Señor(a) Período facturado

Fecha de emisión
Octubre 2019
Octubre 08-19
Factura de servicios No. 11051879530
MENDOZA DOMINGUEZ PAOLA TEMILDA
CL 45 29 59 AP 1 PÓLIZA: 900256

*0900256*
Zona 15/SAN ISIDRO
7-600-001727-01-00
BARRANQUILLA
Dir. Envío: CL 45 29 59 AP 1

Representante Legal,
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS ENTIDAD ViGILADA - NUIR 1-8001000-2 "El no pago oportuno de la factura dará lugar a la
Esta Factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial
suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en
(artículo 130 Ley 142/94) y a las condiciones del Contrato de Condiciones Uniforme. esta. Contra la decisión de suspender el servicio por
mora, procede el recurso de reposición ante la
Somos Autorretenedores por servicios públicos Dec. 2885 dic/24/2001 y Res. DIAN 547 empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD
Ene/25/2002. No efectuar retención de IVA, ni ICA. Res. DIAN 3878/96 Art. 3 Excluida dedentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta
autorización numeración facturación. factura". Guillermo Peña Bernal

$15,974 $12,171 $70,203 $12,689 $0 $111,037

 DATOS DEL CLIENTE SERVICIO DE ACUEDUCTO
Tarifa Valor
Acueducto/ Zona/ Barrio Póliza Dirección del predio Descripción Conceptos Referencia
Factor Cantidad/
a pagar
Sub/Apo Precio metros
BQ / Z15 / SAN ISIDRO 900256 CL 45 29 59 AP 1
Cargo fijo comercial 7,594.36 60% 12,150.98 1 12,151
DATOS DEL MEDIDOR Consumo básico comercial 2,387.30 60% 3,819.68 1 3,820
Tasa de uso consumo básico comercial 2.10 60% 3.36 1 3
Marca Serial Fecha de instalación
SAPPEL VOLUMETRICO C14LA508742 14/04/15

DATOS CONSUMO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

MES FECHA DE LECTURA LECTURA (m 3) CONSUMO
REAL/ESTIMADO: REAL
Anterior 30/08/2019 49
PROMEDIO: 2
Actual 28/09/2019 50
DÍAS CONSUMO: 29
CONSUMO DEL MES: 1
VALOR
VALOR CONSUMO DIARIO DE AGUA: $132 CONSUMO MES: $6,397
HISTORIAL DE CONSUMO (m3 )
3 1 2 1 1 1 1 TOTAL ACUEDUCTO $15,974
SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DO
Tarifa Factor Cantidad/ Valor
Descripción Conceptos Referencia Sub/Apor Precio metros a pagar
Cargo fijo comercial 5,998.13 60% 9,597.01 1 9,597

A
Abr/2019 May/2019 Jun/2019 Jul/2019 Ago/2019 Sep/2019 Periodo Consumo básico comercial 1,533.80 60% 2,454.08 1 2,454
Actual Tasa retributiva consumo básico comercial 74.73 60% 119.57 1 120
HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO ($)

LI C
MESES Abr -19 May -19 Jun -19 Jul -19 Ago -19 Sep -19
TOTAL 17,302 5,779 11,876 6,293 6,397 6,397

P
DATOS DEL CONSUMO ASEO
ACT. MED* USO
TAFA

TAFNA
Abr -19 May -19 Jun -19 Jul -19 Ago -19

D USep -19

TRA Kg C 7.8263 7.8263 7.8263 7.8263 7.8263 10.299

TOTAL ALCANTARILLADO $12,171
TRBL Kg C 5.8844 5.8844 5.8844 5.8844 5.8844 5.5223 SERVICIO DE ASEO
Tarifa Factor Precio Precio DH Cantidad/ Valor
TRLU Kg C 0.8336 0.8336 0.8336 0.8336 0.8336 1.0941 Descripción Conceptos Referencia Sub/Apo metros a pagar

TRNA Kg C 140.1755 140.1755 140.1755 140.1755 140.1755 135.95 Costo fijo total comercial 15,315.54 100% 30,631.09 1.00 30,631
Recol y transp comercial 97.83 100% 195.67 142.6554 27,913
TRRA Kg C 0.0657 0.0657 0.0657 0.0657 0.0657 0.089
Disposición final comercial 30.37 100% 60.73 142.6554 8,662
Lixiviados comercial 1.30 100% 2.6 142.6554 370
TOTAL ($) 68,668 68,662 69,016 69,472 69,328 69,928 Valor base aprov. comercial 128.20 100% 256.4 9.7997 2,513
TRBL: Toneladas de barrido y limpieza por OPERADOR: Retroactivo cv comercial 114.00 100% 228.01 0.4993 114
suscriptor TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P.
TRLU: Toneladas de limpieza urbana por NIT. 8001359131
suscriptor FRECUENCIA DE ASEO
TRNA: Toneladas de residuos no Actividad, cantidad, días en
aprovechables la semana
TAFNA: Toneladas de residuos no
aprovechables aforadas por suscriptor
TAFA: Toneladas de residuos aprovechables
aforadas por suscriptor Actividad, cantidad, días en
TRRA: Toneladas de rechazo del la semana
aprovechamiento
TRA: Toneladas efectivamente
aprovechadas no aforadas por suscriptor
TOTAL ASEO $70,203
*1kg = 0.001 Ton SERVICIO OTROS CONCEPTOS
*1m 3 = 0.25 Ton
Valor y cuota diferida Pendiente por factura Valor
Descripción Conceptos
FACTURACIÓN A TERCEROS Valor Cuota Cuota Saldo Pagado a pagar

Descripción Conceptos Valor a pagar Intereses de Mora 1,095

Suspensión Acu 11,594 1 0 0 0 11,594

TOTAL FACTURACIÓN A TERCEROS: $0

CONVENIO DE PAGO
Cuotas vencidas
Valor cuotas vencidas
Facturas vencidas
Valor facturas vencidas
TOTAL OTROS CONCEPTOS $12,689
Los precios contienen los valores de subsidio y aporte. Las cifras están sujetas al redondeo

SUBSIDIOS Y APORTES CLASIFICACIÓN DEL PREDIO PAGOS Y DEUDA

Detalle Aporte Tipo de servicio Individual Pague hasta Oct 18-19
Servicio acueducto 5,991 Clase de servicio Comercial Suspensión a partir de Oct 19-19
Servicio alcantarillado 4,564 Estrato socioeconómico Fecha último pago Octubre 05-19
Servicio aseo 35,101 Unidades socioecnómicas 1 Último pago $92,482
TOTAL SUBSIDIO/APORTE 45,656 Facturas vencidas 0
Deuda vencida $0
Interés por mora 2.12%

Total factura
ª§IYfhIQCQp4!*Sw>§G +*Ep«
No. DE FACTURA 11051879530
PÓLIZA 900256 ª§IYfhIQCQp4!*Sw>§G +*Ep«
PERIODO
TOTAL
Octubre 2019
$111,037 ª§IYfhIQCQp4!*Sw>§G +*Ep«
(415)7707241493549(8020)011051879530(3900)0000111037
FAVOR NO COLOCAR SELLOS NI TIMBRE SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS