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Matriz Requisitos Hseq
Matriz Requisitos Hseq
ISO 9001:2015 GP 1000:2009 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 17025: 2005
4.4 Sistema de Gestión de la 4.1 Requisitos 4.4 Sistema de Gestión 4.1 Requisitos Generales 4.1 Organización
Calidad y sus Procesos Generales Ambiental 4.4.4 Documentación 4.2.5 Manual de Calidad
REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS
ISO 9001:2015 GP 1000:2009 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 17025: 2005
4.2.3 Compromiso de la
Gerencia
4.4.1 Recursos Funciones,
4.1.5 Numerales a)
5.1 Liderazgo y Compromiso 5.1 Compromiso de la 5.1 Liderazgo y Responsabilidades,
Personal Directivo, h)
5.1.1 Generalidades dirección Compromiso Rendición de Cuentas y
Dirección Técnica, y f)
Autoridad
Responsabilidad,
Autoridad Personal
5.1.2 Enfoque al cliente 5.2 Enfoque al cliente N. A N.A 4.7 Servicio al Cliente
REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS
ISO 9001:2015 GP 1000:2009 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 17025: 2005
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4.3.1 Identificación de
6.1 Acciones para abordar
peligros, valoración de
Riesgos y Oportunidades
riesgos y determinación de
6.1.1 Generalidades
los controles
6.1 Acciones para abordar 6.1.2 Aspectos ambientales
4.3.2. Requisitos legales y 4.12 Acciones Preventivas
Riesgos y Oportunidades 8.5.3. Acción preventiva 6.1.3. Requisitos legales y
otros requisitos
otros requisitos
4.5.3 No Conformidad,
6.1.4 Planificación de
Acción Correctiva y Acción
acciones
Preventiva
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5.4 Planificación
6.3 Planificación de los 5.4.2 Planificación del
N. A N.A N.A
Cambios sistema de gestión de la
calidad
4.1.5 Numerales a)
7.1 Recursos 4.4.1 Recursos Funciones,
6.1 Provisión de Personal Directivo, h)
7.1.1 Generalidades Responsabilidades,
recursos Dirección Técnica
7.1 Recursos Rendición de Cuentas y
4.4 Revisión de los
Autoridad
Pedidos, Ofertas y
Contratos
4.1.5 Numerales a)
4.4.1 Recursos Funciones,
Personal Directivo, h)
Responsabilidades,
Dirección Técnica
7.1.2 Personas 6.2 Talento humano N. A Rendición de Cuentas y
4.4 Revisión de los
Autoridad
Pedidos, Ofertas y
Contratos
REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS
ISO 9001:2015 GP 1000:2009 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 17025: 2005
5.3 Instalaciones y
7.1.3 Infraestructura 6.3 Infraestructura N. A N. A
Condiciones Ambientales
7.1.5 Recursos de
seguimiento y medición 7.6 Control de los 5.3 Instalaciones y
7.1.5.1 Generalidades equipos de seguimiento N. A N. A Condiciones Ambientales
7.1.5.2 Trazabilidad de las y medición 5.5 Equipos
mediciones
REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS
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7.1.6 Conocimientos de la
N. A N. A N. A N. A
organización
4.1.4 Si el Laboratorio es
parte de una organización
que desarrolla actividades
distintas de las de Ensayo
6.2.1 Generalidades o Calibración se deben
4.4.2 Competencia,
6.2.2 Competencia, definir las
7.2 Competencia 7.2 Competencia Formación y Toma de
toma de conciencia y responsabilidades del
Conciencia
formación personal clave para
identificar Potenciales
Conflictos de interés
5.2.1 Competencia del
Personal
6.2.2 Competencia,
5.2.1 - 5.2.2 - 5.2.3 - 5.2.4
7.3 Toma de Conciencia toma de conciencia y 7.3 Toma de Conciencia N.A
- 5.2.5 (Competencia)
formación
REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS
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7.4 Comunicación
5.5.3 Comunicación
7.4.1 Generalidades 4.4.3 Comunicación 4.1.6 Procesos de
interna
7.4 Comunicación 7.4.2. Comunicación interna Participación y Consulta Comunicación
7.2.3 Comunicación con
7.4.3. Comunicación 4.4.3.1 Comunicación 4.7 servicio al Cliente
el cliente
externa
4.2 Requisitos de la
7.5 Información
documentación
7.5 Información Documentada Documentada 4.2 Sistema de Gestión
4.2.1 Generalidades 4.4.4 Documentación
7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades 4.2.5 Manual de Calidad
4.2.2 Manual de calidad 4.4.5 Control de
7.5.2 Creación y actualización 7.5.2 Creación y 4.3 Control de
4.2.3 Control de los Documentos
7.5.3 Control de la actualización Documentos
documentos 4.5.4 Control de Registros
información documentada 7.5.3 Control de la 4.13 Control de Registros
4.2.4 Control de los
información documentada
registros
REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS
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7.5.1 Control de la
8.5 Producción y Provisión del producción y de la 5.4.1 Métodos de Ensayo
Servicio prestación del servicio y de Calibración y
8.5.1 Control de la producción 7.5.2 Validación de los N. A N.A Validación de los métodos
y la prestación del servicio procesos de producción 5.4.5 Validación de los
8.5.5 Control de los cambios y de la prestación del métodos
servicio
