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“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CERDO EN LA
LOCALIDAD DEL PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA
DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
HUÁNUCO – PERÚ
Noviembre – 2011
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“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
I. Información General
1.1 Nombre del proyecto
1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación)
1.3 Número de asociados en el proyecto
1.4 Organización referencial (de la que son miembros)
1.5 Descripción del negocio rural
IV. Alternativas
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS:
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“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
El negocio rural tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los asociados y tiene como
objetivo mejorar la producción y comercialización de la carne de cerdo de la asociación de productores
agropecuarios “SARITA COLONIA”. El número de socios es de 12, la asociación desarrolla actividades
productivas en la crianza de cerdos especialmente para la comercialización de carne para consumo.
Las inversiones para el presente negocio se destinan para: 1) Implementación de activos, 2) Asistencia
técnica y 3) Articulación al mercado. Se adquirirán los equipos y accesorios necesarios para la producción de
lechones, se adquirirán 02 módulos productivos de porcinos. Se brindara asistencia técnica productiva,
asistencia para el registro sanitario, asistencia técnica contable, asistencia técnica para la obtención del
registro de Senasa. Para el caso de la articulación comercial se contratara un gestor comercial para la
colocación y comercialización de la carne, se saldrán a vender directamente a la ferias locales de Ambo,
Pasco y Huánuco para vender el producto y de la misma manera se participará en la feria regional de
Huánuco.
La asociación con la implementación del proyecto producirá 2400 kilogramos de carne de cerdo al año que
serán ofertados directamente en los mercados de las localidades de Ambo y Huánuco.
La asociación obtendrá un ingreso anual de S/.17,598.00 se incrementaran sus ingresos por socio en S/.
122.00 mensuales, además estarán capacitados y equipados para la producción y comercialización
constante de carne de cerdos de esta manera mejorar su situación económica de los socios.
La administración del proyecto estará a cargo directamente de la directiva de la asociación, siendo el
presidente y tesorero los responsables directos de la implementación y ejecución del proyecto, actuando
todos los socios como fiscalizadores del proyecto.
Para una buena marcha del proyecto se dividirá en cuatro sectores: La administración; el encargado de
producción, el encargado de la comercialización y el encargado de la contabilidad del negocio.
Las gestiones del negocio en el ámbito técnico (producción, comercialización, financieras y contables) estarán
a cargo de los asistentes técnicos que se contratara para el presente proyecto y serán supervisados por la
directiva de la asociación y el Programa Aliados.
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“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
ANEXO 02:
COSTOS DE INVERSION
A. EQUIPOS Y MATERIALES
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Asistencia contable
Asistente tecnico para la obtencion del registro de Mes 1 800 800 800 0 0 0 0 800
SENASA
Mejora del galpon de cria (Piso y techo ) Global 1 7530 7530 6626 904 0 0 0 7530
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ANEXO 03
INGRESOS Y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD
TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR DISTRITO Y
PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
UNIDAD DE INGRESO UNIDAD DE VENTA RESULTADO/ UNIDAD DE PRODUCCION /CICLO PRECIO DE VENTA COSTO DE TRANSPORTE INGRESO TOTAL POR CICLO
(PRECIO/UNIDAD
0.51
S/ nuevos soles Kg 200 10 1898
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11) 1898
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4) 22776
COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES
MATERIALES (INSUMOS) UNIDADES CANTIDAD/UNIDAD/CICLO COSTO POR UNIDAD COSTO de COSTO TOTAL COSTO POR
TRANSPORTE/UNIDAD CICLO
COSTO DE LECHON Unidad 1 30 0 30
1
ALIMENTACION Kg 36.00 0 36
1
VACUNAS DOSIS 1.5 0 2
VITAMINAS DOSIS 1 2 0 2
1
DESPARASITACION DOSIS 2 0 2
COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19)
72
MANO DE OBRA No. DE PERSONAS PERIODO DE TRABAJO No de PERIODOS COSTO POR PERIODO CCOSTO TOTAL POR CICLO
POR CICLOS.
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) 491.50
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4) 5898.00
IINGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28) 16878.00
COSTO DE PRODUCCION /UNIDAD 2.46
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ANEXO 04
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ANEXO 05
EVALUACION DE FACTIBILIDAD
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PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
RESUMEN EJECUTIVO
Del producto
A nivel del distrito de Ambo y Huánuco existe una demanda insatisfecha actual de 389
412 unidades de lechones para venta como reproductores y/o para carne, con una
proyección de crecimiento para los futuros años. La demanda insatisfecha que se
pretende cubrir con el proyecto es del 1% de la demanda insatisfecha total.
Dentro de la zona de influencia no existe oferta de los bienes y servicios que brindara el
presente proyecto, La oferta de brindar asistencia técnica personalizada en
producción, comercialización y en diversas áreas que el proyecto desea otorgar es
nula en la situación actual. Por lo tanto se concluye que la demanda insatisfecha de los
bienes y servicios es la demanda actual del proyecto.
Componente I: Activos
de vidrio x 20 ml, 01 jeringa de fibra de vidrio x 10 ml, 01 molino para granos capacidad
para mil kilogramos.
Asistente contable: Se contratara a un técnico contable por 3 meses quien llevara los
registros contables del negocio.
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ALTERNATIVA 01
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
ITEM
Precio COSTO
Unidad de Cantidad/
COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unitario TOTAL
Medida Meta
(S/.) (s/.)
La Asociación con la ejecución del proyecto producirá en promedio 2258 Kg. anual
Tendrá un ingreso bruto anual de producción de S/. 22 776.00 y un costo de producción
anual de S/. 5 898.00. El negocio con la implementación del proyecto tendrá un valor neto
anual de s/. 16 878.00.
Punto de equilibrio
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I. CAPITALIZACION DE UTILIDADES
Realizado las evaluaciones económicas privadas se opta por la alternativa 01, que
genera un valor actual neto VAN de S/. 788.81, y una TIR = 12 % a una tasa de
descuento del 11% anual, lo que significa que la alternativa 01 es rentable a comparación
con la alternativa 02.
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Los factores que garantizan que el PIP tenga sostenibilidad son: El financiamiento de los
costos de inversión, que están garantizados por el programa Aliados (70%) y el GOP
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“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
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(30%). Los costos de operación y mantenimiento del proyecto, que serán asumidos por el
GOP con los ingresos que genere el negocio. La coordinación institucional, entre el GOP
y el programa Aliados que a través del Ministerio de agricultura realizaran las
coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos.
