FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SA

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO:

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
DISTRITO DE HUAMBOS – CHOTA - CAJAMARCA

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE A

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

1 de 79
 EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDA

(Ingresar código UBIGEO)
Departamento Provincia Distrito
CAJAMARCA CHOTA HUAMBOS
CAJAMARCA CHOTA HUAMBOS
CAJAMARCA CHOTA HUAMBOS

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

06 0604 060409
06 0604 060409
06 0604 060409

2 de 79
1.7
EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (

SI NO X

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBOS
NOMBRE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: ING. ROBERT MENA BECERRA
CONSTRUCTORA MIKEISI S.A.C.
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN:

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

AUTOR : CONSTRUCTORA MIKEISI S.A.C.
COSTO DE ELABORACIÓN (S/): 30,127.29

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
NOMBRE: URBANO RURAL

PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: ING. MARINO CIEZA VARGAS

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3 de 79
2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES
INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas (unidades) 207
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 3.2
Tasa de crecimiento 0.68%
Población Total (habitantes) 653
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 750
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)* 1650.0
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)*
Cuota familiar (S/xmes)* S/.10
*: De corresponder

4 de 79
2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%) 70 100
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 2 24
C. Cloro residual en redes de agua 0 0.5 - 1

D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) 100%

ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%)
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s)
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 15 100

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

Q Mínimo
FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo
estimado* (l/s)

YONQUE (existente) 0.97 3/8/2019 0.93

YONQUE (nueva) 0.33 3/8/2019 0.29
chiribamba 1 (antigua) 0.12 3/9/2019 0.08
chiribamba 2 (nueva) 0.34 3/9/2019 0.26

5 de 79
 putaga (existente) 0.19 3/9/2019 0.15
colpa (existente) 0.12 3/9/2019 0.11
…
FUENTE DE AGUA n:
*/. Información de aforo o referencia de la población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

6 de 79
 ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD (Bueno
(Años) (SI/NO)
/Regular /malo)

CAPTACIÓN - EL YONQUE L/S 0.97 12 SI REGULAR

CAPTACIÓN - CHIRIBAMBA L/S 0.12 12 SI REGULAR

CAPTACIÓN - LA PUTAGA L/S 0.19 12 SI REGULAR

CAPTACIÓN - LA COLPA L/S 0.12 12 SI REGULAR

BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M

7 de 79
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S

DIÁMETRO 1" PVC 12 SI MALO

CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA

DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA

RESERVORIO M3 15 12 SI REGULAR

8 de 79
RESERVORIO M3 6 12 SI REGULAR

RESERVORIO M3 6 12 SI REGULAR

RESERVORIO M3 10 12 SI REGULAR

DIÁMETRO 3/4" PVC 12 SI MALO

ADUCCIÓN

DIÁMETRO 1/2" PVC 12 SI MALO

RED DE DISTRIBUCIÓN

M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 60
USUARIOS

9 de 79
 CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES 143 12 SI MALO
ANTIGUOS

PILETAS PUBLICAS UNIDADES 0

**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN

La población evacua las

aguas residuales de sus
viviendas a las cunetas de
Parcela de terreno de los propietarios
las calles que conducen su
vertimentos a las parcelas de
terreno de los propietarios

10 de 79
 ANTIGÜEDAD OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD
(Años) (SI/NO)
DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES

INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S

ANTIGÜEDAD OPERATIVO
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD
(Años) (SI/NO)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES
UBS COMPOSTERA UNIDADES
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES 37 13 No

CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable No Nivel freático No

Test de percolación
2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DEFICIENTE E INADECUADO ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

11 de 79
 EFICIENTE Y ADECUADO ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)

COBERTURA (ACCESO) x CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA OTRO (ESPECÍFICAR

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20

12 de 79
3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotación l/h/d 80
Cobertura de agua potable % 100
Cobertura de alcantarillado % -
Cobertura de UBS % 100
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 653
Tasa de crecimiento % 0.68%
Pérdidas de agua potable % 25
Aporte al sistema de alcantarillado % -

