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3.4. COMPONENTE TÉCNICO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

3.4.1 ESTADO DE LOS ASPECTOS INSPECCIONADOS

3.4.1.1. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD

GENERALIDADES

El Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS (CARTAGENA) está

subordinado gerárgicamente de la Dirección General quien hace las veces de Secretaria de
Salud, de la cual dependen el concejo Distrital de Seguridad social de Salud, Comité
técnico; Subdirección, Dirección Operativa de Vigilancia y Control de la Calidad de la
Atención y la Dirección Operativa de Prestación de Servicios de las cuales se desprenden
todas las actividades relacionadas con la calidad en la Prestación de servicios de salud de
la red adscrita del Distrito Turístico de Cartagena de Indias.

3.4.1.1.1 SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN

Hallazgos:

 Se cuenta con una dirección Operativa de Vigilancia y Control, de la calidad de la

atención, dependiente de la Dirección.
 La entidad cuenta con profesionales que cumplen con experiencia específica, como
parte integral del área responsable del SOGC.
 El área está conformada por 11 profesionales de salud, los cuales son todos
especialistas en las áreas de gerencia ,auditoría , administración en Salud y afines,
además todos hacen parte del equipo de verificadores de Habilitación y cuentan con
el certificado en dicho curso.
 Del equipo de verificadores hacen parte1 Administrador de emperesas,,2
abogadods,1 ingeniero Industrial,2 arquitectos, carecen de ingeniero ambiental y los
11 profesionales en salud
 La coordinadora del área una Bacterióloga de nombre Dra. María Paulina Osiris
Cortina con especialización en Auditoría y amplia experiencia en el sector
administrativo
 Las actividades de asesoría sobre el proceso de habilitación, la autoevaluación e
implementación del PAMEC y la presentación de la inscripción en el Registro
Especial de Prestadores de Servicios de Salud y entrega de la documentación de
soporte a los prestadores. Se llevan a cabo de acuerdo con una programación anual
(auditada), la cual se evalúa el cumplimento trimestralmente.
 El cronograma de visitas de Habilitación se prioriza con las instituciones que tienen
contrato con el distrito (ESE, Hospital Cartagena de Indias e ips adscritas , Clínica

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de Maternidad, Rafael Calvo y Hospital universitario del Caribe) ;en lo relacionado

con mantenimiento, infraestructura y tecnología biomédica se tiene una
programación de 60 visitas semestrales; están establecidos los, mecanismos de
comunicación de anuncio de las visitas , se cuenta con soporte de capacitaciones,
actas, asistencia , relación de recibido de la invitación a los prestadores, e informe
de visitas a los mismos.
 El sistema de Habilitación según el macroproceso de gestión de la Calidad incluye
:planeación de la visita, y visita en sí.; La administración de Reps incluye: inscripción
y renovación de prestadores, asistencia técnica y capacitación

 La entidad cuenta con un sistema de información que le permite verificar el

cumplimiento de las condiciones de habilitación de las IPS de su Jurisdicción.

 El Dadis, cuenta con una base de datos del registro especial de prestadores de
servicios de salud la cual cuenta con toda la información que el prestador registra en
formulario de inscripción o novedades y renovaciones, entre estos datos están los
nombres de los prestadores, dirección, teléfono y servicios que prestan, capacidad
instalada entre otras, además se puede encontrar en esta base de datos todo lo
relacionado al proceso de habilitación y visita de verificación y el estado actual en el
que se encuentra el prestador. también se alimenta la pagina del ministerio de la
protección social validando todas las inscripciones, novedades que presentan los
prestadores, de manera que la información sea valedera y actualizada así como los
distintivos entregados y validados ante el MPS.

 La secretaría de Salud tiene claramente identificado el número de prestadores para

cada vigencia auditada para el año 2010 poseían 3 entidades públicas,421
entidades privadas; 776 profesionales independientes, y 139 inscritos durante la
vigencia; para el año 2011 fueron: 3 públicas, 402 privadas, 761 profesionales
independientes,,203 inscritos durante la vigencia; cada prestador tiene asignado
código.

 La secretaría de Salud ,ejecuta la medición de Indicadores de gestión que incluye:

oferta de prestación de servicios públicos, privados e independiente, proporción de
verificación de servicios inscritos en REPS, proporción de cumplimiento del Pamec,
Proporción de sanciones por incumplimiento

 La institución realiza el reporte de indicadores del anexo 2 de la resolución 1043, se

anexa al reporte de los pantallazos con las validaciones respectivas.

 En el plan de visitas está incluido funcionario y metas; al momento de la auditoría,

se revisó la programación frente a las metas y se evidenció que de 400 visitas
programadas se habían realizado 333 a corte de agosto de 2011 , para una
equivalencia del 83.25% de los programado vs lo ejecutado., la verificación se
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evidenció a través de actas de asistencia apertura y cierre de visitas a los

prestadores.
 Se hace asesoría a cada prestador al momento de la visita, se aplica formato de
cumplimiento, se toman verificación de pamec, en los casos de no cumplimiento se
toman medidas sancionatorias según sea el caso.se anexa soportes de
experiencias exitosas y negativas.

 La entidad tiene contempladas para las vigencias auditadas apertura por

investigación de servicios que para el año 2010 fue de 45 y para el año 2011 fueron
de 51, por diversas razones en especial por incumplimiento a condiciones básicas
de Habilitación.

 los verificadores hacen citación de versión libre; para recepción de descargos de

las entidades en procesos de investigación, mediante actos administrativos, para en
el año 2010 han rendido versión 17 prestadores y en 2011, 5 prestadores.

