminar
Empresas o consultar cualquier dato requerido. Se debe registrar los siguientes datos:
89
Nota : Solo se puede crear la empresa cuando no se tiene instalado el sistema StarSoft
Contabilidad, caso contrario la empresa tiene que ser creada por el sistema StarSoft
Contabilidad.
 Código : Registra el código asignado a la empresa por ingresar. Este

código contiene 3 caracteres alfanuméricos.
 RUC : Registra el número de RUC de la empresa, el cual será verificado
por el sistema.
 Razón Social : Registra el nombre de la empresa.
 Dirección : Registra la dirección de la empresa.
 Teléfono : Registra el número telefónico de la empresa.
 Fax : Registra el número de fax de la empresa.
 Representante : Registra al Representante Legal de la empresa.
 Pantalla : Registra la pantalla que será utilizada por la empresa.
 Reporte : Registra los reportes que podrá obtener la empresa ingresada.
9.1.2 USUARIOS
Es la Base de Datos donde se registran a los usuarios que tendrán acceso al Sistema.
Cada usuario es identificado mediante un código asignado por única vez al momento de
crear al usuario, este código no puede ser modificado, ni reasignado para otro usuario.
Durante la Actualización de Datos Generales es posible ingresar a un nuevo usuario,
editar (modificar) o eliminar a un usuario ya existente.
Si presionamos el botón de nuevo nos aparecerá la siguiente pantalla, para indicar las
opciones que tendrán los usuarios :
90
Se cuenta con las siguientes opciones:

 Código Usuario : Registra el código de usuario. Cuenta con 8 caracteres.
 Nombre Usuario : Registra el nombre del usuario que tendrá acceso al
sistema.
 Password Usuario : Registra el password con el que se identificará el usuario.
 Confirmar : Se confirma el password con el que se identificará el
usuario.
9.1.3. ADMINISTRADORES
Es la Base de Datos donde se registran a los administradores que tendrán acceso al uso
del Sistema integrado StarSoft. Cada administrador es identificado mediante un código
asignado por única vez al momento de crearlo, este código no puede ser modificado, ni
reasignado para otro administrador.
Al presionar el botón de nuevo visualizamos la siguiente pantalla donde ingresaremos

los datos del nuevo administrador
91
9.1.4 USUARIOS PARA AJUSTES

Este sub - menú permite autorizar a los usuarios y administradores para que puedan
registrar notas de ajustes.
9.2 PARAMETROS
En esta opción se establecen parámetros de trabajo del Sistema, subdiario para los
asientos de costo de ventas, el almacén por defecto.
92
9.3. FONDO DE PANTALLA
Por esta opción se podrá configurar cualquier imagen como fondo de pantalla del módulo
9.4. CAMBIAR EMPRESA
Este sub. Menú permite cambiar de empresa. Hay que ubicarse en la empresa y presionar
el botón aceptar. Al cambiar de una empresa a otra, se debe tener en cuenta cerrar todas
las ventanas previamente. Se tendrá acceso a los menús según lo especificación dada
por el administrador a cada usuario (Accesos autorizados).
Para ingresar a esta pantalla también se puede presionar la tecla [F12].
93
8.4 CAMBIAR ALMACEN
Este sub - menú permite cambiar de Almacén de trabajo, con lo cual se accederá a la
información de Documentos y saldos de los productos del respectivo almacén.
8.5 CAMBIAR FECHA DEL SISTEMA
Este sub. menú permite cambiar la fecha de trabajo cuando se quiere trabajar con una
fecha distinta a la actual.
94

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A.2. BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA.

Botón para ingresar datos nuevos por ejem.: un nuevo proveedor.

Botón para modificar los datos que ya existen.

Botón para eliminar datos que no deseamos en el sistema

Botón para salir de la pantalla.

Botón para llenar una ficha técnica de un articulo.

Botón para consultar un documento.

Botón para grabar los datos ingresados.

Botón para imprimir, visualizar o grabar en un disco un reporte.

Botón para ingresar los equivalente de las Unidades de medida.

Botón para ingresar o visualizar las líneas de las Familias.

Botón para ingresar o visualizar los grupos de las líneas.

Nota: La tecla F1 sirve para consultar la Tabla de ayuda sobre la información a

A.3. INGRESO AL SISTEMA.

A.3.1. INGRESO DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA.

Para acceder al Software StarSoft - INVENTARIOS, la primera ventana que se muestra

1.1.1 Artículos Registrados; la primera pantalla que se presenta al seleccionar esta

Se puede registrar todo tipo de artículos: Materias Primas, productos en proceso,

Nota.- Presionando la tecla F1 observaremos la lista de variables para rellenar los

 Código : Registra la identificación del producto por el Sistema, su registro es

 Código Interno : Visualiza el código interno del artículo.

 Código : Código del Proveedor asignado por la empresa. .

La primera pantalla que se presenta al seleccionar la opción de Actualización de datos

1.4.1 ACTUALIZA DATOS GENERALES DEL CLIENTE.

 Código : Registra el código del cliente, asignado por la empresa. Consta de

Adicionalmente tenemos que registrar los siguientes datos, respecto a la facturación:

 Dscto. : Registra el porcentaje de dscto. que le otorga la empresa al cliente.

1.5.1 ADICIONAR ALMACENES.

 Código : Código del almacén, se puede asignar desde 01 hasta 99

Durante Actualización de Datos Generales es posible ingresar nuevas transacciones,

 Código Transacc.: Registra el tipo de movimiento de almacén.

 Proveedor : Al marcarse solicitara el código del proveedor.

1.7 UBICACIÓN DE ARTICULOS

 Código : Ingresa el Código del articulo a ubicar o F1

Los datos que se registran en el mantenimiento de Transportistas son los siguientes:

Datos del Transportista:

Datos de la Empresa donde trabaja el Transportista:

1.9 MANTENIMIENTO DE KITS

1.10 MANTENIMIENTO DE LOTES

Los datos ingresados se muestran en la pantalla siguiente:

 Lote : No de lote del producto

 Fecha Vcto. : Fecha de vencimiento del lote

 Fecha Fabrica. : Fecha de fabricación del lote

 Datos Adicionales : Datos complementarios del lote

1.11 MANTENIMIENTO DE ORDENES DE FABRICACION

 No Ord. Fab : Numero asignado a la orden de fabricación

 Fecha Inicial : Fecha que inicia la orden de fabricación

 Fecha final : Fecha que termina la orden de fabricación

1.12 TABLAS DE AYUDA.

Los datos requeridos para la creación de documentos son los siguientes:

 CODIGO : Registra el código del documento, se recomienda ingresar las

 DESCRIPCIÓN : Registra el nombre del documento a ingresar. Contiene hasta 30

 COD. CONTABLE : Registra el código contable del documento a ingresar.

 COD. SUNAT : Código del Documento de acuerdo a SUNAT.

1.12.2 DEFINICION DE DOCUMENTOS

En esta opción se definen la numeración de Documentos de las Guías, su mantenimiento

Registra la siguiente información:

 Tipo de Documento : Registra el código del tipo de documento. Se

1.12.3 FORMATO DE IMPRESIÓN

1.12.4 UNIDADES DE MEDIDA

En la primera pantalla encontramos la relación de las unidades de medida

 Código : Se ingresa el código de la unidad de medida.