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8.7 Control de las Salidas NO 8.3 Control del producto 4.9 Control de Trabajos de
N. A N.A
Conformes no conforme Ensayo NO Conforme
REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS
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4.5.3 Investigación de
N. A N. A N. A N. A
Incidentes
8.2 Seguimiento y
medición 4.5.1 Medición y 5.4.1 Métodos de Ensayo
9.1 Seguimiento, Medición, 8.2.1 Satisfacción del 9.1 Seguimiento, Medición, Seguimiento del y de Calibración y
Análisis y Evaluación cliente Análisis y Evaluación Desempeño Validación de los métodos
9.1.1 Generalidades 8.2.3 Seguimiento y 9.1.1 Generalidades 4.5.2 Evaluación del 5.9 Aseguramiento de la
9.1.2 Satisfacción del cliente medición del proceso 9.1.2 Evaluación del Cumplimiento Legal y Otros calidad de los Resultados
9.1.3 Análisis y evaluación 8.2.4 Seguimiento y cumplimiento 4.6 Revisión por la de Ensayo y de
medición del producto Dirección Calibración
8.4 Análisis de datos
REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS
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5.6.Revisión por la
9.3 Revisión por la Dirección
dirección
9.3.1 Generalidades 4.15.1 Información para la
5.6.1 Generalidades
9.3.2 Entradas de la revisión 9.3 Revisión por la 4.6 Revisión por la Revisión por la dirección
5.6.2 Información para la
por la dirección Dirección Dirección 4.15.2 Resultados de la
revisión
9.3.3 Salidas de la revisión Revisión
5.6.3 Resultados de la
por la dirección
revisión
8.1 Generalidades
10.1 Generalidades 10.1 Generalidades N.A 4.10 Mejora
8.5.1 Mejora continua
4.5.3 No Conformidad,
10.2 NO Conformidad y 10.2 NO Conformidad y
8.5.2 Acción correctiva Acción Correctiva y Acción 4.11 Acciones Correctivas
Acción Correctiva Acción Correctiva
Preventiva
REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS
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4.5.3 No Conformidad,
8.1 Generalidades
10.3 Mejora Continua 10.3 Mejora Continua Acción Correctiva y Acción 4.10 Mejora
8.5.1 Mejora continua
Preventiva
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ
/10/2017
Son las condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos que originan
oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad,
para la Corporación se tienen identificados en el formato MPE-01-F-03-1 MATRIZ DE
CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO
El análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas para la transición del
Sistema de Gestión Integral HSEQ de Corponor, conforme a lo establecido en el numeral 4.2 de
las Normas ISO 9001 e ISO 14001 Versión 2015, se tiene documentado en MCA-01-D-13
ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS.
Los procesos necesarios para el Sistema de Gestión Integral HSEQ, se han definido en el Mapa
de procesos, el cual permite visualizar gráficamente todos los procesos que desarrolla la
Corporación MCA-01-D-02 Mapa de procesos.
La secuencia e interacción de los procesos se muestra en los documentos identificados como
“Caracterización del proceso” en la cual se describen los elementos fundamentales del proceso
dentro del ciclo PHVA, identificando proveedores, entradas, actividades, salidas y usuarios, de los
que se dispone de uno (1) por cada proceso.
DESCRIPCION APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS
* NO APLICA PARA LA ISO/IEC 17025
La Alta Dirección se asegura que los requisitos del cliente se determinen y se cumplan en cada
uno de los procesos, trámites y servicios.
Para ello se ha establecido el PROTOCOLO DE ATENCION AL CIUDADANO y el
PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE SOLICITUDES, PQRSF
Se tienen Mecanismos de atención al cliente:
- buzón de sugerencias y felicitaciones
- peticiones, quejas y reclamos
- participación ciudadana
- página electrónica de la entidad
- portal del Estado Colombiano (Gobierno en línea)
- redes sociales
- canales de divulgación (carteleras, página electrónica, boletines, correos electrónicos)
comunicados
DESCRIPCION APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS
* NO APLICA PARA LA ISO/IEC 17025
La responsabilidad del Sistema de Gestión Integral HSEQ es compartida por el Director General,
los Subdirectores y Jefes de Oficina, representado en el Comité Asesor, funcionarios y
contratistas. La Dirección General es la responsable de la implementación y mantenimiento del
Sistema de Gestión Integral y tiene la autoridad para asegurar su efectiva continuidad. En cada
uno de los procedimientos se encuentran identificados los responsables de cada actividad
Las responsabilidades y autoridades, se han definido a través de presentaciones en Prezi: MCA-
01-D-10 AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES, igualmente para lo relacionado en seguridad
y salud en el trabajo los mecanismos de participación y consulta en el documento MCA-01-D-09
PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.