 Los procesos de Evaluación Sistemática de la Calidad de servicios de salud de la

jurisdicción de la secretaría se desarrollan por medio dese un mecanismo
evaluación para monitorear los indicadores del sistema de los prestadores, se hace
un muestreo de los mismos al cual se le aplica el formato de evaluación del sistema
de la calidad, que contiene evaluación de :recolección del recurso humano, soporte
con firma digital, el envío a la super, y archivo plano de evaluación de indicadores y
otros donde se evalúa oportunidad, gerencia del riesgo, calidad técnica, para el año
2011 se tiene programación de capacitación de 46 prestadores en el tema de envío
y manejo de indicadores.

 La entidad cuenta con un sistema de información basado en una base de datos en

Excel, el cual es administrado por una profesional en Ingeniería Industrial, y soporte
con el área de ingeniería de Sistemas.

 Se toman decisiones a partir del análisis de la información y se capacita

permanentemente a los prestadores que presenten falencias en el manejo de
indicadores, se monitorea la producción por prestador, se saca un global y muestras
aleatorias y se confronta frente a las visitas

 Los Rips se recepcionan de cada prestador y se sacan de allí perfiles

epidemiológicos y estadísticos que permiten analizar tasas de incidencia y
prevalencias de morbilidad.

 Para la revisión del Pamec de los prestadores se cuenta con un documento de lista
de chequeo para verificar la puesta en marcha al interior de las instituciones, en
cada una de las visitas.
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 La ejecución de las visitas de Habilitación por parte de las comisiones se realiza

desde el año 2008; de esta manera se cumple con; Ley 715 de 2001 Art 43 – núm.
43.2.6, Art.56, Ley 1438 de 2011 Art 63 núm. 63.13, Decreto 1011 de 2006 art 10.
Resolución 1043 de 2006 Anexo técnico 1. Anexo técnico Nº 2 Resolución 1043 de
2006 pagina 15-16.

 La entidad realiza actividades de asesoría directa a los prestadores inscritos en REPS

por tanto cumple con Ley 715 de 2001 Art. 43.2.6, Art Ley 715 de 2001 Art 43 – núm.
43.2.6, Art.56, Ley 1438 de 2011 Art 63 núm. 63.13, Decreto 1011 de 2006 art 10.
Resolución 1043 de 2006 Anexo técnico 1. Anexo técnico Nº 2 Resolución 1043 de
2006 pagina 15-16.54, Art. 56, Ley 1438 de 2011 Art 64, Dec. 1011 de 2006 Res. 1043
del 2006, anexo técnico 1 y 2, Res 2680 del 2007, Res. 3763 de 2007

 La entidad realiza actividades de evaluación del PAMEC, Autoevaluación e inscripción

de los prestadores, cumpliendo de esta manera el Decreto 1011 art 9

 La entidad tiene certificado el proceso de inscripción de sus prestadores, los tienen

asignado con código de identificación.; cada prestador contiene en su carpeta:
formulario de inscripción, suficiencia patrimonial y financiera, autoevaluación y Pamec,
documentos de anuncio e informe de la visita entre otros. De los prestadores en REPS
 La entidad cuenta con un archivo en físico y en medio magnético; de cada prestador
codificado por cada carpeta en cuyo interior está contenido la documentación requerida
para el proceso de Habilitación.
 La entidad hace gestión de indicadores de seguimiento a la prestación, tales como
oferta de servicios, proporción de verificación de prestadores inscritos en Reps,
proporción de servicios con sanción, cumplimiento del Pamec, sanciones cumplimiento;
de ésta manera se da cumplimiento a Ley 715 de 2001 Art 43 – núm. 43.2.6, Art.56,
Ley 1438 de 2011 Art 63 núm. 63.13, Decreto 1011 de 2006 art 10, 19 y 21. Resolución
1043 de 2006 Anexo técnico 1. Anexo técnico Nº 2 Resolución 1043 de 2006 pagina 15-
16., 27,28

 Existe un cronograma de visitas ejecutado se tiene en cuenta la priorización por IPS,

certificadas, verificadas, con y sin novedades, se cumple así con: Ley 715 de 2001 Art
43 – núm. 43.2.6, Art.56, Ley 1438 de 2011 Art 63 núm. 63.13, Decreto 1011 de 2006
art 10, 50 Resolución 1043 de 2006 Anexo técnico 1. Anexo técnico Nº 2 Resolución
1043 de 2006 pagina 15-16.

 Se toman medidas de cierre de servicio cumpliéndose la Ley 715 de 2001 Art 43 –

núm. 43.2.6, Art.56, Ley 1438 de 2011 Art 63 núm. 63.13, Decreto 1011 de 2006 art
10, 50 Resolución 1043 de 2006 Anexo técnico 1. Anexo técnico Nº 2 Resolución 1043
de 2006 pagina 15-16.
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 El PAMEC institucional, priorizan los procesos, se habla de calidad observada y

esperada, se cumple con lo estipulado en el Decreto 1011 art 32

 No existe un documento donde se verifica el envío de RIPS al Min. Protección Social

se incumple así lo normado en: Decreto 1011 de 2006 art. 45, 46, 47, 48 Ley 715 art.
43.1.6, Ley 1438 de 2011 art. 114, 116 Circular Externa 049 de 2008 SNS Resolución
1446 de 2006

 La suficiencia de red de prestadores está priorizada, , se cumple entonces: ley 10 de

1990 Art, 10. Ley 715 de 2001 Art 43 – núm. 43.2.4. Art,54 y 56, Ley 1438 DE 2011-
Art 64, Decreto 4747 de 2007

 La entidad cuenta con un área funcional de atención al usuario que garantiza la

adecuada y oportuna canalización de quejas y reclamos y tramita cumplidamente las
peticiones.

El área de Atención al Usuario se conforma de una amplia zona con 45 sillas, hay 4
profesionales (aseguramiento, 2 auditores , un trabajador sala en la otra 2 trabajadores
sociales para atención de pacientes especiales, 1 trabajadora social en cada localidad de
atención al desplazado, atención sicosocial, funciona desde el 2006-

 Se hace verificación de derechos de los usuarios a través del aplicativo de la página

del Min Protección Social, BDUA, FOSYGA

 El proceso de Quejas y Reclamos está documentado, existen procesos y

procedimientos y resultados, hay implementación de los mismos, las quejas se
resuelven de manera inmediata se está cumpliendo de esta manera con: Articulo
43.1.7 Ley 715 del 2001 - Articulo 4 decreto 1757 de 1999

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA NORMATIVIDAD

La monitorización y seguimiento a la implementación del sistema Cumple en cuanto a la
Verificación de los Prestadores de servicios de salud: Recepción de los formularios de
inscripciónen la Ley 715 de 2001 Art 43 – núm. 43.2.6, Art.56, Ley 1438 de 2011 Art 63
núm. 63.13, Decreto 1011 de 2006 art 10, 19 y 21. Resolución 1043 de 2006 Anexo técnico
1. Anexo técnico Nº 2 Resolución 1043 de 2006 pagina 15-16., 27,28. .
En lo relacionado con un mecanismo o base de datos se tiene y se toman decisiones con
la información, que éste proporciona;ésta contiene la información del prestador: como
código de habilitación asignado por la Secretaria de Salud al momento de la Inscripción,
estado actual del prestador, razón social, dirección entre otros, contiene toda la información
del formulario de Inscripción, se verifican reportes de novedades da cumplimiento a lo
establecido en el DECRETO 1011 de 2006 y Resolución 1043 de 2006.

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ANALISIS

El departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena (DADIS) da cumplimiento a

las exigencias de la normatividad vigente cumpliendo así con las funciones como ente
vigilador y rector de su red de prestadores.

Profesional Entrevistada: Dra. María Paulina Osorio Cortina

3.4.1.1.2 PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN

SALUD
PAMEC

Hallazgos

 El Dadis posse un Pamec institucional que contempla definición de la calidad

observada y la esperada, desempeño de de procesos de Habilitación análisis de
procesos de referencia y Contrareferencia, Deberes y derechos de los Usuarios,
priorización de la red de prestación de servicios; Procesos de Auditoría medica.

 El PAMEC tiene contemplado el proceso de auditoría externa que le permite

evaluar sistemáticamente los procesos de atención a la población pobre y
vulnerable y no POS-S de su jurisdicción. se tiene documentado procedimiento de
auditoría (concurrente, y de cuentas medicas)se adjunta documento en medio
magnético

 Los procesos prioritarios y métodos de evaluación se acordaron con los prestadores

previa a la contratación se expuso en la reunión de contratación; que el ente
realizaría auditoria a la gestión de la población pobre, reunión a cargo de la
dirección operativa de prestación de servicios de auditoría concurrente, y de
cuentas, en el acta de inicio de los contratos se establecen los acuerdos de
auditorías se verificaron las 3 carpetas de cada prestador público y los documentos
de los acuerdos dando cumplimiento del 100%.

 El Dadis realiza asesorías para la implementación del Pamec de cada uno de los
prestadores inscritos en la red

 La entidad realiza acciones preventivas tales como: priorizan buscar en la red

privada, para dar respuesta a la prestación de servicios; complementación
terapéutica, y cubrir las falencias de la red; de seguimiento como la auditoría
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concurrente que se realiza a diario a los prestadores de red; y coyunturales como:

se realizan visitas a los prestadores que están con falencias y se hace n las
acciones correctivas

 El Dadis cuenta con un modelo documentado de atención de la red, acorde con las
necesidades poblacionales y condiciones de morbilidad de su jurisdicción.

 La entidad cuenta con un área funcional encargada para el desarrollo del Pamec,
está documentado y desarrollado y socializado y puesta en marcha.

La Entidad cuenta con PAMEC institucional, por tanto brinda lineamientos de

direccionamiento del mismo a los prestadores de la red adscrita, hay cumplimiento del
decreto, 1011 artículos 16- 39 no se verificó existe Autoevaluación, de vigencias anteriores.

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA NORMA

La Dirección Territorial de Salud cuando obra como asegurador ha establecido e
implementado el Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la calidad en la prestación de
los servicios de salud, cumpliendo con el desarrllo de procesos prioritarios en cuanto a la
Suficiencia de Red, Desempeño del Sistema de Referencia y Contarreferencia y, Atención
al usuario; ha incluido los Niveles de Operación y su aplicación a través del Autocontrol,
de la Auditoria interna y de la Auditoria Externa; con lo anterior se da cumplimiento a la
normado en el Decreto 1011 de 2006.

ANALISIS
La entidad cumple con la función de asesoría a los prestadores en los tema relacionados
con el PAMEC cuenta con un área responsable de dicho proceso; al interior de la entidad
se prioriza gestión a través de indicadores que evalúan la criticidad en los procesos tanto
institucional como en la condición de asesor.