M. IMPACTO AMBIENTAL
N. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
ADMINISTRACION
RESPOSABLE DE LA
CONTABILIDAD
RESPONSIBLE DE RESPONSIBLE DE
PRODUCCION COMERCIALIZACION
O. PLAN DE IMPLEMENTACION
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Q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
-Realizado las evaluaciones económicas privadas se opta por la alternativa 01, que
genera un valor actual neto VAN S/.788.81 y una la TIR = 12 % a una tasa de
descuento del 11% anual, lo que significa que la alternativa 01 es rentable a diferencia de
la alternativa 02.
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-Se recomienda darle la viabilidad al proyecto para su posterior ejecución, debido a que
es rentablemente económico y sostenible en el tiempo.
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Actividades
Implementación de activos con: Se da implementación de activos: con 01 modulo
-01 modulo productivo de porcino productivo, 01 modulo de equipo veterinario, 01 modulo de
-01 Modulo de equipo para la producción botiquín veterinario, Materiales para la mejora del galpón y
-Materiales para las buenas prácticas de higiene materiales para la buena práctica de higiene.
Asistencia técnica con: -Cotización de precios - Se cumple con el cronograma de
-Asistencia técnica sanitaria Servicios de asistencia técnica : con asistente técnico para inversión del proyecto.
-Asistente contable. la producción, técnico contable, asistente técnico para la - Informes de supervisión de compras.
-Asistente técnico para la certificación del producto. obtención del registro de Senasa y de Sanidad -Equipos y materiales con precios no
Articulación al mercado mediante: -Facturas de compra. variables.
-01 gestor comercial.
Participación e ferias de Ambo y Huánuco Articulación al Mercado mediante: 01 gestor comercial, -Boletas de compra. - Altas ofertas de servicios de
Materiales de publicidad participación en ferias local y regional, adquisición de asistencia técnica del proyecto en el
materiales de publicidad -Recibos de honorarios de los mercado local.
asistentes técnicos
- Existe voluntad de cambio y
- Contratos por servicios profesionales participación en los beneficiarias para
acceder a nuevos mercados
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I. INFORMACION GENERAL
1.1 Nombre del proyecto
Región Huánuco
Provincia Ambo
Distrito Ambo
Localidad El Porvenir
Zona Rural
Región Geográfica Sierra
Altitud
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Mayores de 30 años: 0
Varones: 13 Menores de 30 años:9
Menores de edad:4
12 SOCIOS
Mayores de 30 años:2
Mujeres: 07 Menores de 30 años:5
Menores de edad:0
Los socios beneficiarios de presente proyecto inician sus actividades en el año 2009,
instalando un criadero de cerdos, de aquel año a la actualidad vienen trabajando en
forma conjunta en la producción y comercialización de lechones y carne, gestionan
constantemente con la agencia agraria del lugar para que les brinden asesoría y
capacitaciones para el bien de los asociados.
Los socios beneficiarios, están dispuestos a participar con aporte de mano no obra no
calificada y la contrapartida que esta designada para el presente proyecto.
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POSIBLES
DIFICULTADES ¿DE QUE
GRUPO ¿QUIÉNES Y COMO SON? PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS E
PARA PODRIAMOS
PARTICIPANTE NECESIDADES INTERESES
TRABAJAR CON HACER USO?
ELLOS
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Pero si cuentan con el material humano con la capacidad de organizarse así también
poseen capital de trabajo que son sus cerdos reproductores e infraestructura para dicha
producción, como también producen cereales como el maíz cebada entre otros que
sirven de alimento para sus porcinos.
Motivos de la propuesta
La asociación cuenta con los recursos necesarios para ser un centro modelo de
producción de cerdos ya que poseen sus propios cerdos e infraestructura para la
producción, tienen mano de obra que son los 12 socios de la asociación. Así también
se dedican a la agricultura obteniendo cereales como el maíz, cebada entre otros que
utilizan en la alimentación de sus porcinos.
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La presencia de intermediarios los cuales pagan bajos precios por sus lechones, la no
solución de los problemas encontrados dará como efecto final que se traduce en
bajos ingresos económicos de la asociación.
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POSIBLES
DIFICULTADES ¿DE QUE
GRUPO ¿QUIÉNES Y COMO SON? PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS E
PARA PODRIAMOS
PARTICIPANTE NECESIDADES INTERESES
TRABAJAR CON HACER USO?
ELLOS
Los operadores o agentes de servicios que actúen dentro de la zona de influencia, como
prestadores de servicios con conocimiento en la producción tecnificada de porcinos o
lechones, son profesionales independientes que provienen de la Ambo y Huánuco.
PROBLEMA CENTRAL
CAUSAS DIRECTAS
Los bajos índices de producción así como también los bajos índices de reproducción
repercuten en el número de crías por camada, mayor porcentaje de mortalidad y
morbilidad, y un mayor tiempo de crecimiento de los lechones. Esta situación se debe
principalmente a cuatro causas indirectas:
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b.- Cerdos reproductores de baja calidad genética, esto trae consigo futuras
generaciones de baja calidad.
b.- Escasa habilidad para la obtención del registro de SENASA para la venta
de los lechones, existe mayor demanda para los lechones que se venden con registro
de SENASA, por que los lechones están certificados por el organismo competente al
Ministerio de Agricultura.
EFECTOS DIRECTOS.
Mínima ganancia por la venta de carne, al obtener lechones con mayor número
de días se incrementa sus costos de producción.
EFECTO FINAL
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EFECTO FINAL
Bajos niveles de ingresos de la asociación de
productores agropecuarios “Sarita Colonia”
PROBLEMA CENTRAL
BAJO NIVEL DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE
CARNE DE CERDO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS “SARITA COLONIA”, DISTRITO AMBO,
PROVINCIA AMBO, REGIÓN HUÁNUCO”
CAUSA DIRECTA
Bajos índices productivos y CAUSA DIRECTA
reproductivos de la crianza Débil articulación al mercado
de lechones del producto
CAUSA INDIRECTA
Cerdos reproductores
de baja calidad genética
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IV. ALTERNATIVAS
Se plantea las respectivas alternativas de solución viables que ayudaran a lograr cumplir
el objetivo a través de la implementación de actividades propias enmarcadas en los tres
componentes establecidos en las bases del programa ALIADOS, que son:
Implementación de activos, asistencia técnica y articulación al mercado.
Alternativa 01:
Asistente contable: Se contrata a un técnico contable por 3 meses quien llevara los
registros contables del negocio.
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Alternativa: 02
Componente I: Activos (ª ª)
Asistente contable: Se contrata a un técnico contable por 5 meses quien llevara los
registros contables del negocio.
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Para lograr el objetivo del proyecto se propone dos alternativas divididos en tres
componentes propuestos por el programa Aliados las cuales son: 1). Implementación de
activos, 2). Asistencia técnica y 3). Articulación al mercado.
Para la venta de carne la asociación contara con el registro de SENASA otorgado por
Ministerio de agricultura, La comercialización de los lechones estará a cargo de un gestor
comercial que se encargara de promocionar y colocar los cerdos en las localidades de
Ambo, Pasco, Huariaca y Huánuco. La asociación saldrán a expender sus lechones
directamente en las ferias semanales de la localidades ya mencionadas, así también
participaran en ferias de alcances regionales en la región Pasco.
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“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
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Objetivo central:
Objetivo especifico:
MEDIOS FUNDAMENTALES:
- Mayor habilidad para la obtención del registro de SENASA para la venta de los
lechones certificados.
FINES DIRECTOS:
FIN ULTIMO
Mayores niveles de ingresos económicos de la Asociación de Productores
Agropecuarios “Sarita Colonia”.
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FIN FINAL
Mayores niveles de ingresos económicos de la
Asociación de Productores Agropecuarios “Sarita
Colonia”.
OBJETIVO CENTRAL
Mejorar la producción y comercialización de carne en la en la
“Asociación de Productores Agropecuarios y Forestales “Sarita
Colonia”, distrito de Ambo, provincia de Ambo, Región
Huánuco”.
MEDIO FUNDAMENTAL
Adquisición de cerdos
reproductores 31
de mayor calidad genética
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Acción; 1.A Acción; 1.B Acción; 1.C Acción; 2.A Acción; 2B Acción; 3.A Acción; 3.B
Implementación de
equipos para la Contrato de un Contrato de un Contrato de un Contrato de un
Adquisición de Adquisición de
producción de asistente técnico asistente técnico gestor comercial asistente técnico
cerdos cerdos
lechones y para dirigir el de producción para para la articulación contable
reproductores reproductores de
materiales para las proceso de asesorar la del producto al
híbridos. raza pura.
buenas practicas obtención del crianza de los mercado-
de higiene registro de cerdos. Participación en
SENASA. ferias locales por
el GOP
ALT. 01 ALT. 02
RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
ALTERNATIVA 01: Acción 1A + Acción 1C+ Acción 2A + Acción 2B+ Acción 3A + Acción 3B
ALTERNATIVA 02: Acción 1B + Acción 1C+ Acción 2A + Acción 2B+ Acción 3A + Acción 3B
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Actividad 02: Asistente contable: Se contrata a un técnico contable por 3 meses quien
llevara los registros contables del negocio.
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Actividad 03: Asistencia técnica para la certificación de SENASA: Para esta actividad
se contrata a un asistente técnico que se encargue de los tramites para la obtención del
registro de Senasa, así también se mejorara la infraestructura de crianza.
Actividad 02: Participación en ferias locales: Se participara en la feria local del distrito
de Ambo para promocionar la producción en esta asociación.
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La demanda en el mercado por estos por la carne de cerdo se da en casi todas las
ciudades de la región Huánuco debido a su utilización para consumo (carne) y como
reproductores así también la compra de lechones está destinada para la crianza familiar.
Las tendencias del consumo de carne de lechón en las localidades de Ambo y Huánuco
son muy altas, como también por la adquisición de lechones para futuros reproductores.
La población demandante de carne de cerdo son los habitantes de los distritos de Ambo
y Huánuco ya que están muy cerca al lugar de producción o área de influencia de la
asociación de productores Sarita Colonia.
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PROYECCIÓN
DE LA
AÑO
DEMANDA DE
LECHONES/ UNID
2011 18854
2012 19046
2013 19240
2014 19437
2015 19635
2016 19835
Fuente: Elaboración propia- 2011
Como se puede observar en el cuadro anterior existe una demanda creciente por compra
de lechones destinados en su mayoría para la crianza familiar o como reproductores. Así
también para consumo o para carne en la elaboración de lechonada.
Unidad de
Indicadores Cantidad
medida
Mes 12
Asistente Técnico productivo
Mes 05
Técnico contable
Asistente técnico para la elaboración de
Mes 02
alimento balanceado
Mes 01
Asistente técnico p´ registro Senasa
Mes 01
Asistente técnico p’ registro Sanitario
Mes 06
Articulador comercial
Fuente: Elaboración propia-2011.
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LECHONES
OFERTA
MES AÑO
DISTRITO DE AMBO 280 3360
DISTRITO DE HUÁNUCO 350 4200
OTROS 15 150
TOTAL 7710
Fuente: Senasa- Huánuco 2010
PROYECCION
DE LA
AÑO OFERTA DE
LECHONES
/UNIDAD
2011 8096
2012 8500
2013 8925
2014 9372
2015 9840
2016 10332
Fuente: Senasa- Huánuco 2010
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“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
Unidad de
Indicadores Cantidad
medida
Mes 0.0
Asistente Técnico productivo
Mes 0.0
Técnico contable
Asistente técnico para la elaboración de
Mes 0.0
alimento balanceado
Mes 0.0
Asistente técnico p´ registro Senasa
Mes 0.0
Asistente técnico p’ registro Sanitario
Mes 0.0
Articulador comercial
Fuente: Elaboración propia-2011
PROYECCIÓN
PROYECCIÓN
DE LA PROYECCION DE
DE LA
AÑO OFERTA DE LA DEMANDA
DEMANDA DE
LECHONES INSATISFECHA
LECHONES/ UNID
/UNIDAD
Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el
proyecto, donde sigue en incremento la compra de lechones con una demanda
insatisfecha del 94%, donde se pretende intervenir en un 1% de la demanda insatisfecha
total.
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“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
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Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios
y así podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara.
En conclusión, se puede observar que existe una demanda insatisfecha para los servicios
que brindara el proyecto.
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“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
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PLAN DE NEGOCIOS
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Existe una demanda insatisfecha (89%) por el producto en las localidades que el
proyecto desea incursionar (Ambo, Pasco, Huariaca y Huánuco). Es por eso que la
Asociación de productores Sarita Colonia con el financiamiento del proyecto de parte del
Programa de Aliados va incursionar en estos mercados produciendo cerdos con mejores
índices de producción y reproducción. El producto se venderá directamente a los
consumidores en las ferias locales y también la venta se dará al por mayor.