DESCRIPCION APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS
* NO APLICA PARA LA ISO/IEC 17025
El Director General junto con el Comité Asesor son responsables de estimar y asegurar los
recursos que sean necesarios para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión
Integral HSEQ; dentro del Sistema se han identificado como procesos de apoyo: Administración
de Recursos Financieros, Gestión Administrativa, Adquisición de Bienes y Servicios para asegurar
la oportuna y suficiente provisión de los recursos.
La Corporación tiene como sede principal el Parque Sede en la ciudad de Cúcuta, cuenta con
sedes en las Direcciones Territoriales de Pamplona, Ocaña y Tibú; Oficina de Control y Vigilancia
y Laboratorio Ambiental en el Municipio de Los Patios y Estación Hogar de Paso en el Municipio
de El Zulia. La Corporación ofrece a sus funcionarios y contratistas la infraestructura adecuada
para su labor a través del Proceso de Gestión Administrativa con el fin de asegurar el
funcionamiento de la Corporación, a través del mantenimiento preventivo y correctivo del parque
automotor y de los bienes muebles e inmuebles y el parque informático a través del proceso de
Administración de sistemas de información.
Las condiciones mínimas requeridos para la operación del sistema de gestión integral HSEQ son
suministradas por el proceso de Gestión Administrativa, a través de la ejecución del Plan de
Bienestar Social, Seguridad y salud en el trabajo y mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones y equipos.
A través de la Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos se determinan los
controles
- Sociales (no discriminatorio, ambiente tranquilo libre de conflictos)
- Psicológicos (reducción de estrés, prevención síndrome de agotamiento, cuidado de las
emociones)
- Físicos (temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire, higiene, ruido)
La verificación y/o calibración de los equipos de medida que se utilizan como apoyo para la
prestación de servicios, se realiza de acuerdo a las instrucciones de cada equipo por el proceso
de Medición y Análisis Ambiental. El control y seguimiento de los Equipos de Seguimiento y
Medición se realiza a través del Procedimiento de Control de Equipos.
Los equipos de medición y seguimiento identificados para el Cumplimiento de las funciones de la
entidad son: GPS, micromolinetes y molinetes, sonómetros, equipos de medición de la calidad del
aire, equipos de medición de fuentes móviles y los equipos utilizados para el análisis de aguas,
entre otros.
DESCRIPCION APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS
* NO APLICA PARA LA ISO/IEC 17025
Los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de
los productos y servicios se identifican a través de las encuesta de necesidades de capacitación.
La competencia del personal esta definida para los funcionarios a través del manual de funciones,
los funcionarios de carrera administrativa son evaluados.
La competencia del personal contratista se define a través de los estudios previos.
La documentación del sistema de gestión de CORPONOR está compuesto por una Política de
Gestión Integral HSEQ, Manual de Gestión, procedimientos y registros que permiten evidenciar la
implementación del Sistema de Gestión
Se cuenta con el procedimiento MPG-06-P-01 ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
DEL SISTEMA DE GESTIÓN para los documentos internos, para los documentos externos MPG-
06-P-06 IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES.
En cuanto al control de registros, la Corporación le da cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley
General de Archivos) y a los requerimientos normativos que expide el Archivo General de la
Nación. Los registros correspondientes a cada dependencia y/o proceso reposarán en los
archivos de gestión de cada área conforme a las Tablas de retención documental. Asimismo se
establece las Copias de Seguridad con el fin de garantizar la protección de los registros
electrónicos y de todos aquellos aplicativos que utiliza la Corporación en el desarrollo de sus
actividades.
Se cuenta con el procedimiento MPA-02-P-01 ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN,
TRANSFERENCIA Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS.
DESCRIPCION APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS
* NO APLICA PARA LA ISO/IEC 17025
Los documentos que conforman el Sistema de Gestión de la Corporación definen las actividades
a realizar con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la entidad, del producto y de
Ley, a través de los procedimientos para la prestación del servicio, la formulación de los planes de
acción y la ejecución de los proyectos, garantizando los recursos humanos, físicos y financieros
necesarios para satisfacer las necesidades de los usuarios.
