GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPO MECÁNICO

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

INFORME MENSUAL N°05

MES DE JULIO DEL 2019

DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

DATOS GENERALES DEL LA ACTIVIDAD DETALLE DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO SNIP NO CONTEMPLA

MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL NO

PAVIMENTADO DEL TRAMO MESACANCHA –
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD PALTAYBAMBA – OYARA – YUPANCA –
LUCMA – PUCYURA, DEL DISTRITO DE
VILCABAMBA, LA CONVENCION - CUSCO.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DEL FORMULADOR ---
NOMBRES Y APELLIDOS DEL 1ER RESIDENTE DE
ING. CARLOS DANILO CONDORI RAMOS
LA ACTIVIDAD
NOMBRES Y APELLIDOS DEL 2DO RESIDENTE DE
LA ACTIVIDAD
NOMBRE DEL 1ER SUPERVISOR/INSPECTOR DE
ING. HUMBERTO ROMAN YAMPARA VILCA
LA ACTIVIDAD
NOMBRE DEL 2DO SUPERVISOR/INSPECTOR DE
LA ACTIVIDAD
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD SEGÚN EL
S/. 697,686.76
EXPEDIENTE TÉCNICO BASE
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD SEGÚN
S/. 407,986.00
ASIGNACIÓN 2019 (PIM)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO CANON SOBRE CANON Y REGALÍAS
NÚMERO DE VECES DE AMPLIACIONES DE
01
PLAZO
RESOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD R.G.M. Nº 008-2019-GM/MDV/LC
RESOLUCIÓN DE 1RA AMPLIACIÓN DE PLAZO EN PROCESO DE APROBACION
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD 11 DE MARZO DEL 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRAM. 120 DÍAS CALENDARIO
PARALIZACIÓN TEMPORAL N° 01
PLAZO DE AMPLIACIÓN N° 01 60 DÍAS CALENDARIO
FECHA FINALIZACIÓN ACTIVIAD PROGRAM. 08 DE JULIO DEL 2019
FECHA FINALIZACIÓN REPROGRAMADA REAL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

INFORME MENSUAL – JULIO DEL 2019

 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPO MECÁNICO

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

1. RESUMEN EJECUTIVO. -
1.1 GENERALIDADES.
A. NOMBRE DEL LA ACTIVIDAD : “Mantenimiento de Camino Vecinal No
Pavimentado del tramo Mesacancha – Paltaybamba – Oyara – Yupanca
– Lucma – Pucyura, del Distrito de Vilcabamba, La Convencion - Cusco”.

B. UNIDAD EJECUTORA:
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VLCABAMA.
Jefe Oficina de Mantenimiento : ING. HUMBERTO ROMAN YAMPARA VILCA

Es la entidad encargada de la ejecución de la actividad, enmarcado como

competencia por la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27786; Artículo 86 que
indica que es función específica de las Municipalidades Distritales Promover las
condiciones favorables para la productividad y competitividad, así como el
bienestar de la población del distrito de su jurisdicción.
C. SECUENCIA FUNCIONAL:

UNIDAD GESTORA Municipalidad Distrital de VILCABAMBA

UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Distrital de VILCABAMBA
División de Mantenimiento de
UNIDAD EJECUTORA
Infraestructura Pública y Equipo Mecánico
SECUENCIA FUNCIONAL 2019 0104
FUNCION 05
PROGRAMA 9002
PRODUCTO / PROYECTO 3999999
PROYECTO / ACTIVIDAD 5000937
DIVISION FUNCIONAL 015
GRUPO FUNCIONAL 0033
META 00002
FINALIDAD 0257356
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Canon, Sobre Canon y Regalías

D. UBICACIÓN:
 Ubicación Política:
Región : Cusco
Provincia : La Convención.
Distrito : Vilcabamba.
Localidades : Mesacancha, Paltaybamba, Oyara, Yupanca, Lucma y
Pucyura.

INFORME MENSUAL – JULIO DEL 2019

 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPO MECÁNICO

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

 Mapa de Ubicación Política:

E. AÑO PRESUPUESTAL : Año Fiscal 2019

F. FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Canon y Sobre Canon.
G. MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Ejecución Presupuestaria Directa (EPD).
H. PRESUPUESTO PROGRAMADO : El Presupuesto es de S/. 697,686.76.

DESCRIPCION PRESUPUESTO TOTAL

COSTO DIRECTO 548,172.26
GASTOS GENERALES 98,089.50
GASTOS DE SUPERVISION 32,820.00

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 11,420.00

GASTOS DE LIQUIDACION 7,185.00

MONTO TOTAL 697,686.76

INFORME MENSUAL – JULIO DEL 2019

 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPO MECÁNICO

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

I. PRESUPUESTO EJECUTADO.
GASTO FINANCIERO:

TOTAL
ESPECIFICA EJECUTADO
ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICA DE GASTO
DE GASTO POR
ESPECIFICA
1 2.3.27.11.99 GASTO POR PERSONAL 294243.70
2 2.3.111.1.1 GASTO POR BIENES 60291.00
3 2.3.111.15 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 900.00
4 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 0.00
5 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASA Y FINES 1133.00
6 2.3.16.14 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 5834.50
7 2.3.1.3.11 COMBUSTIBLE 45577.50
8 2.3.2.5.12 ALQUILER DE VEHICULOS 9600.00
9 2.3.2.5.14 ALQUILER DE MAQUINARIA 0.00
10 2.3.111.1.4 PARA MAQUINARIAS 13030.00
11 2.3.25.199 DE OTROS BIENES 0.00
12 2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL 2015.00
GASTO TOTAL 432624.70

OBS: Reporte de Gasto a nivel de Devengado al 31 de Julio del 2019.

AVANCE FÍSICO ACUMULADO:

AVANCES
SALDO
PRESUPUESTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO TOTAL
VALORIZACION
S/.
VALORIZADO VALORIZADO VALORIZADO VALORIZADO
% % % %
S/. S/. S/. S/.
PROGRAMADO S/ 548,172.26 283,842.43 51.78 86,504.45 15.78 370,943.65 67.67 177,825.38 32.44
COSTO TOTAL
- - - - - - - -
(MAY. MET.)
COSTO TOTAL
- - - - - - - -
(PART. NUEVAS)
DEDUCTIVOS
- - - - - - - -
VINCULANTES
TOTAL COST. DIR. S/ 548,172.26 283,842.43 51.78 86,504.45 15.78 370,943.65 67.67 177,825.38 32.44

J. RESIDENTE DE LA ACTIVIDAD : Ing. Carlos Danilo Condori Ramos.

K. INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD : Ing. Humberto Román Yampara Vilca.
L. DE LOS PLAZOS.
 Fecha de Inicio de la Actividad : 11 de Marzo 2019 (Según Acta de Inicio)
 Plazo de Ejecución Inicial : 120 Días calendarios.

INFORME MENSUAL – JULIO DEL 2019

 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPO MECÁNICO

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

 Fecha de finalización : 08 de Julio 2019

 Paralización de la Actividad N° 01 :
 Reinicio de la Actividad :
 Fecha de finalización real :

M. ACCESIBILIDAD : El principal medio de comunicación con el distrito de

Vilcabamba y el ámbito de intervención de la actividad es a través de la red vial
Cusco – Quillabamba – Vilcabamba, Mesacancha – Paltaybamba – Oyara –
Yupanca - Lucma y Pucyura; con una longitud aproximada de 422 km.

DESCRIPCIÓN - INICIO DESCRIPCIÓN - FINAL TIEMPO (Hrs.)

Cusco La Convención (Sta. María) 04:00
Santa María Vilcabamba (Pucyura) 02:00
Pucyura Mesacancha y Aledaños 02:20

N. RESPONSABLES:

RESIDENTE Ing. Carlos Danilo Condori Ramos

Reg. Colegiatura C.I.P. 219973
DNI
SUPERVISOR Ing. Humberto Román Yampara Vilca
Reg. Colegiatura C.I.P. 90557
ASISTENTE TECNICO
DNI
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DNI

Referencia cronológica de los Residentes de la Actividad.