Profesional Entrevistada: Dra. María Paulina Osorio Cortina

3.4.1.1.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD

Hallazgos
No existe un área encargada de manera visible de la gestión de sistema de información
para la calidad, hay un ingeniero de sistemas que valida la información pero el proceso no
está documentado
 La entidad cuenta con un sistema de, bases de datos, u hojas de cálculo. pero no es un
sistema de información como tal; son unas soluciones informáticas básicas pero no se
articulan unas con otras. Funcionan de manera independiente.
 La gestión de los RIPS se desarrolla .y se sacan datos estadísticos a partir de la
información que estos suministran reporta al Min Protección Social
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 La entidad recolecta, sistematiza consolida y analiza oportunamente los indicadores

de calidad enviados por las IPS.

 La Entidad cumple con los indicadores establecidos en el Resolución 1446: Monitoreo

del sistema, internos y externos Alerta temprana los establecidos mediante Circular
única 056 del 2009

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA NORMA

Por lo anterior se da cumplimiento a la Circular Externa 049 de 2008 SNS Resolución
1446 de 2006.

ANALISIS
El sistema de información implementado por la entidad cumple con el direccionamiento
normativo, eficaz para la gestión de la organización además permite verificar el subsistema
de información para la calidad de la atención en salud, para realizar el seguimiento de la
suficiencia de la oferta de servicios, que facilita establecer si la atención en salud es
adecuada a la demanda de las necesidades de la población en condiciones de
accesibilidad, continuidad, oportunidad, integralidad y eficiencia en el uso de los recursos. :
se ejecutan acciones de mejora; se hace requerimiento de reporte de la información, se
hace recolección y gestión de indicadores, se toman medidas de seguimiento y control.

Profesional Entrevistada: Dra. María Paulina Osorio

3.4.1.2 COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO

Hallazgos

 El departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS posee un equipo de

Auditoría conformado por 15 médicos ,auditores 1 enfermera, y 5 técnicos
administrativos que desarrollan funciones de Autorización de servicios no Pos,
básicamente; no está establecido como CTC, la actividad de autorizaciones de
procedimientos se hace a partir de la demanda de servicios., en cada una de las
entidades existe un auditor de servicios de salud quien gestiona y da respuesta a
los requerimientos no Pos a diario.

 Es una actividad de rutina diaria; administrativa y se evidencia la regularidad en la

realización del misma por medio de actas; la gestión se hace a favor de la población
pobre y vulnerable con subsidios a la demanda, dentro de las actividades propias de
la reunión se hace análisis del procedimiento de Autorizaciones, de procedimientos
y medicamentos No Pos; el procedimiento no está establecido dentro del sistema de
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información institucional, el alcance de las funciones propias del comité no incluye

la IVC de los prestadores de la red en estos aspectos. De acuerdo con la ley 112 las
DTS no están obligadas a ejercer procedimientos de CTC pero si de asesorar y
vigilar a las EAPBS en dicho tema .;Se da incumplimiento a Art 43,44,45
Resolución 2933/06 3099/08; 3754/08; 548/10; art 26 ley 1438…....

 Durante la auditoría se hizo revisión del procedimiento llevado a cabo en el día y se

evidenció que de cada 25 solicitudes de Autorización se daba respuesta efectiva a
23 de las solicitudes teniendo una eficiencia del 96% de la muestra tomada.

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA NORMA

En cuanto a las acciones de Inspección, vigilancia y control realizadas por la entidad
territorial a los Comités Técnico Científicos de las EAPB, la Dirección Territorial de salud de
Cartagena no tiene definido procesos ni procedimientos para evaluar su funcionamiento; en
este proceso la relación que se establece con los CTC de las EAPB es el de Asesorías
Técnicas en cuanto a recobros. Con lo anterior se incumple con lo estipulado en el Artículo
28 de la Resolución 3099 de 2008. Únicamente se cuenta con un equipo que da repuesta
inmediata a los requerimientos de la población para el tema relacionado con Autorización
de medicamentos y procedimientos No pos.; aunque por la ley 112 las DTSno son
prestadoras de servicios por tanto no tienen obligatoriedad de hacer los CTC obran como
asesor de las EAPBS.

ANALISIS
La entidad no tiene establecido dentro de su sistema de gestión el CTC, pero instauró un
equipo científico de Auditoría, el cual cumple las funciones, pero no es específico frente a la
norma, la gestión agiliza la atención de usuarios y suple la demanda de servicios no
cubiertos.

3.4.1.3 RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Hallazgos:

3.4.1.3.1 Implementación

 La entidad tiene documentado la red de prestadores por municipios se cuenta con 3

hospitales baja complejidad ese hospital local Cartagena de indias(pertenece al
distrito), y los de mediana y alta pertenecen al departamento. que tiene 57 puestos de
salud distribuidos en los barrios y los diferentes corregimientos.

 Se cuenta con Clínica de Maternidad Rafael Calvo y hospital universitario del

Caribe.

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 Se cuenta con un modelo de atención y manual de referencia y contrareferncia, se

evidencia la integralidad de la red.

 El modelo incluye contratación ,objeto, información general de la población

contratada, por grupo etario, estadística de costos ,indicadores por grupos de
usuarios, datos de ubicación y perfil demográfico, estadísticas y costos prestados en
el contrato anterior, descripción del servicio a contratar,(habilitados),fundamento
jurídico que soporta la modalidad de selección, términos, montos y valores,
mecanismos y montos de pago de acuerdo con 4747,tarifas,procesos y operación,
periodicidad de envío de los rips, periodicidad y forma como se adelantará el pamec
,y revisión de cuentas, mecanismos de interventoria, seguimiento evaluación
cumplimiento de las obligaciones, mecanismos de resolución de conflictos
,mecanismos de liquidación de acuerdo de voluntades, póliza, tipo de contratación

 La entidad tiene definido el perfil epidemiológico de la población a partir de los Rips

 La entidad cuenta con procedimientos que le permiten identificar cambios en la
demanda de servicios de su jurisdicción tales como. estudios de modificación de
contratos de acuerdo con las normas actuales vigentes como la res 3378 min
protección social ,que habla de los puntos de corte del sisben metodología 3,donde
se mencionan los de afiliación puntaje de acuerdo a dnp .nivel 1 o a 47.99 en la
cabecera distrital, y nivel 2 de 48 a 54.86, los que se encuentran fuera de este
puntaje quedan como vinculados.

 No se cuenta con indicadores para evaluar la suficiencia de red

 El mecanismo para actualizar los prestadores de red está basados en la ley 1122
los entes contratan con la ley publica y obedeciendo al principio de continuidad la
red pública conformada por tres prestadores sigue siendo la misma, se actualiza el
tipo de contratación y se obedece a las minutas contractuales.
 Los criterios de selección de la red son: servicios habilitados; contratación vigente
hasta agotar rubro presupuestal, capacidad instalada, modelo de prestación;
indicadores de calidad
 La entidad cuenta con 15 auditores concurrentes cada uno de los cuales en los
sitios de prestación verifican autorizan o niegan los servicios hospitalarios y
urgentes.
 La entidad cuenta con procesos de difusión de la red a través de la pagina web
districartagena.gov.co.
 La verificación de derechos se hace de manera efectiva, vía internet, en las páginas
del ministerio y DNP
 Para los procesos de Autorización de procesos y procedimientos No pos, se tienen
en cuenta los anexos técnicos 1,2,3 de la resolución 3047. Y se tienen los medios
tecnológicos de apoyo para dicha labor.

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 Se evidencia un estudio de capacidad instalada, para dar respuesta a la demanda

de servicios último estudio año 2010
.
 La entidad cuenta con contratación vigente efectiva de 17 prestadores. Sin contar
con los subcentros de cada uno de los cuales en su gran mayoría pertenecen a la
red de Caprecom. Cumpliendo con los acuerdos de voluntades de la 4747

 La entidad cuenta con la suscripción de acuerdos de voluntades que constan en las

minutas contractuales.
 Existe un modelo de acuerdo al decreto 4747, para pagos diferentes a capitación

 Existe un persona encargada de hacer la verificación de derechos, se cuenta con

base de datos para tal fin.
 La entidad no cuenta con indicadores que permitan evaluar la eficiencia de la red
 Para los procesos de Autorizaciones se tienen en cuenta los anexos técnicos de la
3047. Se verificó hoja de ruta para autorizaciones, y el cumplimiento de los anexos
técnicos enviados por los prestadores; tanto de procedimientos ambulatorios como
de urgencias, de los cuales se tienen evidencias en físico.
 La entidad cuenta con disponibilidad de trasporte (aéreo, marítimo terrestre) cuya
responsabilidad des de la ESE. quienes, atienden la demanda; el tipo de
contratación es por OPS, por evento, está establecido el procedimiento.
 El proceso de referencia y contrarreferencia está documentado; la implementación
se cuenta con los siguientes indicadores :porcentaje de remisiones desde hospitales
de baja complejidad mediana complejidad.,% de remisión a hospitales de alta
complejidad, porcentaje de remisiones a través del crue, porcentaje de remisiones
rechazadas por los hospitales de referencia,, frente al total de solicitudes de
remisión realizadas en el mismos periodo a los hospitales de referencia., tiempo
promedio de respuesta frente a las solicitudes de referencia de usuarios de
urgencias desde la recepción de la solicitud de remisión por el crue hasta la
respuesta emitida a la institución.

 La entidad cuenta con mecanismos de: accesibilidad, desarrollo regional, oferta y

producción de servicios ,tamaño poblacional y perfil epidemiológico última
actualización 2010) para evaluar la suficiencia de red, además, todo se publica en
página web en donde se visualiza los servicios contratados y el tipo de
contratación, direcciones del prestador y demás datos incluyendo servicios.

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3.4.1.3.2 Funcionamiento
Hallazgos

Se tienen establecidos claramente los canales de comunicación entre la red de

prestadores, los cuales interactúan de acuerdo al nivel de complejidad y demanda de
prestación de servicios, situación que agiliza los procesos que benefician directamente a
los usuarios. se cumple de esta manera con: ley 10 de 1990 Art, 10. Ley 715 de 2001 Art
43 – núm. 43.2.4. Art,54 y 56, Ley 1438 DE 2011- Art 64, Decreto 4747 de 2007

3.4.1.3.3 Resultados
Hallazgos

La red de servicios de prestadores de Cartagena abarca en su totalidad el distrito, se

garantiza de manera efectiva la prestación de servicios, de manera mancomunada con el
CRUE
CUMPLIMIENTO FRENTE A LA NORMA
Para garantizar el buen funcionamiento de la Red de servicios, la Dirección Territorial de
Salud de Cartagena;cuenta con un modelo dinámico de organización del Sistema de
Referencia y Contrarreferencia que los interrelaciona y que permite el flujo efectivo de los
usuarios de un nivel de complejidad bajo a uno alto y viceversa; con ello se da
cumplimiento a lo mencionado en el Artículo 17 del Decreto 4747 de 2007.;además
cuenta con contratación vigente, requisitos mínimos establecidos en el Artículo 5 del
Decreto 4747 de 2007 y cumple las condiciones mínimas establecidos en el Artículo 6 del
Decreto 4747 de 2007.