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“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
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4. PLAN DE MARKETING
EXTERNO: Actualmente existe una demanda insatisfecha de lechones por ser estos
utilizados como reproductores para crianzas familiares y otras para consumo en la
elaboración de lechonada.
La principal limitación del negocio, es que los productores no tienen acceso a las
tecnologías de producción porcina y una mínima capacidad para el manejo en la
producción de cerdos. Así también poseen un bajo nivel de comercialización de su
producto, porque estos son vendidos a los intermediarios que llegan a la zona, recibiendo
menores precios.
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“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
ANÁLISIS FODA
INTERNO FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Asociación de productores con1. Asociación de productores con baja
emprendimiento y visión empresarial. capacidad en el manejo técnico en la
2. La asociación de productores cuentan crianza de cerdos.
con capital y mano de obra. 2. Asociación de productores con escasa
3. La asociación de productores trabajan disponibilidad de equipos para la
en forma conjunta. producción.
3. Socios con escasos conocimiento de
comercialización y búsqueda de mercado.
EXTERNO
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
1. Crecimiento significativo de la a: Producir lechones de calidad y a:Desarrollo de capacidades productivas.
demanda de cerdos para lechón en el entrar al mercado local y regional..
ámbito local y regional . b:Fortalecer la asociatividad para b:Desarrollo de capacidades en gestión
2. Presencia de Instituciones Públicas manejar volúmenes y calidad del comercial
y Privadas que brindan producto c: Implementación con equipamiento para
financiamientos. c: Realizar convenios con otorgar mayor valor agregado.
3. Existencia de un mercado con instituciones que brindan
demanda insatisfecha. financiamiento.
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
1. Competencias en la producción de a.- Mejorar la producción de cerdos a.- Desarrollo de herramientas de
quesos con alta tecnología. para lechón. marketing.
2. Factores climáticos adversos que b.- Crear incidencia en gobiernos locales
afectan la productividad lechera de la b.- Capacitación de los socios en el
zona. manejo y producción de cerdos.
3. Limitado involucramiento de actores c.- Solicitar la presencia de
que promueven el desarrollo organismos del estado y privados
productivo. para promover el desarrollo
Se implemente el centro de producción con activos (equipos) que son necesarios para
mejorar la producción e incrementar volúmenes de producción.
5. ESTRATEGIA DE MERCADO
43
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
Así también se contratara a dos asistentes técnicos que serán personas con la capacidad
o experiencia para realizar los trámites para el otorgamiento del registro de Sanidad y del
registro de Senasa al negocio.
44
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
Distribución
El canal de distribución será de la forma directa e indirecta, es decir los lechones serán
vendidos a mayoristas y directamente al consumidor final, tal como se muestra en el plan
maestro de producción y distribución del producto. La cantidad distribuida por mes en las
localidades donde apunta el negocio se dan en el plan maestro de producción y
distribución.
a).- Promoción
b).- Publicidad
Precio COSTO
ITEM
45
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
Como se observa en el cuadro anterior la producción anual de lechones asciende a 2258 unidades de lechones, las cuales se producirán y
comercializaran en total 188 Kg. de carne de cerdo mensuales para los mercados de las localidades de Ambo, Pasco y Huánuco.
Para el mercado de Huanuco se destina un 50% de la producción total anual, esto debido a la concentración mayor de la población en este
lugar, llegando hacer 1129 kilogramos, se destinaran y venderán 94 Kg. mensuales.
46
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
Para el mercado del distrito de Ambose destina un 40% de la producción total anual llegando hacer 903 Kg.de carne, se destinaran y
venderán 75 Kg.de carne mensuales.
Para el mercado del distrito de Pasco se destina un 10% de la producción total anual llegando hacer 226 Kg. se destinaran y venderán 19
Kg. de carne mensuales.
47
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
48
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
49
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
Actividad Adquisición de los Informe Balance y análisis Balance y análisis Balance y análisis Balance y análisis
01 activos para productivo y económico económico económico económico
la producción de comercial del del negocio-técnico del negocio- técnico del negocio- del negocio y liquidación
lechones (GOP) negocio ( GOP, contable contable técnico contable del negocio- técnico
asistente contable
productivo)
Actividad Contratación de los Obtención del Informe productivo y Informe productivo y Informe productivo y Informe productivo y Informe productivo y Informe productivo y Informe Informe productivo y Informe Informe productivo y
02 asistentes registro de comercial del negocio ( comercial del comercial del comercial del comercial del comercial del productivo y comercial del negocio ( productivo y comercial del negocio (
técnicos para el Senasa y registro GOP, asistente negocio ( GOP, negocio ( GOP, negocio ( GOP, negocio ( GOP, negocio ( GOP, comercial del GOP, asistente comercial del GOP, asistente productivo)
proyecto (GOP) Sanitario productivo asistente productivo asistente productivo asistente productivo asistente productivo asistente productivo negocio ( GOP, productivo) negocio ( GOP,
(asistentes y gestor comercial) y gestor comercial) y gestor comercial) y gestor comercial) y gestor comercial) y gestor comercial) asistente asistente
técnicos) productivo) productivo)
Actividad Inventario y balance Manejo Manejo Nutricional y Manejo Nutricional y Manejo Nutricional y Manejo Nutricional y
03 general de inicio del Nutricional y reproductivo reproductivo reproductivo reproductivo
negocio reproductivo de los porcinos de los porcinos de los porcinos de los porcinos
de los porcinos (asistente de (asistente de (asistente de (asistente de
(asistente de producción) producción) producción) producción)
producción)
Mes 01 Saca de lechones Saca de lechones Saca de lechones Saca de lechones Saca de lechones Saca de lechones Saca de lechones Saca de lechones Saca de lechones para Saca de lechones Saca de lechones para
para para para para para para para para venta (asistente técnico para venta (asistente técnico de
venta (asistente venta (asistente venta (asistente venta (asistente venta (asistente venta (asistente venta (asistente venta (asistente de producción) venta (asistente producción)
técnico de técnico de producción) técnico de técnico de técnico de técnico de técnico de técnico de técnico de
producción) producción) producción) producción) producción) producción) producción) producción)
Actividad Selección y empadre Selección y Selección y empadre Selección y Selección y Selección y Selección y Selección y Selección y Selección y empadre Selección y Selección y empadre de
05 de los empadre de los de los reproductores empadre de los empadre de los empadre de los empadre de los empadre de los empadre de los de los reproductores empadre de los los reproductores
reproductores reproductores (asistente técnico de reproductores reproductores reproductores reproductores reproductores reproductores (asistente técnico de reproductores (asistente técnico de
(asistente técnico producción) (asistente técnico de (asistente técnico de (asistente técnico de (asistente técnico de (asistente técnico de (asistente técnico producción) (asistente técnico producción)
de producción) producción) producción) producción) producción) producción) de producción) de producción)
Actividad Comercialización de
08 los lechones en la
feria regional de -
Huanuco, (GOP)
50
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
9. PLAN DE ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE LA
CONTABILIDAD
RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE
PRODUCCION COMERCIALIZACION
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Nº CALIFICACION
GARGO
PERSONAS DEL PERSONAL
Responsable de la contabilidad 01 Capacitado
Responsable de comercialización 01 Capacitado
Responsable de producción 01 Capacitado
Fuente: Elaboración propia, 2010
51
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PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
Para ello se contratara a un asistente técnico contable quien tendrá las siguientes
funciones:
- Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica del negocio de la
asociación.