3.2.2 Estimación de la Brecha

TRATAMIENTO DE AGUAS
AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S)
AÑO RESIDUALES (L/S)
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 1.07 2.06 0.98
1 1.08 2.06 0.98
2 1.09 2.06 0.97
3 1.09 2.06 0.96
4 1.10 2.06 0.95
5 1.11 2.06 0.94
6 1.12 2.06 0.94
7 1.13 2.06 0.93
8 1.13 2.06 0.92
9 1.14 2.06 0.92
13 de 79
10 1.15 2.06 0.91
11 1.16 2.06 0.90
12 1.16 2.06 0.89
13 1.17 2.06 0.89
14 1.18 2.06 0.88
15 1.19 2.06 0.87
16 1.19 2.06 0.86
17 1.20 2.06 0.85
18 1.21 2.06 0.85
19 1.22 2.06 0.84
20 1.23 2.06 0.83

14 de 79
3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)

CONCEPTO U.M. CANTIDAD

Número de Viviendas unidades 220
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 220
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades 220
Porcentaje de agua residual no tratada % 100

3.3.2 Características del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE TERRENO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD DOCUMENTO DE
PROPIETARIO DEL
ACREDITACIÓN AÑO
TERRENO
(*)
CAPTACIÓN L/S 0.67 COMUNIDAD ACTA 29,709
BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S
DIÁMETRO 38mm (1.5")
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M 4,570.47 COMUNIDAD ACTA 280,616
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M
RESERVORIO M3 37 COMUNIDAD ACTA 19,827
ADUCCIÓN INCRMEENTO DE DIFERENTES DIÁMETRO 38mm (1.5")
DIAMNETROS DE TUBERIAS A UTILIZAR M 12,971.57 COMUNIDAD ACTA 788,288
DIÁMETRO 19mm (3/4")
RED DE DISTRIBUCIÓN
M 11,975.02 691,405
15 de 79
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES 220 177,530
ANTIGUOS
LAVADEROS MULTIUSO UNIDADES
FLETE GLOBAL 100 12,369
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO 1,99
GASTOS GENERALES 1
UTILIDAD
IGV 4
TOTAL AGUA 2,71

16 de 79
 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE DOCUMENTO DE
U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL
ALCANTARILLADO ACREDITACIÓN AÑO
TERRENO
(*)
DIÁMETRO
COLECTORES
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
FLETE GLOBAL
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

DISPONIBILIDAD DE TERRENO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE DOCUMENTO DE
U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL
TRATAMIENTO ACREDITACIÓN AÑO
TERRENO
(*)
DIÁMETRO
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)
M
DIÁMETRO
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR)
M
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de
L/S
tecnología)
FLETE GLOBAL
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES

17 de 79
 UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD

AÑO
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO 220 1,8
UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
FLETE 1
TOTAL COSTO DIRECTO 1,99
GASTOS GENERALES 1
UTILIDAD
IGV 4
TOTAL DISPOS.EXCRETAS 2,70

18 de 79
 CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD
AÑO
MITIGACION Y COMPONENTE SOCIAL Proceso 1 1
GESTIÓN DEL SERVICIO Proceso 1
TOTAL COSTO DIRECTO 12
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL CAPACITACIÓN 17

COSTOS INDIRECTOS
AÑO
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 1
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS)
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 27
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL COSTO INDIRECTO 36
###
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 5,96

19 de 79
 En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativ
EXISTEN OTRAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION PERO POR LA CUESTION DE ESPACIOS NO SE OPTARON POR UN SISTEMA DE UBS CON ZANJA
PARA PONER OTRO TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LAS UBS Y CON RESPECTO AL SISTEMA DE AGUA NO

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para ad
incluir el detalle de la estimación en los anexos)

LOS COSTO DE INVERSION HAN SIDO TRABAJADOS EN BASE DE PRECIOS DE LA ZONA, CON RESPECTO A LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MA

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): 8/1/2019

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 150

4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): 1/1/2020

Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5
COSTOS DE OPERACIÓN 26460 17400 17400 17400 17400 1740
Agua Potable 26300 14340 14340 14340 14340 1434
Alcantarillado
PTAR
UBS 160.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.

Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5
COSTOS DE OPERACIÓN 26460 17400 17400 17400 17400 1740

20 de 79
 Agua Potable 26300 14340 14340 14340 14340 1434
Alcantarillado
PTAR
UBS 160.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.