Profesional Entrevistado:Dr Ricardo Romero Villa

3.4.1.4 SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFENCIA

3.4.1.4.1 Implementación
Hallazgos
La entidad tiene definido el sistema de Referencia y Contra referencia, documentado y
socializado , con una persona responsable de la organización planeación y ejecución
del mismo articulado con el centro regulador de urgencias, la actividad es compartida,
en cuanto a funciones y responsables del proceso, se cuenta con 4 médicos
reguladores de la gestión y enfermeras destinadas para tal fin, se aplica el manual
operativo 1033., cuenta con un manual de trasporte , telecomunicaciones, y red de
servicios

 El documento Red informa la red de urgencias por niveles y georeferenciación en

atención prehospitalaria, comunicaciones, transporte: terrestre, aéreo, y/o marítima

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habilitados, discriminando el número de unidades básicas y medicalizadas, atención

hospitalaria, referencia y contrarreferencia y red de toxicología.

 El sistema de Referencia y Contra referencia, no está medido a través de

indicadores de gestión, sin embargo las acciones desarrolladas permiten subsanar
la falta de oportunidad en la atención, duplicidad de recursos y esfuerzos,
incrementos en costos de la atención, innecesarios al paciente. el documento de red
da explicación cabal de georeferenciación, trasporte y red de apoyo.
 Se cuenta con red de comunicaciones telefónica, vía internet, fax, y actualmente se
está promoviendo como experiencia exitosa el programa de telemedicina, cuyo fin
es mejorar la oportunidad en la atención con especialistas de alto nivel.

CUMPLIMIETO FRENTE A LA NORMA

La organización de la red de salud para la población pobre no cubierta por subsidios a la
demanda, población del regimen subsidiado no cubierto por el Plan POS-S y población
especial está definida por niveles de complejidad. Articulo 17 decreto 4747 del 2007,
Resolución 3047 de 2008, La entidad da cumplimiento a la misma.aplicando los formatos
anexos tecnicos,1,2,3 los cuales se archivan posterior a la gestión,la medición de la gestión
no está contemplada dentro del pamec, puesto que ni siquiera se encuentra formulado ,
documentado e implementado.

3.4.1.4.2 Funcionamiento
3.4.1.4.2.1 Sistema de trasporte
Hallazgos:

 Se cuenta con contrato de la ESE Cartagena de Indias, hospital local, con

disponibilidad de 7 ambulancias, 2 medicalizadas , 5 básicas, 1 marítima, soportado
contrato 134 del 2011,i camioneta que funciona 24 horas interrupción de
tratamientos, desplazamientos Se cuenta con la ambulancias de propiedad de la
ESE e que prestan el servicio por evento y en trasporte medicalizado, y básico;
vuelos chárter, ambulancias aéreas, embarcaciones, con disponibilidad inmediata
las 24 horas del día los 365 días del año la contratación es por evento a libre
demanda.

3.4.1.4.2.2 Sistema de Comunicaciones

Hallazgos

 Se cuenta con un manual de comunicaciones adoptado por CRUE como manual

base de radiocomunicaciones, con radio VHF, discriminados por comunicados y no
comunicados con CRUE, ubicación de cerros y repetidoras de CRUE, con ubicación
y coordenadas y frecuencias de cada uno se cuenta con una dependencia, fuera de
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las instalaciones del DADIS delimitada, con centro de operaciones de radio, espacio
administrativo, centro de almacén o bodega, antena y área exclusiva , con central
de comunicaciones, sala de crisis ,sala de bienestar, servidor, minicentro de
reserva, almacén, recepción, oficina administrativa, oficina del director

 Se cuenta con 4 radio operadores, una consola de radiofrecuencia, 6 radios uhf,

vhf, 3 líneas telefónicas, 2 fax,6 computadores con acceso a internet,2 celulares y 2
avantel. el alcance es a todo el distrito turístico y corregimientos, dos antenas
repetidoras, de alta frecuencia, cada una con una frecuencia de 9453khertz,
7966khertz, otra de 7944 para la cobertura de toda la ciudad y algunos municipios
aledaños..

3.4.1.4.2.3 sistema de información

Hallazgos

La entidad, cuenta con manual de emergencias y desastres apoyo a la atención en

emergencias y desastres para la vigencia 2011 se evidencian actas de comités., se cuenta
con una bitácora diaria de recepción de llamados de emergencias organizados en el
sistema y mecanismos de respuesta.

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA NORMA

Se da cumplimiento al Articulo 17 decreto 4747 del 2007, Resolución 3047 de 2008, la
Dirección Territorial de salud cuenta con la disponibilidad de un sistema de transporte
básico y medicalizado habilitados, de la Red adscrita y bajo el contrato con un tercero.

ANALISIS
La Secretaría de Salud del Cartagena DADIS suple la demanda de servicios de trasporte
de la red, tanto terrestre, como aérea en los casos eventuales, el sistema de
comunicaciones responde a las demandas de emergencias que se requieran,
disminuyendo tiempos de respuesta facilitando oportunidad en la atención cumplimiento a
la normatividad vigente.