- Presentación de informes económicos mensuales oportunos.
- Fiscalidad y gestión de los recursos.
Responsable de Comercialización:
Se contratara a un gestor comercial quien tendrá las siguientes funciones:
- Promocionar y colocar el producto en los mercados de Pasco, Ambo y Huánuco.
- Identificar los contactos comerciales y realizar la cartera de clientes.
Responsable de Producción:
Se contratara a un asistente técnico productivo, con conocimientos en la producción de
cerdos, cuyas funciones son:
- Enseñar y dirigir a los socios en todo el proceso productivo en la crianza de
cerdos.
- Encargado de la supervisión diario del proceso de producción.
- Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.
- Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el
técnico contable.
52
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Unidades de
reproductores 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Unidades de lechones
comerciales 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188
Precio S/. por lechon 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Total S/. 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882
El negocio producirá 188 Kg. de carne de cerdo mensuales, para la venta se venderán a S/. 10.00 Kg, obteniendo un ingreso bruto
mensual de S/. 1 882.00.
INGRESOS 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882
INVERSION (33,000)
DONACION 23,100
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS FIJOS 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169
Costo de Mano de Obra Ad Tecnico 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151
Depreciación propia: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
Depreciación Donacion: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS VARIABLES 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228
Costos de alimentacion (lechon/mes) 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211
gastos de ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397
UTILIDAD OPERATIVA 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58
Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD NETA (9,900) 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58
DEPRECIACION (obras + Equipos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras Civiles
FLUJO FONDOS NETOS (9,900) 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58 1,484.58
1,484.58 2,969.16 4,453.75 5,938.33 7,422.91 8,907.49 10,392.08 11,876.66 13,361.24 14,845.82 16,330.41 17,814.99
NUMERO DE SOCIOS 12
PERIODO DE RECUPERACION
CAPITAL MES 10
UTILIDAD POR SOCIO 123.72 123.72 123.72 123.72 123.72 123.72 123.72 123.72 123.72 123.72 123.72 123.72
El periodo de recuperación del capital del negocio se da entre los meses 9 y 10 de iniciado el negocio, teniéndose una utilidad mensual
para la asociación de S/. 1484.58, recibiendo cada socio la suma de S/. 123.72.00 de utilidad mensual.
54
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
Cap. de Trab. - - - - - - - - - - - - -
Equipo + materiales 24,974 24,974 24,974 24,974 24,974 24,974 24,974 24,974 24,974 24,974 24,974 24,974 24,974
- Depreciacion - - - - - - - - - - - -
TOTAL ACTIVO 24,974 26,459 27,943 29,428 30,912 32,397 33,881 35,366 36,851 38,335 39,820 41,304 42,789
PATRIMONIO
Aporte de capital 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900
Donacion 15,074 15,074 15,074 15,074 15,074 15,074 15,074 15,074 15,074 15,074 15,074 15,074 15,074
Utilidades Retenidas 1,485 2,969 4,454 5,938 7,423 8,907 10,392 11,877 13,361 14,846 16,330 17,815
TOTAL
PATRIMONIO 24,974 26,459 27,943 29,428 30,912 32,397 33,881 35,366 36,851 38,335 39,820 41,304 42,789
Evaluado el balance general proyectado mensualmente se puede afirmar que el negocio es positivamente viable de acuerdo al incremento
mensual del patrimonio de la asociación.
55
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
UTILIDAD BRUTA 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279
GASTO OPERATIVOS - - - - - - - - - - - -
UTILIDAD OPERATIVA 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279
IMPUESTO - - - - - - - - - - - -
El estado de resultado proyectado mensualmente del negocio es positivo, se tiene una utilidad neta constante para cada mes de iniciado el
proyecto
56
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
Los posibles enlaces para la venta de los lechones de la asociación son de las
localidades de Ambo Huánuco y Pasco, donde algunos de ellos son comerciantes
mayoristas y otros minoristas a continuación se presenta la relación de los posibles
contactos.
Principales Restaurantes
Ambo y Huanuco
Turistico de Ambo y Huanuco
Asociación de comerciantes de Nelly Castro
Mercado central –Pasco 963 685735 Presidenta
Carne- Mercado Pasco Rodriguez
57
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
Según las cotizaciones realizadas para el presente plan de negocios y según los
componentes identificados se obtuvieron los costos a precios de mercado:
ALTERNATIVA 01
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
ITEM
Precio COSTO
Unidad Cantidad/
COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unitario TOTAL
de Medida Meta
(S/.) (s/.)
58
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
ALTERNATIVA 02
ITEM COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Precio COSTO
Unidad de Cantidad/
COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unitario TOTAL
Medida Meta
(S/.) (s/.)
