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Español Electrónico
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6100 AUDITORIA
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Español Electrónico
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Español Electrónico
Español Electrónico
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Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
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Físico y Electrónico
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Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
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Permanente
Español Electrónico
Diaria
Diaria
Diaria
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Total
Total
Total
Total
Total
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Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Acuerdos de Nivel Operativos (OLA) Detalla los compromisos sobre la provisión de ciertos elementos de
un servicio, en él se definen, especifican y negocian las
responsabilidades y compromisos entre las diferentes áreas que
intervienen en la prestación de un servicio. Son acuerdos internos y
son los que soportan los ANS.
Informe de Calidad Contiene los datos e información sobre los niveles de servicio
obtenidos en el periodo y el análisis de la calidad de los servicios
prestados. Este informe compara los niveles de servicio acordados
vs los reales y se entrega al Cliente y se socializa con el Área de
Tecnología e Informática.
Plan de Mejora de Servicios Contiene las acciones definidas para el mejoramiento de los
servicios que presta TI.
Acuerdo de Nivel de Servicio ANS Disponibilidad de los Acuerdo de Nivel de Servicio ANS Disponibilidad de los Servicio
Servicio
Catálogo de Servicios de TI: disponibilidad del servicio Catálogo de Servicios de TI: disponibilidad del servicio
Informe de Calidad del Servicio de TI: Disponibilidad del Informe de Calidad del Servicio de TI: Disponibilidad del servicio
servicio
Planes de mejoramiento de disponibilidad del servicio Planes de mejoramiento de disponibilidad del servicio
Tendencias de disponibilidad que cambia requisitos de Tendencias de disponibilidad que cambia requisitos de capacidad
capacidad
Documentos de eventos que afectan la disponibilidad del Documentos de eventos que afectan la disponibilidad del servicio de
servicio de TI y de la infraestructura TI y de la infraestructura
Agenda de Cambios CDMB actualizada Agenda de Cambios CDMB actualizada
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Mensual
Mensual
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Semanal
Semanal
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
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Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Analisis de órdenes de cambio a través del formato FTIGB001- Analisis de órdenes de cambio a través del formato FTIGB001-
Revision cumplimiento del proceso de cambios Revision cumplimiento del proceso de cambios
Documento de especificación de requisitos Documento de especificación de requisitos
Formato diligenciado Lista de chequeo para verificar servicios Formato diligenciado Lista de chequeo para verificar servicios en
en aplicativos aplicativos
Formato diligenciado Revisión cumplimiento del proceso de Formato diligenciado Revisión cumplimiento del proceso de cambios
cambios
Formato diligenciado de Realización de pruebas Formato diligenciado de Realización de pruebas
Informe Incidentes de Seguridad y recomendaciones para el Informe Incidentes de Seguridad y recomendaciones para el
mejoramiento del nivel de exposicion a los riesgos mejoramiento del nivel de exposicion a los riesgos materializados
materializados
Formato diligenciado de Acta de buen uso de recursos Formato diligenciado de Acta de buen uso de recursos informáticos
informáticos y privacidad de la información y privacidad de la información
Formato diligenciado de Acta de custodia Formato diligenciado de Acta de custodia
Formato diligenciado de Solicitud de acceso a la clave máxima, Formato diligenciado de Solicitud de acceso a la clave máxima,
maestra, de servicio o aplicaciones maestra, de servicio o aplicaciones
Formato diligenciado de Recepción de la clave máxima o la Formato diligenciado de Recepción de la clave máxima o la clave
clave maestra de seguridad maestra de seguridad
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Físico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Físico
Español Físico
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Mensual
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Diaria
Diaria
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Diaria
Diaria
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Parcial
Parcial
Parcial
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Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Formato diligenciado de VPN modo cliente Formato diligenciado de VPN modo cliente
Formato diligenciado de VPN site to site Formato diligenciado de VPN site to site
Formato diligenciado de Solicitud permisos y modificaciones en Formato diligenciado de Solicitud permisos y modificaciones en
Firewall Firewall
Formato diligenciado Lista de chequeo requerimientos de Formato diligenciado Lista de chequeo requerimientos de seguridad
seguridad de la información de la información
Formato diligenciado de recepción y envio de cintas de Formato diligenciado de recepción y envio de cintas de respaldo
respaldo
Formato diligenciado de restauración para verificación de las Formato diligenciado de restauración para verificación de las cintas
cintas de backup de base de datos de backup de base de datos
Aprobación de nuevos atributos y plan de implementacion Aprobación de nuevos atributos y plan de implementacion
Nuevos items de configuracion aprobados, registros iniciales Nuevos items de configuracion aprobados, registros iniciales
identificación de relaciones identificación de relaciones
base de datos de configuracion CMDB actualizada CMDB actualizada
Impacto del cambio sobre la infraestructura Impacto del cambio sobre la infraestructura
Informacion de relaciones entre infraestructura y servicios Informacion de relaciones entre infraestructura y servicios
Informes de cambios de estados y cambios asociados Informes de cambios de estados y cambios asociados
Informes de auditoria, planes de actualizacion y planes de Informes de auditoria, planes de actualizacion y planes de mejora,
Español Físico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Físico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Semanal
Semanal
Quincenal
Anual
Mensual
Mensual
Mensual
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Anual
Semestral
Anual
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
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Informacion Organizacional
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Indefinido
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Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
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Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Informe de atención solicitudes por clientes y servicios Reporte de las solicitudes registradas en la herramienta de gestión
de requerimientos, con sus diferentes estados. Una solicitud es la
necesidad de un usuario que requiere ser atendida y está acorde
con los servicios que presta el Área de Servicios Corporativos; en la
atención de estas solicitudes se aplican procedimientos
estandarizados.