3.4.1.4.3 Resultados

El sistema de comunicaciones funciona en alianza con el CRUE, lo cual permite mayor

efectividad en los tiempos de respuesta en atención a la población demandante de
servicios de salud.

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3.4.1.5 CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

Hallazgos:

 El CRUE se crea como un dependencia subordinada de la dirección técnica de

prestación de servicios ,mediante resolución 877 de abril de 2007. con función técnica
operativa, de IVC, para prevención y atención de desastres; cuenta con un espacio
físico exclusivo y de circulación restringida. . Emergencias y desastres Referencia y
Contra referencia

 Cuenta con un recurso humano, jefe del área, DR ALVARO CRUZ es médico
especialista en emergencias médicas de la universidad de Costa Rica, gestión de la
calidad, auditoria de servicios de salud, maestría en toxicología, administración de
servicios de emergencia en tiempo de gran desastres. , con entrenamiento en
emergencias y desastres; para la ejecución de las labores propias del centro de
regulación.

 5 radiooperadores (aux, enfermeria, jefe enfermería, administrador farmacólogo,

radioperadora administradora de de salud, todos con entrenamiento en
comunicaciones)5 médicos reguladores, farmacólogo, entrenamiento en urgencias, 2
sicólogos 1 siquiatra.1 medico forence, toxicólogo, 2 administrativos apoyo a la gestión,
técnico judicial.

 El crue cuenta con el siguiente apoyo tecnológico para su funcionamiento:l4

computadores de mesa, 2 portátiles, 8 teléfonos, con salidas nacionales, 1 radio digital,
1 repetidora digital, 17 radios base en los centros de salud, son análogos,10
radioportatil motorola.2 antena en el hospital antenas repetidoras en la popa, y en el
lugar 1 antena, 1 antena en el lugar

 El CRUE cuenta con manual de procesos y procedimientos, documentado,

implementado y socializado .escrito bajo pautas Meci. el manual contiene, legislación
,instituciones de la red, indicadores de gestión, ubicación de pacientes, patologías mas
frecuentes, tiempo en resolución de respuesta del crue.

 El Crue cuenta con mecanismos de comunicación permanente con todos los Crue del
país se cuenta con el listado enviado por el Min protección Social.

 El mecanismo de regulación de pacientes urgentes es a través de la Bitácora de control

en la cual se evidencia toda la gestión que se hace con el paciente desde el llamado
hasta su resolución.

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 El Crue cuenta con coordinación permanente con los comités locales y regionales de
desastres y lo SNPAD la coordinación con clopad y crepad, a través el avantel, con el
resto del país por vía avantel que repartió el ministerio, o por vía telefónica, se tiene
relacionada la dirección general del riesgo donde reposa la lista de coordinadores de
crepad y clopad del país

 Existe un mecanismo de coordinación con las demás entidades, tales como , defensa
civil, cruz roja, armada, coordinador del clopad ,empresarios de eventos masivos,
secretarias del interior, estadios deportivos, evaluación de planes hospitalarios ,
asesoría y capacitaciones, referencia y contrareferencia ,manejo de trauma, planes de
contingencia, en atención de desastres.

 El Crue implementa guías de atención de urgencia toxicológica se tomó como

referencia el manual del ministerio, se socializo y capacito el personal, se anexan
listados de toxicologia, y guias en medio magnético, 2 personas en el área tienen
entrenamiento en manejo de materiales peligrosos se maneja con bomberos apell, se
tiene video de simulacro antiterrorismo en Cartagena.

La creación del comité da cumplimiento a la ley 715 en su artículo 54 es deber de los

entes territoriales, la integración de la red mediante resolución 1220 del 8 de abril de 2010 y
cumpliendo con el numeral 6 del artículo 15 de la resolución 435 de 2008 dentro del POA
manual la ejecución del CRUE

ANALISIS
Para la operación y funcionamiento del CRUE, la Secretaría de Salud de Cartagena cuenta
con un equipo y capacitado; siendo este mismo quien desarrolla tanto el proceso de
referencia y contra referencia para el CRUE como para la Red de prestadores. Tiene
definido un Manual de Procesos y procedimientos en cuanto al Proceso de Referencia y
contra referencia, participa en las reuniones del de ,se soportan actas de asistencia, y
toma de decisiones de capacitaciones, y eventos expuestos en cada reunión, se cuenta con
un Manual está estructurado de acuerdo a los objetivos generales del a Existe
coordinación permanente con los comités locales CLOPAD y regionales CREPAD de
desastres y el sistema nacional para la prevención y atención de desastres SNPAD y la
atención oportuna. Menciona de forma detallada la infraestructura, recurso humano, técnico
y físico y red hospitalaria.