I COMPONENTE I : ACTIVOS
1.1 Modulo productivo de porcinos Unidad 1.00 12400.00 12400.00
1.2 Modulo de equipos para la produccion Unidad 1.00 5825.00 5825.00
Modulo de equipo para la buena practica de
1.3 higiene Unidad 1.00 2915.00 2915.00
SUB TOTAL 21140.00
II COMPONENTE II: ASITENCIA TECNICA
2.1 Asistencia tecnica productiva 7320.00
2.1.1 Asistente tecnico productivo Mes 6.00 500.00 3000.00
2.1.2 Modulo de asistencia tecnica sanitaria Unidad 1.00 3416.00 3416.00
2.1.3 Modulo comercial Unidad 1.00 904.00 904.00
2.2 Asistencia contable 900.00
2.2.1 Tecnico contable Mes 3.00 300.00 900.00
2.3 Modulo para la certificacion del producto 8330.00
Asistente tecnico para la obtencion del registro de
2.3.1 SENASA Unidad 1.00 800.00 800.00
2.3.2 Mejora del galpon de cria (Piso y techo ) Global 1.00 7530.00 7530.00
SUB TOTAL 16550.00
COMPONENTE III: ARTICULACION AL
III MERCADO
3.1 Articulacion comercial Unidad 1.00 1560.00 1560.00
3.2 Participacion en ferias locales Eventos 1.00 150.00 150.00
3.3 Participacion en ferias regionales Eventos 1.00 500.00 500.00
3.4 Modulo para publicidad Unidad 1.00 200.00 200.00
SUB TOTAL 2410.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 40100.00
59
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
Combustible 0.66
ALTERNATIVA 01
Precio COSTO
Unidad de Cantidad/
COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unitario TOTAL
Medida Meta
(S/.) (s/.)
I COMPONENTE I : ACTIVOS
1.1 Modulo productivo de porcinos Unidad 1.00 4452.00 4452.00
1.2 Modulo de equipos para la produccion Unidad 1.00 4893.00 4893.00
Modulo de equipo para la buena practica de
1.3 higiene Unidad 1.00 2448.60 2448.60
SUB TOTAL 11793.60
II COMPONENTE II: ASITENCIA TECNICA
2.1 Asistencia tecnica productivo 6148.80
2.1.1 Asistente tecnico productivo Unidad 6.00 420.00 2520.00
2.1.2 Modulo de asistencia tecnica sanitaria Unidad 1.00 2869.44 2869.44
2.1.3 Modulo comercial Unidad 1.00 759.36 759.36
2.2 Asistencia tecnico contable 756.00
2,2,1 Tecnico contable Mes 3.00 252.00 756.00
2.3 Asistencia para la certificacion del producto 6997.20
Asistente tecnico para la obtencion del registro de
2.3.1 SENASA Mes 1.00 672.00 672.00
2.3.2 Mejora del galpon de cria (Piso y techo ) Global 1.00 6325.20 6325.20
SUB TOTAL 13902.00
COMPONENTE III: ARTICULACION AL
III MERCADO
3.1 Articulacion comercial Unidad 1.00 1310.40 1310.40
3.2 Participacion en ferias locales Eventos 1.00 126.00 126.00
3.3 Participacion en ferias regionales Unidad 1.00 420.00 420.00
3.4 Modulo para la publicidad Unidad 1.00 168.00 168.00
SUB TOTAL 2024.40
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 27720.00
60
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
ALTERNATIVA 02
ITEM COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Precio COSTO
Unidad de Cantidad/
COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unitario TOTAL
Medida Meta
(S/.) (s/.)
I COMPONENTE I : ACTIVOS
1.1 Modulo productivo de porcinos Unidad 1.00 10416.00 10416.00
1.2 Modulo de equipos para la produccion Unidad 1.00 4893.00 4893.00
Modulo de equipo para la buena practica de
1.3 higiene Unidad 1.00 2448.60 2448.60
SUB TOTAL 17757.60
II COMPONENTE II: ASITENCIA TECNICA
2.1 Asistencia tecnica productivo 6148.80
2.1.1 Asistente tecnico productivo Mes 6.00 420.00 2520.00
2.1.2 Modulo de asistencia tenica sanitaria Unidad 1.00 2869.44 2869.44
2.1.3 Modulo comercial Unidad 1.00 759.36 759.36
2.2 Asistencia contable 756.00
2.2.1 Tecnico contable Mes 3.00 252.00 756.00
2.3 Modulo para la certificacion del producto 6997.20
Asistente tecnico para la obtencion del registro de
2.3.1 SENASA Unidad 1.00 672.00 672.00
2.3.1 Mejora del galpon de cria (Piso y techo ) Global 1.00 6325.20 6325.20
SUB TOTAL 13902.00
COMPONENTE III: ARTICULACION AL
III MERCADO
3.1 Articulacion comercial Unidad 1.00 1310.40 1310.40
3.2 Participacion en ferias locales Eventos 1.00 126.00 126.00
3.3 Participacion en ferias regionales Eventos 1.00 420.00 420.00
3.4 Modulo para publicidad Unidad 1.00 168.00 168.00
SUB TOTAL 2024.40
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 33684.00
61
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
62
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
TDS 11%
Al evaluar el flujo de caja a precios de mercado para la alternativa 01, da un resultado de:
VAN S/. 788.815 y un TIR de 12% a una tasa de descuento del 11%.
COSTOS INGRESOS
AÑO INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIÓN INCREMENTALES INCREMENTALES FLUJO NETO
0 -27720.00
1 302.40 270.48 127 9951 9251
2 302.40 270.48 127 9951 9251
3 302.40 270.48 127 9951 9251
4 302.40 270.48 127 9951 9251
5 302.40 270.48 127 9951 9251
S/.
VNA 6,272
TIR 20% 36777.87122 468.45 € 999.6662253 1117.63926
B/C 1.21 1.213560416 2585.76043 27720 30305.7604
COK 11%
Al evaluar el flujo de caja a precios de mercado para la alternativa 02, da un resultado de:
VAN S/. -6,311.19 y un TIR de 5% a una tasa de descuento del 11%.
63
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
VALOR ACTUAL NETO (VAN): Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en
términos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto.
Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 5
años. Detallamos la fórmula que se ha usado para medir la rentabilidad del proyecto. El
VAN para ambas alternativas del proyecto es el siguiente.
64
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
Del cuadro anterior se observa que para la Alternativa 01 a precios privados tiene una
TIR (12%) mayor que el de la Alternativa 02 la cual tiene una TIR: (4.53%) por lo que
concluimos que la alternativa 01 es la más viable.