Informe de atencion incidentes por clientes y servicios Reporte de los incidentes registrados en la herramienta de gestión
de requerimientos, con sus diferentes estados. Un incidente es
cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un
servicio y que causa, o puede causar, una interrupción o una
reducción de calidad del mismo.
Notificación del cierre del problema Notificación del cierre del problema
Informe del costo para solucionar y prevenir problemas Informe del costo para solucionar y prevenir problemas
Errores y soluciones Errores y soluciones
Planes de mejoramiento (auditorias de calidad, externas e Planes de mejoramiento (auditorias de calidad, externas e internas)
internas)
Mapa de servidores, Diagrama de la Red de datos WAN/LAN Mapa de servidores, Diagrama de la Red de datos WAN/LAN
Expedientes Historias Laborales Contiene toda la documentación del trabajador tales como: Hoja de
Vida- embargos- formato de vinculación- copia del contrato-
comunicaciones- certificados médicos- evaluación de desempeño-
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Diaria
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Anual
Quincenal
Mensual
Mensual
Mensual
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
Informacion Organizacional
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Indefinido
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Indefinido
Indefinido
Plan de expansión Plan Expansión del sistema eléctrico de ESSA: Listado de obras
requeridas para el mejoramiento e la calidad, confiabilidad y
Español Electrónico
Español Electrónico
Español Electrónico
Mensual
Anual
Anual
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Mensual
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15 de junio
Proteger los datos del proceso de selección y datos personales de los participantes
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Español Electrónico
Continuamente
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Anual
Anual
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Artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 concordada con la Ley 1755 de 2015; artículo 25 .
Adicionalmente Artículo 61 del Código de Comercio
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Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Calidad de la Potencia Eléctrica -CPE Variables de calidad de la potencia eléctrica en las diferentes barras
del sistema de ESSA - Clasificada
Calidad del servicio Indicadores de calidad del servicio por regiones y de empresa -
Clasificada
Fronteras comerciales Información de registro de energía en fronteras comerciales -
Clasificada
Gobierno Digital (seguridad y privacidad) Plan de seguridad y privacidad de la información.
Español Electrónico
Español Electrónico
Mensual
Mensual
Anual
Semanal
Mensual
Diaria
Anual
Anual
Artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 concordada con la Ley 1755 de 2015; artículo 25 .
Adicionalmente Artículo 61 del Código de Comercio
Artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 concordada con la Ley 1755 de 2015; artículo 25 .
Adicionalmente Artículo 61 del Código de Comercio
Artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 concordada con la Ley 1755 de 2015; artículo 25 .
Adicionalmente Artículo 61 del Código de Comercio
Artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 concordada con la Ley 1755 de 2015; artículo 25 .
Adicionalmente Artículo 61 del Código de Comercio
Artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 concordada con la Ley 1755 de 2015; artículo 25 .
Adicionalmente Artículo 61 del Código de Comercio
Artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 concordada con la Ley 1755 de 2015; artículo 25 .
Adicionalmente Artículo 61 del Código de Comercio
Artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 concordada con la Ley 1755 de 2015; artículo 25 .
Adicionalmente Artículo 61 del Código de Comercio
Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el Artículo 24, numeral 6 de la Ley 1755 de 2015.
En la medida en que el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información y el Plan
de Seguridad y Privacidad de la información, hacen parte de los planes estratégicos de las empresas de
servicios públicos domiciliarios, en la medida en que en ellos se incluyen información sensible sobre el
estado de infraestructura crítica , así como de los sistemas de información que soportan su gestión,
información que en determinado momento puede afectar la seguridad pública.
Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el Artículo 24, numeral 6 de la Ley 1755 de 2015.
En la medida en que el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información y el Plan
de Seguridad y Privacidad de la información, hacen parte de los planes estratégicos de las empresas de
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Índice de información reservada y clasificada ESSA
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09/28/2018 12:00:00 AM
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Indefinido
Indefinido
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Indefinido
Indefinido
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Indefinido
Indefinido
Indefinido