Fecha Fecha
Item Nombre Coleg. Memorandum de Asignac.
inicio término
Nº 001-C-DMyEM/MHA/MDV-
1 Ing. Carlos D. Condori Ramos 219973 11/03/2019 Actualidad
LC/2019
2

Referencia cronológica de los Inspectores de la Actividad.

Fecha Fecha
Item Nombre Coleg. Memorandum de Asignac.
inicio término
1 Ing. H. Román Yampara Vilca 90557 11/03/2019 Actualidad
2

INFORME MENSUAL – JULIO DEL 2019

 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPO MECÁNICO

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

O. METAS FÍSICAS EJECUTADAS EN EL PRESENTE MES:

En el siguiente cuadro se muestran las partidas ejecutadas en el presente mes y

sus saldos por ejecutar:

AVANCES
SALDO
ANTERIOR AVANCE AVANCE
PARTIDA DESCRIPCIÓN ACUMULADO ACTUAL ACUMULADO

Unid. Metrado % Metrado % Metrado % Metrado %

ACTIVIDADES
01 GENERALES
MOVILIZACION Y
DESMOVILIZACION DE
GBL 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
EQUIPOS Y -
01.01 MAQUINARIAS - 1.00
CAMPAMENTOS EN
GBL 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
01.03 GENERAL - - 1.00
CONSERVACION DE
PLATAFORMA Y
02. TALUDES
LIMPIEZA DE
DERRUMBES Y
02.03 HUAYCOS MENORES
CARGUIO DE MATERIAL
DE DERRUMBE CON m3 1,597.00 84.64% 15.36% 100.00% 0.00%
289.90
02.03.01 EQUIPO 1,886.90 -
TRANSPORTE A
DISTANCIA MAYOR A 1 m2 475.00 71.58% 28.42% 100.00% 0.00%
188.60
02.03.02 km 663.60 -
CONSERVACION DE
03 CALZADA DE AFIRMADO
PREPARACION Y
TRASLADO DE
MATERIAL PARA m3 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
-
SUPERFICIE DE
03.01 RODADURA - 3,024.00
m3 1,020.21 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
03.02 BACHEO EN AFIRMADO - 1,020.21 -0.00
PERFILADO DE LA
SUPERFICIE SIN km 36.44 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
-
03.03 APORTE DE MATERIAL 36.44 -
PERFILADO DE LA
SUPERFICIE CON m3 99.00 9.70% 0.00% 9.70% 90.30%
-
03.04 APORTE DE MATERIAL 99.00 921.21
MUROS DE
CONTENCION EN
03.05 GRAVEDAD
TRAZO, NIVELES Y
m2 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%
03.05.01 REPLAN 150.00 150.00 -
EXCAVACION DE ZANJA
PARA CIMIENTO m3 0.00 0.00% 57.04% 57.04% 42.96%
77.00
03.05.02 CORRIDO CON EQUIPO 77.00 58.00
ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO m2 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
-
03.05.03 ESTRUCTURAS - 75.00
CONCRETO CICLOPEO
m3 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
03.05.04 f'c=175 kg/cm2 + 60% P.G - - 225.00