PARA EL PIP
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
65
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
AÑO1
RUBRO
CERDOS
VOLUMEN 2257.92
PRECIO UNITARIO 2.458
TOTAL 5548.84
CAPITALIZACION DE UTILIDADES
VOLUMEN VNP
AÑO
CERDOS CERDOS
1 2258 16878
2 2258 16878
3 2258 16878
4 2258 16878
5 2258 16878
RENTABILIDAD
AÑO
RENTABILIDAD FAMILIAR
VNP Nº DE SOCIOS FAMILIAR MENSUAL
0 SIN PROYECTO 7054 12 588 49
1 CON PROYECTO 16878 12 1407 117
66
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las
metas del proyecto. En ella se indica la organización y las funciones de personal
requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación y comercialización, es
necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el
inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de
avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el
reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE LA
CONTABILIDAD
RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE
PRODUCCION COMERCIALIZACION
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Nº CALIFICACION
GARGO
PERSONAS DEL PERSONAL
Responsable de la contabilidad 01 Capacitado
Responsable de comercialización 01 Capacitado
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“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
a). La administración:
Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de la directiva de la
asociación, siendo el presidente de la asociación el representante legal, cuyas funciones
son:
-Supervisar todo el proceso productivo y de comercialización de los lechones.
-Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas,
presentados por la junta directiva.
-Además se regirá `por su astuto y las ley general de las sociedades.
b). Responsable de la contabilidad:
Para ello se contratara a un asistente técnico contable quien tendrá las siguientes
funciones:
- Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica del negocio de la
asociación.
- Presentación de informes económicos mensuales oportunos.
- Fiscalidad y gestión de los recursos.
c). Responsable de Comercialización:
Se contratara a un gestor comercial quien tendrá las siguientes funciones:
- Promocionar y colocar el producto en los mercados de Ambo, Pasco, Huariaca y
Huánuco.
- Identificar los contactos comerciales y realizar la cartera de clientes.
d). Responsable de Producción:
Se contratara a un asistente técnico productivo, con conocimientos en el manejo y
producción de cerdos, cuyas funciones son:
- Enseñar y dirigir a los socios en todo el proceso productivo en la cría de cerdos.
- Encargado de la supervisión diario del proceso de producción.
- Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.
- Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el
técnico contable.
-
8.2.4. Asignación de recursos
En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de
trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del
grupo organizado de productores, como se muestran en los cuadros de costos del
proyecto.
68
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
ALTERNATIVA 01
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
ITEM
Precio COSTO
Unidad de Cantidad/
COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unitario TOTAL
Medida Meta
(S/.) (s/.)
69
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
ALTERNATIVA 02
Precio COSTO
Unidad de Cantidad/
COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unitario TOTAL
Medida Meta
(S/.) (s/.)
I COMPONENTE I : ACTIVOS
1.1 Modulo productivo de porcinos Unidad 1.00 12400.00 12400.00
1.2 Modulo de equipos para la produccion Unidad 1.00 5825.00 5825.00
Modulo de equipo para la buena practica de
1.3 higiene Unidad 1.00 2915.00 2915.00
SUB TOTAL 21140.00
II COMPONENTE II: ASITENCIA TECNICA
2.1 Asistencia tecnica productiva 7320.00
2.1.1 Asistente tecnico productivo Mes 6.00 500.00 3000.00
2.1.2 Modulo de asistencia tecnica sanitaria Unidad 1.00 3416.00 3416.00
2.1.3 Modulo comercial Unidad 1.00 904.00 904.00
2.2 Asistencia contable 900.00
2.2.1 Tecnico contable Mes 3.00 300.00 900.00
2.3 Modulo para la certificacion del producto 8330.00
Asistente tecnico para la obtencion del registro de
2.3.1 SENASA Unidad 1.00 800.00 800.00
2.3.2 Mejora del galpon de cria (Piso y techo ) Global 1.00 7530.00 7530.00
SUB TOTAL 16550.00
III COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO
3.1 Articulacion comercial Unidad 1.00 1560.00 1560.00
3.2 Participacion en ferias locales Eventos 1.00 150.00 150.00
3.3 Participacion en ferias regionales Eventos 1.00 500.00 500.00
3.4 Modulo para publicidad Unidad 1.00 200.00 200.00
SUB TOTAL 2410.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 40100.00
70
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
71
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
APORTES (S/.)
CANTID PRECIO INVERSION 1 2 3 I TRIMESTRE 4 5 6 II TRIMESTRE 7 8 9 III TRIMESTRE 10 11 12 IV TRIME
COMPONENTE UM COFINANCIADO
AD UNIT TOTAL MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS
COMPONENTE I :
ACTIVOS
Modulo productivo de
porcinos Unidad 1.00 5300 5300.00 2120.00 3180.00 5300 2120 3180
Modulo de equipos para
la produccion Unidad 1.00 5825 5825.00 2330.00 3495.00 5825 2330 3495
Modulo de equipo para
la buena practica de
higiene Unidad 1.00 2915 2915.00 1166.00 1749.00 2915 1166 1749
SUB TOTAL 14040.00 5616.00 8424.00 14040 0 0 5616 8424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPONENTE II:
ASITENCIA TECNICA
Asistencia tecnica
productiva 7320.00 6748.00 572.00
Asistente tecnico
productivo Mes 6.00 500 3000.00 3000.00 0.00 500 500 500 1500 500 500 500 1500
Modulo de asistencia
tecnica sanitaria Unidad 1.00 3416 3416.00 3416.00 0.00 3416 3416
Modulo comercial Unidad 1.00 904 904.00 332.00 572.00 904 332 572
Asistencia contable 1250.00 1250.00 0.00
Tecnico contable Mes 3 300 900.00 900.00 0.00 300 300 0 300 300 300 300
Modulo para la
certificacion del
producto 8330.00 7426.00 904.00
Asistente tecnico para la
obtencion del registro de
SENASA Mes 1.00 800 800.00 800.00 0.00 800 800
Mejora del galpon de
cria (Piso y techo ) Global 1.00 7530 7530.00 6626.00 904.00 7530 6626 904
SUB TOTAL 16550.00 15074.00 1476.00 13150 500 800 12974 1476 500 500 800 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300
COMPONENTE III:
ARTICULACION AL
MERCADO
Articulacion comercial Unidad 1.00 1560 1560.00 1560.00 0.00 520 520 520 520 1040
Participacion en ferias
locales Evento 1.00 150 150.00 150.00 0.00 150 150
Participacion en ferias
regionales Evento 1.00 500 500.00 500.00 0.00 500 500
Modulo para publicidad Unidad 1.00 200 200.00 200.00 0.00 0 200 200
SUB TOTAL 2410.00 2410.00 0.00 0 0 520 520 0 520 520 0 1040 0 500 150 0 650 0 0 0 200 200
COSTO TOTAL DEL
PROYECTO 33000.00 23100.00 9900.00 27190 500 1320 19110 9900 1020 1020 800 2840 0 500 150 0 650 0 0 0 500 500
72
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
En porcentaje (%) 100% 70% 30% 51.37% 30.00% 8.10% 0.00% 6.70% 0.00% 3.70%
8.3.2. Cronograma de inversión según metas físicas
COMPONENTE I : ACTIVOS
Modulo productivo de
porcinos Unidad 1 100% 30% 70%
Modulo de equipos para la
produccion Unidad 1 100% 30% 70%
Modulo de equipo para la
buena practica de higiene Unidad 1 100% 30% 70%
SUB TOTAL
COMPONENTE II: ASITENCIA
TECNICA
Asistencia tecnica
productiva
Asistente tecnico productivo Mes 6 17% 17% 17% 50% 17% 17% 17% 50%
Modulo de asistencia tecnica
sanitaria Unidad 1 100% 100%
Modulo comercial Unidad 1 100% 30% 70%
Asistencia contable
Tecnico contable Unidad 1 20% 20% 40% 20% 20% 20% 20%
Modulo para la certificacion
del producto
Asistente tecnico para la
obtencion del registro de
SENASA Mes 1 100% 100% 0%
Mejora del galpon de cria (Piso
y techo ) Global 1 100% 100% 0%
SUB TOTAL
COMPONENTE III:
ARTICULACION AL
MERCADO
Articulacion comercial Unidad 1 33% 33% 0% 33% 33% 67% 0%
Participacion en ferias
locales Evento 1 10% 10% 0% 10% 10% 10% 30% 0% 10% 10% 10% 30% 0% 10% 10%
Participacion en ferias
regionales Evento 1 100% 100% 0%
Modulo para publicidad Unidad 1 100% 100% 0%
73
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
SUB TOTAL
74
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
75
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
Los resultados de la sensibilidad en el precio de venta del producto acepta hasta una
variación del - 30 %, es decir si se reduce el precio en S/. 100 todavía es viable el
proyecto.
El programa Aliados cuenta con recursos propios para brindar apoyo para el desarrollo de
negocios rurales, este programa a través del Ministerio de Agricultura realiza las debidas
coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la
participación de los 12 socios de la asociación de productores agropecuarios Sarita
Colonia.
76
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
Agrícola
Ganadera 0 0 +2 0
Forestal
Acuicultura
77
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
Dictamen Evaluador:
Postergar.....
Reformular..
Abandonar ..
Aprobar ......
Aprobación Rechazo
Firma Coordinador
79
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
7. ¿El tamaño del subproyecto es adecuado 5 0 Tamaño del proyecto adecuado a nivel de producción u oferta del
al nivel de producción del bien o servicio? servicio (5)
Tamaño subestimado (3)
Tamaño sobre estimado (2)
Tamaño sin coherencia (0)
8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según su 3 0 Uso según su capacidad (3)
capacidad de uso, pendientes, fragilidad y Uso sin consideraciones ambientales (0)
cobertura?
9. ¿Se estimado los posibles riesgos 2 1 Estimación de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas(2)
ambientales? Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea medidas
preventivas (2)
Estimación de riesgos inadecuada (1)
10. ¿Qué normas ambientales han sido 3 1 Normas sobre uso de recursos (3)
tomadas en cuenta? Normas especificas al rubro (3)
Normas internacionales (3)
Normas de planificación (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)
21. ¿Las medidas de compensación son 4 0 Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie
adecuadas a la superficie que ocupa el que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat (4) Las
subproyecto y al tipo de hábitat? medidas de compensación son adecuadas al tipo de hábitat
(3)
Las medidas de compensación no son adecuadas (1)
No ha medidas de compensación (0)
22. ¿Las medidas de remediación se adecuan 3 0 Las medidas de remediación se adecuan al tipo de subproyecto (3)
al tipo de subproyecto? No hay medidas de remediación (0)
80
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
24. ¿Los indicadores de monitoreo 2 0 Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de
correspondes con las medidas de mitigación y/o mitigación y/o prevención más adecuadas (2p)
prevención más adecuadas? Los indicadores están incompletos (1) No hay indicadores (0)
25. ¿Se cuenta con cronograma para la 5 1 Cronograma completo (5) Cronograma incompleto (1)
aplicación de las medidas de mitigación y
monitoreo?
26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo 5 1 Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5)
Ambiental? Costos incompletos (1)
27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los 2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)
informes?
28. ¿Se ha establecido las necesidades de 3 1 Necesidades de capacitación y asistencia técnica establecidas (3)
capacitación y asistencia técnica? En forma incompleta (1)
Total 100
81
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
Actividades
Implementación de activos con: Se da implementación de activos: con 01 modulo
-01 modulo productivo de porcino productivo, 01 modulo de equipo veterinario, 01 modulo de
-01 Modulo de equipo para la producción botiquín veterinario, Materiales para la mejora del galpón y
-Materiales para las buenas prácticas de higiene materiales para la buena práctica de higiene.
Asistencia técnica con: -Cotización de precios - Se cumple con el cronograma de
-Asistencia técnica sanitaria Servicios de asistencia técnica : con asistente técnico para inversión del proyecto.
-Asistente contable. la producción, técnico contable, asistente técnico para la - Informes de supervisión de compras.
-Asistente técnico para la certificación del producto. obtención del registro de Senasa y de Sanidad -Equipos y materiales con precios no
Articulación al mercado mediante: -Facturas de compra. variables.
-01 gestor comercial.
Participación e ferias de Ambo y Huánuco Articulación al Mercado mediante: 01 gestor comercial, -Boletas de compra. - Altas ofertas de servicios de
Materiales de publicidad participación en ferias local y regional, adquisición de asistencia técnica del proyecto en el
materiales de publicidad -Recibos de honorarios de los mercado local.
asistentes técnicos
- Existe voluntad de cambio y
- Contratos por servicios profesionales participación en los beneficiarias para
acceder a nuevos mercados
82
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
83
X. CONCLUSION Y RECOMENDACION
10.1. CONCLUSIONES
84
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
10.2. RECOMENDACIONES:
85
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
ANEXOS
86
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
87
EMPADRE Y PRODUCCIÓN CONTROLADA
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
4 4 4
MARRANA MARRAN MARRA 4
4 MARRANAS
EMPADRE/ 01 DIA MES A N MARRANA
88
1