Los requisitos del cliente son establecidos mediante disposiciones legales y reglamentarias o
convenios dentro del funcionamiento del SINA, amparados por la ley 99 de 1993. En cada uno de
los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Corporación, se hace referencia a los
requisitos aplicables documentados en el Normograma, el cual se encuentra en la Página Web de
la entidad, para conocimiento de los funcionarios y demás partes interesadas.
Otros requisitos relacionados con el Sistema de Gestión de la Corporación no establecidos por el
cliente pero necesarios para el desarrollo de los procesos, se expresa a través de actos
administrativos (resoluciones, decretos, oficios, circulares).
La Corporación a través de la Oficina Jurídica determina su competencia dentro de cada proceso
y procedimiento para atender la solicitud de prestación de servicios presentadas por los usuarios,
las cuales están definidas por la Ley 99/1993 y sus artículos reglamentarios. En consecuencia de
esa revisión se inician las actividades propias de cada proceso o se comunica por escrito al
solicitante de la no competencia de la entidad respecto al requerimiento.
Para el cumplimiento de las normas NTC-ISO 14001 de Gestión Ambiental y NTC-OHSAS 18001
en Seguridad y Salud Ocupacional los controles se encuentran establecidos en las obligaciones
contractuales de las cuales se verificara su cumplimiento.
DESCRIPCION APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS
* NO APLICA PARA LA ISO/IEC 17025
La Corporación a través de los procesos determinan los controles para garantizar la adecuada
ejecución de las actividades que dan cumplimiento a los requisitos de los usuarios.
Los controles de la prestación de servicios se encuentran definidos en cada uno de los
procedimientos y en las matrices de gestión del riesgo y oportunidades.
Los criterios y métodos para asegurarse de la operación eficaz y control de los procesos se
encuentran definidos en los procesos, procedimientos y en las caracterizaciones de los mismos.
Los métodos para medir la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema están establecidos
mediante el seguimiento de los indicadores de gestión establecidos en el Plan de Acción
Institucional, Hojas Metodológicas, revisiones por la Dirección, autoevaluación institucional,
seguimiento de compromisos, evaluaciones internas y externas.
Los documentos entregados por el usuario para adelantar las solicitudes presentadas, se anexan
a los respectivos tramites o procesos y se encuentran acogidos a las disposiciones de los
procedimientos MPA-02-P-01 Organización, conservación, transferencia y custodia de
documentos y a las tablas de retención documental de acuerdo a lo dispuesto por el Archivo
General de la Nación. Cuando los documentos no cumplen con los requisitos establecidos se le
comunica y/o devuelven al usuario.
También se tiene establecidos el control de acceso a la información de base de datos mediante
asignación de usuario y contraseña solo a personal autorizado y el control de los bienes y
elementos incautados.
Se realiza a través de la verificación del cumplimiento de los requisitos presentados por los
usuarios en los procesos misionales.
A través del procedimiento MPO-04-P-05 Control del servicio no conforme, el cual se tiene
establecido para:
- Licencias, permisos y autorizaciones ambientales, procedimiento administrativo sancionatorio,
del Proceso de EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL, para lo cual se han
establecido hojas de control de tiempo.
- Atención de solicitudes, peticiones, quejas y reclamos del Proceso GESTIÓN JURÍDICA.
- Control de trabajos de ensayo No conformes del proceso de MEDICIÓN Y ANÁLISIS
AMBIENTAL.
DESCRIPCION APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS
* NO APLICA PARA LA ISO/IEC 17025
La Corporación anualmente realiza encuestas de satisfacción del usuario, con el fin de conocer y
analizar la información que los usuarios suministran para determinar el nivel de aceptación de los
trámites, servicios y/o actividades ejecutadas por la entidad, conforme a lo establecido en el
procedimiento MPG-06-P-02 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO.
La Corporación ha establecido los indicadores de gestión para realizar el seguimiento y la
medición al logro de los objetivos de cada proceso, conforme a lo definido en el PLAN DE
ACCION INSTITUCIONAL Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS.
La Corporación determina, recopila y analiza la información generada durante la ejecución de
cada uno de los procesos, incluyendo los resultados de seguimiento y mediciones de indicadores,
resultados de auditorías, seguimiento a mapas de riesgos, autoevaluación institucional,
evaluación del cumplimiento legal, seguimiento a los planes de actividades de los procesos, para
la revisión por la dirección con el fin de evidenciar la idoneidad, conveniencia, adecuación,
efectividad y mejora continua del sistema de gestión.
DESCRIPCION APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS
* NO APLICA PARA LA ISO/IEC 17025
La Dirección General establece que la revisión por la dirección del Sistema de Gestión Integral
HSEQ se realizara a través del Comité Asesor por lo menos una vez al año. La revisión por la
Dirección se realizará conforme a lo establecido en el procedimiento MPG-06-P-04 Planificación y
Revisión del Sistema de Gestión.