Informe de Auditoría Interna

EMPRESA: ColMECH
 No. de Auditoría Fecha de auditoría No. de páginas
1 20 de julio de 2019 4
Equipo Auditor:
Auditor Líder: Ivan Dario Diaz
Equipo de auditores internos de calidad: Martha Mantilla, Mauricio Pilonieta, Hernando Gutiérrez,
Carlos Pérez, Rene Serrano,
Mónica Camargo.

Observadores: Zulma
Rodríguez, Edwin escobar

Objetivo:

Verificar mediante auditoria interna que se está cumpliendo con el SGC al suministrar materiales e insumos

Alcance:
Implementación del sistema de gestión de calidad de la empresa ColMECH

Criterios de Auditoría:
SGC de ColMECH, Políticas de gestión de calidad, confiabilidad de procesos,
Políticas de logística y producción, Manual de calidad, Manual de Procedimientos

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Reunión de Apertura:

Se realizó con los responsables de los dieciocho (18) procesos del Sistema de Gestión de la
Calidad, por parte de la auditora líder, Ing. Nathalia Rivera Villamizar y con el acompañamiento de
los auditores internos, la Ing. Martha Mantilla y el Dr. Mauricio Pilonieta, informando acerca del
objetivo, alcance, criterios a tener en cuenta para la realización de las auditorías internas de
calidad y resolviendo preguntas que surgieron de la misma.

El proceso de Auditoria se desarrolló realizando la revisión de los requisitos de la Norma

ISO 9001:2015

Requisito que
Proceso Descripción del Hallazgo incumple
Procesos de Dirección Se cuenta con un mecanismo de control de documentos 7.5.2 Creación
internos y externos “Lista de Documentación del y
 SGC”, actualmente no se ha implementado la
herramienta de control actualización

Se detecta que no en todos los casos se cuenta con la

identificación y formatos estandarizados de los registros 7.5.2 Creación
Procesos de Dirección utilizados para el control de la operación de los procesos y
(ejemplo: “inscripción de los proyectos de investigación” actualización
algunos registro no contaban con títulos
Contrario al procedimiento normativo “Control de 7.5.2 Creación
Documentos y Registros” no se tiene definido los y
Procesos de Dirección criterios para la retención, conservación y actualización
disposición final de los registros (ejemplo: expedientes de
personal)
Se recomienda generar evidencia de los acuerdos 4.3Determina
definidos en las juntas realizadas en los distintos ción del
Procesos de Dirección procesos, así como el seguimiento a los mismos alcance del
Sistema de
Gestión de la

CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA:

Se debe mejorar las expectativas de impllementacion del SGC y relizar capacitaciones a todos los trabajadores para la
implementacion de esta norma, se esta implementando moderadamente dentro de toda la organizacion.

Líder Auditor: Ivan Diaz Castillo

(Nombre y firma)
Informe de Auditoría Interna
El área de Gestión de la Calidad de ColMECH, ha realizado varias jornadas de sensibilización y capacitación con los funcionarios
de los siguientes procesos del Sistema de Gestión de la Calidad sobre los procedimientos de:

 P-GC-01 Control de los Documentos

 P-GC-02 Control de los Registros
 P-GC-03 Control de Acciones Correctivas y Preventivas
 P-GC-04 Control del Servicio No Conforme
 P-GC-05 Auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad

Durante la realización de las jornadas en referencia, en las instalaciones de la empresa ColMECH, también se trataron temas
claves en los SGC tales como:
 Política de la Calidad
 Objetivos de la Calidad
 Mapa de Procesos
 Caracterización de Procesos.

Por otra parte se evidencia que se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los
requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los resultados”. Con el fin de dar
cumplimiento a la legislación y para que no se genere ninguna conformidad dentro del SGC con el fin de no generar próximas no
conformidades.
Informe de Auditoría Interna
Con esta actividad se desarrollan más conocimientos acerca de la auditoria interna según la iso 2008, con lo cual uno
debe aprender a ser más observador ya que para poder asistir una auditoria se requiere de esta habilidad. Por lo cual los
auditores deben ser profesionales integrales con cuenten con conocimientos del SST, SIG, SGC, y otras actividades,
además de ser personas imparciales y profesionales.