COSTO MANTENIMIENTO 13,760 8,700 8,700 8,700 8,700 8,70

Agua Potable 13,600 5,460 5,460 5,460 5,460 5,46
Alcantarillado
PTAR
UBS 160 3,240 3,240 3,240 3,240 3,24
TOTAL OyM 40,220.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00 2

COSTO MANTENIMIENTO 13,760 8,700 8,700 8,700 8,700 8,70

Agua Potable 13,600 5,460 5,460 5,460 5,460 5,46
Alcantarillado
PTAR
UBS 160 3,240 3,240 3,240 3,240 3,24
TOTAL OyM 40,220.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00 2

5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN

Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIÓN
21 de 79
6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : RECURSOS ORDINARIOS

7. EVALUACION SOCIAL

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL

Inversión a precios privados 2,713,657.32 2,709,293.99 5,422,951.31

Inversión a precios sociales 2,156,834.80 2,148,043.53 4,304,878.33
Valor Actual O, M y Repos. a
S/. 2,475.00 2,452.29 4,927.29
precios privados
Valor Actual O, M y Repos. a
-
precios sociales
VACS 2,329,960.95 2,204,343.34 4,534,304.28
Población beneficiaria promedio 700.50 700.50 1,401.00
ICE 3,326.14 3,146.81 6,472.95
Costo Percápita 3,078.99 3,066.44 6,145.44

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

22 de 79
9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O&M y Reposición (S/) Cuota a pagar /S/ /

Año Usuarios
Agua Potable Alcantarillado Total familia/año)
0 19800 19800.00 220 0
1 19800 19800.00 208 S/.10
2 19800 19800.00 210 S/.10
3 19800 19800.00 211 S/.10
4 19800 19800.00 213 S/.10
5 19800 19800.00 214 S/.10
6 19800 19800.00 216 S/.10
7 19800 19800.00 217 S/.10
8 19800 19800.00 218 S/.10
9 19800 19800.00 220 S/.10
10 19800 19800.00 222 S/.10
11 19800 19800.00 223 S/.10
12 19800 19800.00 224 S/.10
13 19800 19800.00 226 S/.10
14 19800 19800.00 228 S/.10
15 19800 19800.00 229 S/.10
16 19800 19800.00 231 S/.10
17 19800 19800.00 232 S/.10
18 19800 19800.00 234 S/.10
19 19800 19800.00 236 S/.10
20 19800 19800.00 237 S/.10

9.2 Análisis de la Capacidad de Pago

23 de 79
 Cuota familiar (S/ / Capacidad de pago Requiere subsidio
COSTOS UNITARIOS
mes) (S/) (Si/No)
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario S/.10 0 No

9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:

Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimiento y/o reposición del sistema:
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento

10.
¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARG

JASS DE POBLADORES DE CHIRIBAMBA Y EL YONQUE

24 de 79
11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

X NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA SOLES / MES /FAMILIA.

12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

NO SE HA IDENTIFICADO PELIGRO ALGUNO EN EL AREA DEL PROYECTO

12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL
PELIGROS *
(BAJO, MEDIO , ALTO)
NINGUNO

*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/

13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:

EIA SEMI EIA

FTA X DIA
DETALLADO DETALLADO

25 de 79
14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Mejora de la calidad de vida de la Estadística de los

población de las localidades Chiribamba, establecimientos de salud
Reducir las tasas de morbilidad en 80% al
FIN el Yonque y el sector la Putaga del Estadística de los
finalizar el periodo de evaluación
Distrito de Huambos, Provincia de establecimientos de salud
Chota, Departamento de Cajamarca

Baja la incidencia de enfermedades

diarreicas y parasitosis en las 100% de la población tiene acceso a
localidades Chiribamba, el Yonque y el servicios higiénicos con tratamiento de Registros de la
PROPÓSITO
sector la Putaga del Distrito de aguas residuales sin contaminación supervisión de la obra
Huambos, Provincia de Chota,
Departamento de Cajamarca.

