Plan estratégico de Ventas

Tabla:

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS $ 1.109.987,56 $ 1.276.485,70 $ 1.467.958,55 $ 1.688.152,33 $ 1.941.375,18 $ 2.232.581,56
COBERTURA / / / / / /
EFECTIVIDAD / / / / / /
PRESUPUESTO $ 156.275,50 $ 179.713,38 $ 206.670,39 $ 237.670,94 $ 273.321,58 $ 314.319,82

Todos los cálculos fueron hechos por el estado de resultados de la empresa, donde se pudo hacer
proyecciones de las ventas desde el año 0 hasta el año 5.
Estado de Resultados.

JASANNY SHOES S.A.

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS
(expresado en Sus)
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas 1.109.987,56 1.276.485,70 1.467.958,55 1.688.152,33 1.941.375,18 2.232.581,46
Costo de ventas 159.160,00 183.034,00 210.489,10 242.062,47 278.371,83 320.127,61
Utilidad Bruta 950.827,56 1.093.451,70 1.257.469,45 1.446.089,87 1.663.003,35 1.912.453,85

Nos basamos en crecimiento económico del 15% de la empresa:

CRECIMIENTO ECONOMICO DE LA
EMPRESA

AÑO 0 15%
AÑO 1 15%
AÑO 2 15%
AÑO 3 15%
AÑO 4 15%
AÑO 5 15%
Gastos operacionales.
Para lo que es el presupuesto se utilizo el total de los Gastos operacionales

Gastos Operacionales
Sueldos y Salarios 69.744,00 80.205,60 92.236,44 106.071,91 121.982,69 140.280,10
Alquileres (Almacenes) 3.240,00 3.726,00 4.284,90 4.927,64 5.666,78 6.516,80
Depreciaciones 4.112,50 4.729,38 5.438,78 6.254,60 7.192,79 8.271,71
Mantenimiento 30.960,00 35.604,00 40.944,60 47.086,29 54.149,23 62.271,62
Publicidad y Marketing 4.308,00 4.954,20 5.697,33 6.551,93 7.534,72 8.664,93
Servicio Post Venta 3.444,00 3.960,60 4.554,69 5.237,89 6.023,58 6.927,11
Honorarios 4.140,00 4.761,00 5.475,15 6.296,42 7.240,89 8.327,02
Consultoria Legal 2.592,00 2.980,80 3.427,92 3.942,11 4.533,42 5.213,44
Servicios Tecnicos 4.308,00 4.954,20 5.697,33 6.551,93 7.534,72 8.664,93
Seguros 17.280,00 19.872,00 22.852,80 26.280,72 30.222,83 34.756,25
Linea de telefono 264,00 303,60 349,14 401,51 461,74 531,00
Servicio de internet 348,00 400,20 460,23 529,26 608,65 699,95
Servicios Basicos 432,00 496,80 571,32 657,02 755,57 868,91
Gastos de Despacho Aduanero 11.100,00 12.765,00 14.679,75 16.881,71 19.413,97 22.326,06
TOTAL 156.272,50 179.713,38 206.670,38 237.670,94 273.321,58 314.319,82