INFORME MENSUAL – JULIO DEL 2019

 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPO MECÁNICO

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

CONSERVACION DE
04 DRENAJE SUPERFICIAL
RECONFORMACION DE
CUNETAS NO km 36.44 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
-
04.01 REVESTIDAS 36.44 -
LIMPIEZA DE
ALCANTARILLAS m2 52.00 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
-
04.02 EXISTENTES 52.00 -
RECONFORMACION DE
EMBOQUILLADO DE
PIEDRA MEDIANA PARA
m2 160.00 84.03% 0.00% 84.03% 15.97%
DISIPADORES DE -
INGRESO Y SALIDA
04.03 e=0.20mt 160.00 30.40
LIMPIEZA DE BADENES
und 19.00 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
04.04 EXISTENTES - 19.00 -
REPARACION DE
ALCANTARILLAS TMC Ø
04.05 36"
TRAZO Y REPLANTEO
m2 100.54 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
04.05.01 PARA ESTRUCTURAS - 100.54 -
EXCAVACION NO
CLASIFICADA PARA m3 175.87 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
-
04.05.02 ESTRUCTURA 175.87 -
TUBERIA CURRUGADA
DE ACERO
m 23.80 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
GALVANIZADO -
04.05.03 CIRCULAR DE Ø0.90M 23.80 -
ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO m2 238.90 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
-
04.05.04 ESTRUCTURAS 238.90 -
ACERO DE REFUERZO
kg 573.69 44.89% 0.00% 44.89% 55.11%
04.05.05 fy=4,200 kg/cm2 - 573.69 704.37
CONCRETO F´C=210
m3 24.55 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
04.05.06 KG/CM2 - 24.55 -
CONCRETO CILOPEO
m3 16.37 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
04.05.07 f'c=175 KG/CM2 + 50% PM - 16.37 -
RELLENO PARA
m3 43.88 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
04.05.08 ESTRUCTURAS - 43.88 -
EMBOQUILLADO DE
m2 40.68 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
04.05.09 PIEDRA e=0.15M - 40.68 -
REPARACION DE
04.06 BADENES
LIMPIEZA DEL TERRENO
m2 40.00 39.10% 60.90% 100.00% 0.00%
04.06.01 MANUAL 62.30 102.30 -
TRAZO Y REPLANTEO
m2 35.00 34.21% 65.79% 100.00% 0.00%
04.06.02 PARA ESTRUCTURAS 67.30 102.30 -
EXCAVACION A MANO
m2 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%
04.06.03 EN TERRENO NORMAL 108.58 108.58 -
PERFILADO Y
COMPACTADO MANUAL
m2 0.00 0.00% 51.26% 51.26% 48.74%
DE TERRENO DE 132.00
04.06.04 FUNDACION 132.00 125.52
ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO m2 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
-
04.06.05 ESTRUCTURAS - 191.44
CONCRETO F´C=210
KG/CM2. PARA m3 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
-
04.06.06 ANCLAJES - 12.77
CONCRETO F´C=210
KG/CM2. + 50% PIEDRA
m3 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
MEDIANA PARA CUERPO -
04.06.07 DE BADEN - 22.32
EMBOQUILLADO DE
PIEDRA MEDIANA PARA
DISIPADORES DE m2 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
-
INGRESO Y SALIDA
04.06.08 e=0.20mt - 37.20
CONCRETO F´C=210
m3 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
04.06.09 KG/CM2. + 70% PIEDRA - - 16.56

INFORME MENSUAL – JULIO DEL 2019

 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPO MECÁNICO

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

GRANDE P/MURO DE
CONTENCION SALIDA DE
BADEN
SELLADO JUNTAS DE
m 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
04.06.10 DILATACION e=1" - - 46.20
PINTURA EN OBRAS DE
04.07. ARTE EXISTENTE
PINTURA DE TRAFICO
EN ALCANTARILLAS m2 72.08 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
-
04.07.01 EXISTENTES 72.08 -
PINTURA DE TRAFICO
EN HITOS m2 42.00 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
-
04.07.02 KILOMETRICOS 42.00 -
CONSERVACION DE
PUENTES
04.08. CARROZABLES
und 6.00 46.15% 53.85% 100.00% 0.00%
04.08.01 LIMPIEZA DE PUENTE 7.00 13.00 -
m2 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%
04.08.02 PICADO Y TARRAJEO 348.12 348.12 -
PINTURA DE TRAFICO
m2 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%
01.08.03 EN PUENTES 511.44 511.44 -

05 SEGURIDAD Y SALUD

05.01 PLAN DE SEGURIDAD

SEÑALIZACION
gbl 1.00 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
05.01.01 TEMPORAL DE SEGURID - 1.00 -
EQUIPAMIENTO DE
PROTECCION gbl 1.00 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
-
05.01.02 PERSONAL 1.00 -
RECURSOS PARA
RESPUESTAS ANTE
gbl 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
EMERGENCIAS -
05.01.03 DURANTE EL TRABAJO - 1.00

En el cuadro anterior se puede observar metas ejecutadas durante el mes de

Julio del 2019.

INFORME MENSUAL – JULIO DEL 2019

 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPO MECÁNICO

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

2. SUSTENTO DOCUMENTARIO DE LA ACTIVIDAD.

a. ANTECEDENTES.
 Con fecha 28 de febrero de 2019 se aprueba la Carpeta Técnica mediante
Resolución de Gerencia Municipal R.G.M. Nº 008-2019-GM/MDV/LC.