Sistema de Agua potable con tratamiento

preventivo para asegurar calidad del agua.
Resultado 01:
Construcción de captaciones, mejoramientos de
Infraestructura adecuada para
Reservorios para almacenamiento de agua Informes de
COMPONENT buenos usos de agua
potable, instalación de redes de distribución, ejecución de obra, Archivos fílmicos y
ES Resultado 02:
01 Módulo de servicios higiénicos compuesto por fotográficos, Liquidación de obra.
Saneamiento básico con tratamiento
ducha, inodoro y lavatorio para cada familia
adecuado de aguas residuales.
beneficiaria

26 de 79
 Diseño y construcción de sistemas
EXPEDIENTE TECNICO: S/. 112,550.15
nuevos
SISTEMA DE AGUA POTABLE: S/. 2,713,657.32
Actividad 2.1: Informe de
SANEAMIENTO BÁSICO: S/. 2,709,293.99
ACTIVIDADE Adquisición de equipos para el sistema Supervisión y Monitoreo de la Unidad
SUPERVISION: S/. 225,100.30
S propuesto Ejecutora.
PMA: S/. 31,878.05
Actividad 3.1: Informes financieros
CAPACITACION: S/. 172,678.25
Capacitación en temas de
COSTO TOTAL DEL PIP: S/. 5,965,158.06
educación sanitaria

27 de 79
15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Realizar los estudios definitivos

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.

EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

16. DATOS DE LA VIABILIDAD

FECHA :

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN :

RESPONSABLE DE LA U.F. :

ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9. Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganan
28 de 79
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente

29 de 79
DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

SICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE EL YONQUE, CHIRIBAMBA Y SECTOR LA PUTAGA DEL

OBJETO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

30 de 79
FERENCIADA DE LA LOCALIDAD
ar código UBIGEO)
Centro Poblado
CHIRIBAMBA
LA PUTAGA
EL YONQUE

CENTRO POBLADO
0604090029
0604090042
0604090030

31 de 79
E CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ, INCORPORAR EVAP)

ANO Y RURAL

32 de 79
COTA referencial** (msnm) COORDENADAS UTM**

2881 (716182.00;9285630.00)
2882 (716303.00;9285470.00)
2691 (719175.00;9286643.00)
2666 (718868.00;9286554.00)

33 de 79
2553 (719546.00;9288582.00)
2557 (719589.00;9285717.00)
gps

34 de 79
 OBSERVACIÒN COORDENADAS UTM**

EN EPOCAS DE VERANO LE FALTA CAUDAL PARA

(716182.00;9285630.00)
ABASTECER A TODA LA POBLACION

NO ES SUFICIENTE SU CAUDAL (719175.00;9286643.00)

ESTA EN BUEN ESTADO (719546.00;9288582.00)

ESTA EN BUEN ESTADO (719589.00;9285717.00)

35 de 79
 NO EXISTE

STALADAS SIN CRITERIO TECNICO, SE DESCONOCE ML INSTALADO, NI POR DONDE PASA LA LINEA, SE DEBE CAMBIAR

SOLO REQUIERE DE MEJORAMIENTO

36 de 79
 SOLO REQUIERE DE MEJORAMIENTO

SOLO REQUIERE DE MEJORAMIENTO

SOLO REQUIERE DE MEJORAMIENTO

INSTALADAS SIN CRITERIO TECNICO, SE DESCONOCE ML

INSTALADO, NI POR DONDE PASA LA LINEA, SE DEBE
CAMBIAR

INSTALADAS SIN CRITERIO TECNICO, SE DESCONOCE ML

INSTALADO, NI POR DONDE PASA LA LINEA, SE DEBE
CAMBIAR

37 de 79
LA INSTALACION DOMICILIARIA ES FUERA DE LAS VIVIENDA,
DONDE CADA QUIEN INSTALO SU TUBERIA A SU BENEFICIO Y
SUS POSIBILIDADES

38 de 79
 ESTADO (Bueno /Regular /malo) OBSERVACIÒN

ESTADO (Bueno /Regular /malo) OBSERVACIÒN

M Cambiar a UBS

Tasa de percolación 10.5 Min/cm

CION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE EL YONQUE, CHIRIBAMBA Y EL SECTOR LA PUTAGA

39 de 79
ON SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE EL YONQUE, CHIRIBAMBA Y EL SECTOR LA PUTAGA

OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….

