Cliente SOUTH PACIFIC SERVICIOS LIMITADA

RUT 76.039.804-7

Planilla de calculo de Remanente de Credito Fiscal

Codigo
- + + - + + - - - - =
538 520 525 528 532 504 593 594 592 539 537 77

Mes Devolución
Facturas Devolución Certificado Devolución Remanente de
Notas de Notas de Remanente Solicitud Art.
TOTAL recibidas del giro Facturas Solicitud Art. Imputación Solicitud Art. TOTAL crédito fiscal para
Crédito Débito Crédito Fiscal 36 En UTM
DÉDITOS y Facturas de activo fijo 27 bis Art. 27 bis 3° (Cambio CRÉDITOS el período
recibidas recibidas mes anterior (Exportadores
compra emitidas (Activo fijo) (Activo fijo) de Sujeto) siguiente
)
Enero 5,805,634 6,672,828 7,476,898 14,149,726 8,344,092 228.17
Febrero 13,483,357 15,488,831 8,385,704 423,383 23,451,152 9,967,795 271.22
Marzo 9,409,640 9,224,592 9,997,712 2,327,467 16,894,837 7,485,197 203.06
Abril 1,043,607 3,130,585 7,492,711 4,032,323 6,590,973 5,547,366 150.34
Mayo 2,148,547 140,682 5,575,058 203,215 5,512,525 3,363,978 90.71
Junio 215,503 3,377,224 3,592,727 3,592,727 96.50
Julio 1,249 3,592,792 3,594,041 3,594,041 96.53
Agosto 1,250 3,615,435 3,616,685 3,616,685 96.56
Septiembre 542,722 3,612,986 4,155,708 4,155,708 111.06
Octubre 1,610,885 4,172,191 5,783,076 5,783,076 153.94
Noviembre 1,413,808 105,141 5,788,914 7,307,863 7,307,863 194.33
Diciembre 7,315,164 7,315,164 7,315,164 194.33
UTM 2010

Mes
Enero 36,679
Febrero 36,569
Marzo 36,752
Abril 36,862
Mayo 36,899
Junio 37,083
Julio 37,231
Agosto 37,231
Septiembre 37,454
Octubre 37,417
Noviembre 37,567
Diciembre 37,605
Enero 37,643
Facturas
recibidas del
giro y
Facturas de
compra
emitidas 519 2 520 140,682 +
Facturas
25 activo fijo 524 525 +
Notas de
Crédito
26 recibidas 527 528 -
Notas de
Débito
27 recibidas 531 532 +

Declaraciones
de Ingreso
(DIN)
importaciones
28 del giro 534 535 +

Declaraciones
de Ingreso
(DIN)
importaciones
29 Importación activo fijo 536 553 +
30 Remanente Crédito Fiscal mes anterior 504 5,575,058
31 Devolución Solicitud Art. 36 (Exportadores) 593
32 Devolución Solicitud Art. 27 bis (Activo fijo) 594
33 Certificado Imputación Art. 27 bis (Activo fijo) 592
34 Devolución Solicitud Art. 3° (Cambio de Sujeto) 539 203,215
Devolución Solicitud Ley N° 20.258, por remanente CF IVA, originado en Impuesto
35 específico Petroleo Diesel (Generadoras Eléctricas) 718
36 Monto Reintegrado por Devolución Indebida de Crédito Fiscal D.S. 348 (Exportadores) 164

M3
Recuperación de Impuesto Específico al Comprados
Petróleo Diesel (Art. 7° Ley 18.502/86, Art. 1° con derecho a
37 y 3° D.S. N° 311/86) crédito 730 127

M3
Recuperación Impuesto Específico Petróleo Comprados
Diesel soportado por Transportistas de con derecho a
38 Carga (Art. 2° Ley N°19.764/01) crédito 729 544
39 Crédito del Art.11° Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de Extensión) 523
40 Crédito por Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3° Ley N° 20.259 712
41 TOTAL CRÉDITOS 537 5,512,525

IMPUESTO DETERMINADO

Remanente
de crédito
fiscal para el
período
42 siguiente 77 3,363,978
+
-
-
-
-

-
+

+
+
+
=