 Es una Actividad de mantenimiento de infraestructura pública; se inició el 11 de

marzo de 2019, según acta de Inicio de Actividad.

3. DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN.

Durante el presente mes se ejecutaron las siguientes partidas:

02.03 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES.

02.03.01 CARGUIO DE MATERIAL DE DERRUMBE CON EQUIPO

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDAD METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %

M3 289.90 6772.06 15.36% 1886.90 44,077.98 100.00% 0.00 0.00 0.00%

02.03.02 TRASNPORTE A DISTANCIA MAYOR A 1 KM

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDAD METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %

M3 188.60 4545.26 28.42% 663.6 15992.76 100.00% 0.00 0.00 0.00%

02.05 MURO DE CONTENCION EN GRAVEDAD

03.05.01 TRAZO Y NIVELES Y REPLANTEO

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDAD METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %

M2 150.00 7552.50 100.00% 150.00 7552.50 100.00% 0.00 0.00 0.00%

INFORME MENSUAL – JULIO DEL 2019

 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPO MECÁNICO

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

04.06 REPARACION DE BADENES

04.06.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDAD METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %

M2 62.30 64.17 60.90% 102.30 105.37 100.00% 0.00 0.00 0.00%

04.06.02 TRAZO Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDAD METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %

M2 67.30 1599.05 65.79% 102.30 2430.65 100.00% 0.00 0.00 0.00%

04.06.03 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDAD METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %

M2 108.58 1838.26 100.00% 108.58 1838.26 100.00% 0.00 0.00 0.00%

04.06.04 PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL DE TERRENO DE FUNDACION

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDAD METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %

M2 132.00 386.76 51.26% 132.00 386.76 51.26% 125.52 367.77 48.74%

04.08 CONSERVACION DE PUENTES CARROZABLES

04.08.01 LIMPIEZA DE PUENTES

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDAD METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %

UND. 7.00 1267.14 53.85% 13.00 2353.26 100.00% 0.00 0.00 0.00%

INFORME MENSUAL – JULIO DEL 2019

 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPO MECÁNICO

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

04.08.02 PICADO Y TARRAJEO

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDAD METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %

M2 348.12 48103.22 100.00% 348.12 48103.22 100.00% 0.00 0.00 0.00%

04.08.03 PINTURA TRAFICO EN PUENTES

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDAD METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %

M2 511.44 10643.07 100.00% 511.44 10643.07 100.00% 0.00 0.00 0.00%

TRABAJOS CON PARTIDAS ADICIONALES – (Partidas Nuevas)

03.05 MUROS DE CONTENCION EN GRAVEDAD

03.05.05 ENROCADO CON MAQUINARIA

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDAD METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %

M2 153.00 15061.32 39.53% 153.00 15061.32 39.53% 234.00 23034.96 60.05%

03.05.06 RELLENO COMPACTADO P/MURO H=0.20 C/MATERIAL PRESTAMO

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDAD METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %

M3 14.40 421.78 6.02% 14.40 421.78 6.02% 225.00 6590.25 94.00%

03.05.07 RELLENO COMPACTADO P/MURO H=0.20 C/MATERIAL PROPIO

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDAD METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %

M3 144.40 3267.36 60.15% 144.40 3267.36 60.15% 95.40 2164.63 39.80%

INFORME MENSUAL – JULIO DEL 2019

 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPO MECÁNICO

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

03.05.09 ACOPIO DE MATERIAL BOLONERIA

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDAD METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %

M3 400.00 10704.00 53.42% 400.00 10704.00 53.42% 348.80 9333.89 46.60%

03.0510 CARGIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL BOLONERIA C/ EQUIPO.

ACTUAL ACUMULADO SALDO

UNIDAD METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. % METRADO VALORIZ. %

M3 415.00 24431.05 55.42% 415.00 24431.05 55.42% 333.80 19650.81 44.60%

3.2. RELACIÓN DE MAQUINARIAS.

Las Maquinarias utilizadas en el LA ACTIVIDAD son:

DIAS TRABAJADOS /
MES DESCRIPCION CONDICIÓN PRECIO UNIT. TOTAL
HM
jul-19 VOLQUETE MERCEDEZ BENZ 15 M3 .) PROPI O S/. - 7.0 S/. 0.00
jul-19 CAMI ONETA 4x4 ALQUI LER S/. 160.00 18.0 S/. 2,880.00
jul-19 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PROPI O S/. - 22.0 S/. 0.00
jul-19 : CARGADOR FRONTAL NEW HOLLAND PROPI O S/. - 4.0 S/. 0.00
jul-19 MOTO LI NEAL HONDA TORNADO PROPI O S/. - 6.0 S/. 0.00
jul-19 API SONADORA TI PO CANGURO PROPI O S/. - 10.0 S/. 0.00

TOTAL S/. 2,880.00

GASTOS DE COMBUSTIBLE : PETRÓLEO DIESEL B5 S-50

SALIDA DE
MES DESCRIPCION COSTO TOTAL
COMBUSTIBLE

jul-19 VOLQUETE MERCEDEZ BENZ 15 M3 .) 12.77 65.0 S/. 830.05

jul-19 CAMI ONETA 4x4 12.77 59.0 S/. 753.43
jul-19 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 12.77 795.0 S/. 10,152.15
jul-19 : CARGADOR FRONTAL NEW HOLLAND 12.77 105.0 S/. 1,340.85

TOTAL 1,024.0 S/. 13,076.48

GASTOS DE COMBUSTIBLE Gasohol de 85 Oct.

SALIDA DE
MES DESCRIPCION COSTO TOTAL
COMBUSTIBLE

jul-19 API SONADORA TI PO CANGURO 12.793 16.0 S/. 204.69

jul-19 MOTO LI NEAL HONDA TORNADO 12.793 6.0 S/. 76.76

TOTAL 22.0 S/. 281.45

INFORME MENSUAL – JULIO DEL 2019

 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPO MECÁNICO

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

3.3. RELACIÓN DE PERSONAL.

Los recursos humanos utilizados en el LA ACTIVIDAD son:

TOTAL
CATEGORIA CANT ACUMULADO
(DIAS/HOMBRE)

Residente de Actividad 1 31 31
Inspector de Actividad 1 31 31
Asistente Tecnico 1 31 31
Topografo 1 31 31
Operario de Maq. Pesada 03 31 93
Operario de Maq. Liviano 01 30 30
Operarios 03 31 93
Oficial 03 31 93
Peón. 13 31 403
Peón. 01 29 29
Peón. 04 15 60

INFORME MENSUAL – JULIO DEL 2019

 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPO MECÁNICO

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

4. CONCLUSIONES.

4.1. DEL AVANCE FÍSICO.

 En el presente mes de JULIO se tiene una Valorización física según Presupuesto
Aprobado de 15.78%, que representa S/. 86,504.45 soles (al costo total).
 Se tiene una Valorización Física Acumulada (Costo directo) de 67.67%, que
suma un monto total de S/. 370,943.65 soles.
 Se tiene una Valorización Acumulada (Costo total) de 65.86%, que suma un
monto total de S/. 459,529.03 soles (al costo total).
 Se tiene un Saldo por ejecutar de 32.44%, que suma un monto total de S/.
177,825.38 soles (al costo directo).

NOTA: ACTUALIZAR ELCUADRO SEGÚN SU ACTIVIDAD Y AVANCES

DESCRIPCION VALORIZADO ANTERIOR VALORIZADO ACTUAL VALORIZADO ACUMULADO

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 283,482.43 S/. 86,504.45 S/. 370,943.65

GASTOS GENERALES S/. 50,790.54 S/. 15,479.04 S/. 66,376.36

GASTOS DE
S/. 16,994.13 S/. 5,179.17 S/. 22,209.02
SUPERVISIÓN
LIQUIDACIÓN DE
OBRA
TOTAL PRESUPUESTO S/. 351,627.09 S/. 107,162.66 S/. 459,529.03

PORCENTAJES 50.40% 15.36% 65.86%

 Por Mayores Metrados no se tiene valorización.