40 de 79
 UBS (UNIDADES)
DEMANDA OFERTA BRECHA
220 0 -220
220 0 -220
223 0 -223
224 0 -224
226 0 -226
227 0 -227
229 0 -229
230 0 -230
231 0 -231
233 0 -233
41 de 79
235 0 -235
236 0 -236
237 0 -237
239 0 -239
241 0 -241
242 0 -242
244 0 -244
245 0 -245
241 0 -241
243 0 -243
244 0 -244

42 de 79
 EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

AÑO 1 AÑO 2 TOTAL

29,709.75 29,709.75
-
-
-
-

280,616.71 280,616.71
-
-
19,827.56 19,827.56
-
788,288.09 788,288.09
-
691,405.03 691,405.03
43 de 79
 -
177,530.72 177,530.72
-
12,369.61 12,369.61
1,999,747.47 1,999,747.47
199,974.75 199,974.75
99,987.37 99,987.37
413,947.73 413,947.73
2,713,657.32 2,713,657.32

44 de 79
 EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

AÑO 1 AÑO 2 TOTAL

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

AÑO 1 AÑO 2 TOTAL

45 de 79
 EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
1,896,760.05 1,896,760.05

99,772.00 99,772.00
1,996,532.05 1,996,532.05
199,653.21 199,653.21
99,826.60 99,826.60
413,282.13 413,282.13
2,709,293.99 2,709,293.99

46 de 79
 EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
127,250.00 127,250.00
- -
127,250.00
12,725.00
6,362.50
26,340.75
172,678.25

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
82,940.42 82,940.42
-
23,491.56 23,491.56
165,880.84 165,880.84
-
-
-
272,312.82
27,231.28
13,615.64
56,368.75
369,528.50

5,965,158.06

47 de 79
s no se propone otras alternativas de solución.
UN SISTEMA DE UBS CON ZANJAS DE INFILTRACION , YA QUE TODAS LAS VIVIENDAS NO CUENTAN CON SUFICIENTE AREA
ECTO AL SISTEMA DE AGUA NO EXISTE OTRA FUENTE DE AGUA PARA UNA SEGUNDA OPCION

o los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario,

S COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SON ESTIMACIONES BASADAS EN PROYECTOS SIMILARES

Año
5 6 7 8 9 10
17400 17400 17400 17400 47040 17400
14340 14340 14340 14340 14340 14340

3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00

Año
5 6 7 8 9 20
17400 17400 17400 17400 17400 17400

48 de 79
 14340 14340 14340 14340 14340 14340

3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00

8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700

5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460

3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240

26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00

8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700

5,460 5,460 5,460 5,460 5460 5,460

3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240

26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00

Año
6 … 20

49 de 79
50 de 79
______________________________________

dad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo municipal, estimación de saldo disponible de la municipalidad , etc.)

NCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

51 de 79
 MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

NINGUNO

, deslizamientos, inundaciones

Otro:

52 de 79
 SUPUESTOS

Población dispuesta a participar en la

evaluación por medio de encuestas. - políticas gubernamentales de apoyo a sectores en pobreza
extrema, favorecen al incremento de bienestar económico en el área rural

Interés de autoridades y población

para implementar políticas locales que favorezcan el intercambio comercial en la provincia.

Vigencia de políticas locales que fomenten el desarrollo comercial de la provincia.

Disposición de la población para hacer uso adecuado y eficiente de la nueva infraestructura.

53 de 79
Aprobación de la población hacia el
proyecto a ejecutarse, Financiamiento oportuno para la ejecución de la obra, Beneficiarios
participan en la implementación del proyecto, Población participa activamente en los talleres de
educación sanitaria

54 de 79
OBIERNO.
U FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO): _________________________ DE FECHA: __________________

(mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)

55 de 79
Proyección de la demanda de agua
TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
% DE
Qmh=
AÑO POBLACION PÉRDIDA Qp (lps)+
INDUSTRIA Qmd = QpxK1 QpxK2
S DOMESTICO COMERCIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) %PERDIDA Qb (lps)
L (lps); <K1=1.3> (lps);
S
<K2=2.0>
0 653 25% 207 - - 6 7 220 52240 0 0 740 560 53540 0.62 0.83 1.07 1.43 1.65
1 657 25% 208 - - 6 7 221 52560 0 0 740 560 53860 0.62 0.83 1.08 1.44 1.66
2 662 25% 210 - - 6 7 223 52960 0 0 740 560 54260 0.63 0.84 1.09 1.45 1.67
3 666 25% 211 - - 6 7 224 53280 0 0 740 560 54580 0.63 0.84 1.09 1.46 1.68
4 671 25% 213 - - 6 7 226 53680 0 0 740 560 54980 0.64 0.85 1.10 1.47 1.70
5 676 25% 214 - - 6 7 227 54080 0 0 740 560 55380 0.64 0.85 1.11 1.48 1.71
6 680 25% 216 - - 6 7 229 54400 0 0 740 560 55700 0.64 0.86 1.12 1.49 1.72
7 685 25% 217 - - 6 7 230 54800 0 0 740 560 56100 0.65 0.87 1.13 1.50 1.73
8 689 25% 218 - - 6 7 231 55120 0 0 740 560 56420 0.65 0.87 1.13 1.51 1.74
9 694 25% 220 - - 6 7 233 55520 0 0 740 560 56820 0.66 0.88 1.14 1.52 1.75
10 699 25% 222 - - 6 7 235 55920 0 0 740 560 57220 0.66 0.88 1.15 1.53 1.77
11 704 25% 223 - - 6 7 236 56320 0 0 740 560 57620 0.67 0.89 1.16 1.54 1.78
12 708 25% 224 - - 6 7 237 56640 0 0 740 560 57940 0.67 0.89 1.16 1.55 1.79
13 713 25% 226 - - 6 7 239 57040 0 0 740 560 58340 0.68 0.90 1.17 1.56 1.80
14 718 25% 228 - - 6 7 241 57440 0 0 740 560 58740 0.68 0.91 1.18 1.57 1.81
15 723 25% 229 - - 6 7 242 57840 0 0 740 560 59140 0.68 0.91 1.19 1.58 1.83
16 728 25% 231 - - 6 7 244 58240 0 0 740 560 59540 0.69 0.92 1.19 1.59 1.84
17 733 25% 232 - - 6 7 245 58640 0 0 740 560 59940 0.69 0.93 1.20 1.60 1.85
18 738 25% 234 - - 0 7 241 59040 0 0 740 560 60340 0.70 0.93 1.21 1.61 1.86
19 743 25% 236 - - 0 7 243 59440 0 0 740 560 60740 0.70 0.94 1.22 1.62 1.87
20 748 25% 237 - - 0 7 244 59840 0 0 740 560 61140 0.71 0.94 1.23 1.64 1.89
Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario
TIPO DE CONEXIONES (und)
PRODUCCION DE AGUA CAUDAL DE DEMANDA DE
AÑO POBLACION INDUSTRIA
DOMESTICO COMERCIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL RESIDUAL (l/seg) INFILTRACION (lps) ALCANTARILLADO (Qmh)
L

Proyección de la demanda de UBS

TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 207 6 7 220
1 208 6 7 221
2 210 6 7 223
3 211 6 7 224
4 213 6 7 226
5 214 6 7 227
6 216 6 7 229
7 217 6 7 230
8 218 6 7 231
9 220 6 7 233
10 222 6 7 235
11 223 6 7 236
12 224 6 7 237
13 226 6 7 239
14 228 6 7 241
15 229 6 7 242
16 231 6 7 244
17 232 6 7 245
18 234 0 7 241
19 236 0 7 243
20 237 0 7 244
II. ESTIMACION DE LA OFERTA
Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado
Capacidad Oferta
Oferta optimizada Capacidad
Componentes actual Componentes optimizada
(lps) actual (lps)
(lps) (lps)
Captación (Qmd) 1.39 2.06 Emisor (Qmh) - -
Línea de conducción (Qmd) 0.83 2.06 PTAR (Qmh) - -
PTAP (Qmd) 0 0 Emisor final (Qmh) - -
Reservorio (m3) 37
Línea de aducción (Qmh) 1.07 2.06
Red de distribución (Qmh) 1.65 2.06
Línea de impulsión (Qb) 1.43 2.06

III. BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance por componentes de agua

Año Captación Línea de conducción (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Red de distribución (Qmh) Línea de impulsión (Qb)