Profesional Entrevistado:Dr alvaro Cruz

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3.4.1.5.1 URGENCIAS PSIQUIATRICAS - SALUD MENTAL

Hallazgos

 No depende del crue es de prestación de servicio de salud mental con dos instituciones:
Cemid, Simón Santander se atienden los pacientes por evento a libre demanda

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA NORMA: Se da cumplimiento a lo expresado en el

Artículo 6 y 7 del Decreto 412 de 1992 y a lo contemplado en el Anexo Técnico de la
Resolución 1446 de 2006.el cumplimiento está dado en la Oportunidad y la pertinencia
del ser}vicio se procura suplir la demanda de servicios especialmente los urgenciados

ANALISIS: El volumen de emergencias psiquiátricas durante el primer semestre del año

2011 no superó los 9 casos los cuales se resolvieron oportunamente, gracias a la gestión
mancomunada del equipo de Auditoría, referencia y contrarreferencia, se hace necesario
fortalecer la red de prestadores para la atención de pacientes psiquiátricos

Profesional entrevistado: Dr. Álvaro Cruz

3.4.2 CONCLUSIONES GENERALES DE PRESTACION DE SERVICIOS

* Según el Organigrama de la Dirección Territorial de salud cuenta con un área

responsable encargada del desarrollo e implementación del SOGC.

* En las actividades de asesoría sobre el proceso de habilitación: autoevaluación,

implementación del PAMEC y la presentación de la inscripción en el Registro Especial de
Prestadores de Servicios de Salud se se evidencia para las vigencias 2010 y 2011.

*La Dirección Territorial de Salud para el año 2011 cuenta con cronograma de asesoría
sobre el proceso de habilitación el cual a la fecha de la auditoría se había ejecutado,

*.La Secretaría de salud de Cartagena Dadis, posee de procesos, procedimientos

relacionados con las exigencias normativas en lo que al sistema de Garantía de la Calidad
se refiere, para garantizar la prestación de servicios de manera oportuna, eficiente,
continua y eficaz a la población menos favorecida.

* La Dirección Territorial de salud realiza medición de los indicadores de seguimiento al

proceso de implementaciòn de habilitación para las vigencias evaluadas, se toman
acciones de mejora frente a la gestión de indicadores.
.
* Se tiene el dato exacto de los nuevos prestadores inscritos en los años 2010- 2011.
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* El grupo de verificadores de Habilitación cumple con los perfiles normativos

* La Dirección Territorial de salud de Cartagena para las vigencias auditadas realiza

acciones de Inspección, vigilancia y control frente a los prestadores no habilitados.

* La entidad territorial realiza procesos de evaluación sistemática de la calidad de servicios

de salud dado que hay existencia de un Documento PAMEC y con los indicadores de
calidad reportados por las IPS y verificados por la DTS, genera análisis para la toma de
decisiones.

* Hay existencia del Documento del Plan de Auditoria para el mejoramiento de la Calidad
en la prestación de los Servicios de Salud.

* En cuanto a la generación y reporte de la información requerida por el sistema de

Información para la Calidad el reporte de los Indicadores de calidad de calidad envíados
por las IPS, correspondientes al archivo tipo de la Circular Unica a la Superintendencia
Nacional de Salud, se evidencia documento en donde la Dirección Territorial de salud
realiza el envío correspondiente al segundo semestre de 2010 y 2011 hay evidencia del
envío de la información respectiva.

*En la actualidad el proceso de verificación por parte de la Secretaría de Salud de los

reportes de los indicadores de Calidad de la Circular única, se está realizando.

* En cuanto al envío de los RIPS, la Dirección Territorial de Salud del Cartagena realiza la
consolidación de forma trimestral;

* La Secretaría de salud del Cartagena cuenta con un documento del año 2010 en el que
evidencian la integralidad de la red .

*La Dirección Territorial de salud posee un estudio de demanda y oferta de servicios para
la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, población subsidiada no
cubierta por el POSS y población especial, por lo cual se puede realizar una evaluación del
funcionamiento y suficiencia de la Red, así como permite identificar los cambios en la
demanda en la oferta de servicios de salud.

* Existe un Proceso de Referencia y Contrarreferencia documentado, implementado

socializado con el Recurso Humano ..

* Para el funcionamiento de la referencia y contrarreferencia de pacientes y ha definido

indicadores para dicho proceso.

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* Para el proceso de autorización de Servicios no POS, servicios hospitalarios y servicios

electivos prioritarios y no prioritarios, el proceso se realiza a través de proceso de auditoría
aunque no está documentado responde a la demanda de las necesidades

* El Sistema de comunicaciones para coordinar su referencia y contra referencia, en lo

concerniente a flujos y planes de contingencia posee de actualización tecnológica..

* La Dirección Territorial de Salud del Cartagena cuenta con un Sistema de Información

básico en Excel, que permite medir a través de indicadores el funcionamiento y suficiencia
de la Red para definir planes de mejora y por ende, tomar decisiones.

* En cuanto a la organización, operación y funcionamiento del Centro Regulador de

urgencias, emergencias y desastres del Departamento de Cartagena y para las vigencias
auditadas 2010 y primer semestre de 2011, la Dirección Territorial de Salud tiene
conformado el CRUE, el cual funciona con los recursos asignados,

* La Dirección Territorial no ha definido procesos y procedimientos específicos para la

atención inicial de urgencias en salud mental ni indicadores para medir la suficiencia de la
red en salud mental

3.4.3 RECOMENDACIONES GENERALES DE PRESTACION DE SERVICIOS

* Se sugiere asignar un responsable del sistema de información para la calidad.
* Se sugiere hacer gestión para la consolidación del los Rips y toma de decisiones a partir
de los mismos.
*.Se sugiere hacer actualización del estudio de demanda y oferta de servicios
*Se sugiere adecuar el sistema de información
* Se sugiere la actualización tecnológica para el sistema de comunicaciones.
* Se sugiere la elaboración y medición de indicadores para la suficiencia para respuesta de
red
* Se sugiere adquisición de ambulancias propias para atención oportuna en CRUE.

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