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  • Formato N 3 Plan de Auditoria Interna

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    Lauritha Perez
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    FORMATO Nª 3 PLAN DE AUDITORIA INTERNA.doc

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    SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

    PROCEDIMIENTO
    AUDITORIA INTERNA
    Código: D-PR-02
    Versión: 01

    FECHA ELABORACION: 31/10/2016


    Versión:
    FORMATO 01
    Código:
    Sistema de Gestión
    Integrado
    PLAN DE AUDITORIA INTERNA D-FR-02

    CONTROL DE CAMBIOS

    FECHA
    VERSION Descripción Solicito
    mes Año

    Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

    NOMBRE : Lina Barón, Juliana flechas, Adriana NOMBRE: Sandra Pérez NOMBRE: Luis Ariel Murillo
    Sandoval Cargo: asesora QHSE Gerente
    Cargo: asesor QHSE Fecha: 31/10/2016 Fecha: 31/10/2016
    Fecha: 31/10/2016

    Pág. 2
    Versión:
    FORMATO 01
    Código:
    Sistema de Gestión
    Integrado
    PLAN DE AUDITORIA INTERNA D-FR-02

    DELICE PANE VERSION:

    Para el proceso asignado preparar el plan de auditoria integrada según las cláusulas de la norma ISO
    9001:2015. Registrar la información en el formato entregado
    PLAN DE AUDITORIA INTERNA
    SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

    NOMBRE DE AUDITORIA Auditoria interna N° 1 control de documentos


    RESPONSABLE gerente
    OBJETIVOS DE LA AUDITORIA Verificar el cumplimiento del sistema de gestión teniendo en cuenta
    las siguientes normas ISO 9001.2015;ISO 14001:2015 ,
    OHSAS18001:2007
    ALCANCE DE LA AUDITORIA Aplica para el proceso estratégico (seguimiento y mejora)
    subproceso control de documentos.
    CRITERIOS DE LA AUDITORIA Documentación del subproceso control de documentos y normas
    técnicas ISO 9001-2015, ISO 14001-:20015, OHSAS18001:2007,
    requisitos legales, y otros requisitos legales a la empresa.

    ACTIVIDAD DE AUDITADO
    Nª HORA AUDITORES CRONOGRAMA
    AUDITORIA RESPONSABLE
    Reunión de Luz Riveros
    1 8:00pm Tatiana torres DIA MES
    apertura Laura Pérez
    Revisión de la Tatiana torres Luz Riveros 21 Noviembre
    2 documentación Laura Pérez
    3 Auditoria en Tatiana torres Luz Riveros 21 Noviembre
    sitio Laura Pérez
    4 Preparación, Tatiana torres Luz Riveros 21 Noviembre
    aprobación y Laura Pérez
    distribución
    del informe de
    auditoria
    5 Finalización de Tatiana torres Luz Riveros 21 Noviembre
    la auditoria Laura Pérez

    Pág. 3
    Versión:
    FORMATO 01
    Código:
    Sistema de Gestión
    Integrado
    PLAN DE AUDITORIA INTERNA D-FR-02

    Pág. 4

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