0 0.98 0.99 8 0.41 0.41

1 0.98 0.98 8 0.40 0.40
2 0.97 0.97 8 0.39 0.39
3 0.96 0.97 8 0.38 0.38
4 0.95 0.96 8 0.36 0.36
5 0.94 0.95 7 0.35 0.35
6 0.94 0.94 7 0.34 0.34
7 0.93 0.93 7 0.33 0.33
8 0.92 0.93 7 0.32 0.32
9 0.92 0.92 7 0.31 0.31
10 0.91 0.91 6 0.29 0.29
11 0.90 0.90 6 0.28 0.28
12 0.89 0.90 6 0.27 0.27
13 0.89 0.89 6 0.26 0.26
14 0.88 0.88 6 0.25 0.25
15 0.87 0.87 5 0.23 0.23
16 0.86 0.87 5 0.22 0.22
17 0.85 0.86 5 0.21 0.21
18 0.85 0.85 5 0.20 0.20
19 0.84 0.84 5 0.19 0.19
20 0.83 0.83 4 0.17 0.17
Balance por componentes de alcantarillado
Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0
1
….
20

VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable
Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 1,195.00
PERSONAL Adquisición de hipoclorito de calcio al 70 % para la cloración por goteo del agua en el reservorio
operador del sistema N° pers. 0.30 700 210
Solución Madre (Agua + Hipoclorito de Calcio a 70%)
materiales de escritorio Mes 1.00 150 150 Volumen de agua
Demanda total Cantidad de <Smadre= Px10x%Cloro/ppm>
Caudal de llegada Cloro (ppm: Hipoclorito de Calcio Cloro (gr/día): 1 día Caudal de Goteo
gastos de reparacion Glb 0.50 250 125 a reservorio (l/s)
1 día (s) en un día (l/día):
gr/l): <D (70%) <P=VxD/10x (min) (ml/min)
<V>
balance anual Mes 0.10 100 10 > %Cloro>
(ml/día) (l/día) (l/semana)
Tecnico de cobranza N° pers. 1.00 700.0 700 ASUS: ASUS:
1 dia =8640 0.83
seg 86,400 71,387 1.5 70.00 153.0 1,440 25.00 36,000 es de 36.00
la concentracion 150
5000 a 10000 ppm
Cloro (Kg/mes): 4.6
Cloro(kg/año): 55.1 Sistema de Cloración por Goteo
Cloro(gr/Semana): 1070.8
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 455.00

limpieza Glob 1.00 200 200 30-Dec

cloracion mensual mes 1.00 150 150 0.0833333333
herramientas mes 0.50 150 75
vestuarios mes 0.30 50 15
otros mes 0.30 50 15

COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 1,650.00

Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Energía Eléctrica 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0
Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales
Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

Costos de operación y mantenimiento del sistema de Unidades Básicas de Saneamiento

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 255
PERSONAL

Técnico N° pers. 0.30 350 105

Obrero N° pers. 0.30 350 105
materiales de escritorio mes 0.30 150 45
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 270
PERSONAL

Técnico N° pers. 0.3 350 105

Obrero N° pers. 0.3 350 105
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) Glb 0.3 200 60
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 525