 Por PARTIDAS NUEVAS se tiene valorización, especificando en el siguiente
cuadro, que están en proceso de aprobación.

DESCRIPCION VALORIZADO ANTERIOR VALORIZADO ACTUAL VALORIZADO ACUMULADO

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 0.00 S/. 53,885.51 S/. 53,885.51

GASTOS GENERALES S/. 0.00 S/. 9,642.23 S/. 9,642.23

GASTOS DE
S/. 0.00 S/. 3,226.22 S/. 3,226.22
SUPERVISIÓN
LIQUIDACIÓN DE
OBRA
TOTAL PRESUPUESTO S/. 0.00 S/. 66,753.96 S/. 66,753.96

PORCENTAJES 0.00% 43.31% 43.31%

INFORME MENSUAL – JULIO DEL 2019

 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPO MECÁNICO

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

4.2. DEL AVANCE FINANCIERO.

 Se tiene para el mes de JULIO un gasto Financiero en fase devengado de S/.
S/. 121,264.09 soles; que representa un porcentaje de 17.38%.
 El Gasto Financiero acumulado al mes de JULIO, en la fase devengado es
de S/. 432,624.70 soles; según reporte de las herramientas informáticas de
gestión municipal, equivalente a un porcentaje de 62.01%.

EJECUCION TOTAL
CLASIFICADOR PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN Total general Saldo
DE GASTOS (según EXP)
2018

TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 697,686.76 432,624.70 432,624.70 355,062.06

% Porcentaje 100.00% 62.01% 62.01% 37.99%

4.3. DEL CUADERNO DE OBRA.

 Se asienta cada una de las actividades realizadas diariamente, así como los
aspectos de ejecución física y financiera durante el mes de JULIO, según la
programación realizada en el mes, y así cumplir con la expectativa que se
tiene por lograr una adecuada ejecución física y financiera de la actividad.

4.4. DEL ACERVO DOCUMENTARIO.

 Se cuenta con las valorizaciones diarias y acumuladas, así como el
movimiento de almacén, maquinarias y equipos, además del acervo
documentario correspondiente.

4.5. DEL MOVIMIENTO DE ALMACÉN.

 En el mes se tuvo salida de materiales de ferretería, lubricantes para
maquinaria, Maquinarias y equipos. El movimiento de almacén se contrasta
con los documentos sustentatorios y fedatados del movimiento diario y
valorizado de almacén.

5. OBSERVACIONES:

 Se presentó la ampliación de Plazo de ejecución 01, por diversos factores

que se encontraron durante la ejecución de la actividad.

INFORME MENSUAL – JULIO DEL 2019

 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPO MECÁNICO

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

 Se viene realizando el expediente de la creación de partidas nuevas, que

no contemplan dentro del expediente, son importante dentro de su proceso
de ejecución de la actividad.
 Para el presente mes se cuenta con la modificación del expediente técnico
N°01, donde se viene contemplando el presupuesto de la partida nueva
(muros de contención en gravedad, reparación de badenes), por lo cual se
han generado variaciones en cuanto a los porcentajes de valorizaciones
anterior, actual y acumulado; por lo tanto, se recomienda tener presente
dichas variaciones al momento de la verificación de los montos por parte
de las entidades correspondientes.
 Al equipo técnico, cumplir con sus responsabilidades de acuerdo con sus
funciones para no retrasar la entrega de los informes mensuales.
 Las planillas del personal de la actividad se vienen afectándose al
presupuesto que corresponde, puesto que hubo recortes dentro de la meta.

NOTA: se anexa cuadros de valorizaciones físicas, resumen del movimiento de almacén,

reportes financieros, copias de cuaderno de obra, copias de partes diarios de
almacén y otros.

5. RECOMENDACIONES:

 Se recomienda a las dependencia s encargadas priorizar cada proceso

administrativo, en la compra de bienes y servicios, planillas, es importante
agilizar con la atención con el área usuaria.
 Se recomienda con el cronograma de uso de equipos y maquinarias, dentro
de la oficina de mantenimiento, y así utilizar satisfactoriamente
semanalmente durante el presente mes.

INFORME MENSUAL – JULIO DEL 2019