V. EVALUACION SOCIAL
Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente
Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS
AÑO Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS
0 2,156,834.80 0 2,156,834.80 0 0 2,148,043.53 2,148,043.53
1 17,633 17,633.28 0 0 5,734.26 5,734.26
2 17,633 17,633.28 0 0 5,734.26 5,734.26
3 17,633 17,633.28 0 0 5,734.26 5,734.26
4 17,633 17,633.28 0 0 5,734.26 5,734.26
5 17,633 17,633.28 0 0 5,734.26 5,734.26
6 17,633 17,633.28 0 0 5,734.26 5,734.26
7 17,633 17,633.28 0 0 5,734.26 5,734.26
8 17,633 17,633.28 0 0 5,734.26 5,734.26
9 17,633 17,633.28 0 0 5,734.26 5,734.26
10 17,633 17,633.28 0 0 5,734.26 5,734.26
11 17,633 17,633.28 0 0 5,734.26 5,734.26
12 17,633 17,633.28 0 0 5,734.26 5,734.26
13 17,633 17,633.28 0 0 5,734.26 5,734.26
14 17,633 17,633.28 0 0 5,734.26 5,734.26
15 17,633 17,633.28 0 0 5,734.26 5,734.26
16 17,633 17,633.28 0 0 5,734.26 5,734.26
17 17,633 17,633.28 0 0 5,734.26 5,734.26
18 17,633 17,633.28 0 0 5,734.26 5,734.26
19 17,633 17,633.28 0 0 5,734.26 5,734.26
20 17,633 17,633.28 0 0 5,734.26 5,734.26
VAC S/. 2,329,960.95 S/. 2,204,343.34
Población beneficiaria 701 701
Indicador Costo Efectividad (ICE) 3326.1 3146.8
Costos Percápita a precio de mercado 3079.0 3066.4
VI. SOSTENIBILIDAD
25699.2
Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Costos de O,M y Repos. (S/) Consumo Factor Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumos
Año
Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3/Año actualización Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3
0 19,800.0 19,800.00 19,542.1 1.00 19,800.00 19,800.00 19,542.10
1 19,800.0 19,800.00 19,658.9 0.93 18,333.33 18,333.33 19,658.90
2 19,800.00 19,800.00 19,804.9 0.86 16,975.31 16,975.31 19,804.90
3 19,800.00 19,800.00 19,921.7 0.79 15,717.88 15,717.88 19,921.70
4 19,800.00 19,800.00 20,067.7 0.74 14,553.59 14,553.59 20,067.70
5 19,800.00 19,800.00 20,213.7 0.68 13,475.55 13,475.55 20,213.70
6 19,800.00 19,800.00 20,330.5 0.63 12,477.36 12,477.36 20,330.50
7 19,800.00 19,800.00 20,476.5 0.58 11,553.11 11,553.11 20,476.50
8 19,800.00 19,800.00 20,593.3 0.54 10,697.32 10,697.32 20,593.30
9 19,800.00 19,800.00 20,739.3 0.50 9,904.93 9,904.93 20,739.30
10 19,800.00 19,800.00 20,885.3 0.46 9,171.23 9,171.23 20,885.30
11 19,800.00 19,800.00 21,031.3 0.43 8,491.88 8,491.88 21,031.30
12 19,800.00 19,800.00 21,148.1 0.40 7,862.85 7,862.85 21,148.10
13 19,800.00 19,800.00 21,294.1 0.37 7,280.42 7,280.42 21,294.10
14 19,800.00 19,800.00 21,440.1 0.34 6,741.13 6,741.13 21,440.10
15 19,800.00 19,800.00 21,586.1 0.32 6,241.79 6,241.79 21,586.10
16 19,800.00 19,800.00 21,732.1 0.29 5,779.43 5,779.43 21,732.10
17 19,800.00 19,800.00 21,878.1 0.27 5,351.33 5,351.33 21,878.10
18 19,800.00 19,800.00 22,024.1 0.25 4,954.93 4,954.93 22,024.10
19 19,800.00 19,800.00 22,170.1 0.23 4,587.90 4,587.90 22,170.10
20 19,800.00 19,800.00 22,316.1 0.21 4,248.05 4,248.05 22,316.10
VALOR ACTUAL S/. 2,475.00 S/. 2,444.63 0 S/. 2,452.29 S/. 2,444.63

Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B) Pago de tarifa mensual
Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. m 3/mes/vivienda Tarifa x m 3 Tarifa
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) 9.6 S/. 1.01 S/.9.71
S/. 1.01
VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 1,195.00
PERSONAL
operador del sistema N° pers. 0.3 700 210
materiales de escritorio Mes 1 150 150
gastos de reparacion Glb 0.5 250 125
balance anual Mes 0.1 100 10
Tecnico de cobranza N° pers. 1 700 700

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 455.00

limpieza Glob 1 200 200

cloracion mensual mes 1 150 150
herramientas mes 0.5 150 75
vestuarios mes 0.3 50 15
otros mes 0.3 50 15

COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 1,650.00

Costos de operación y mantenimiento del sistema de Unidades Básicas de Saneamiento

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 255
PERSONAL

Técnico N° pers. 0.30 350.00 105.00

Obrero N° pers. 0.30 350.00 105.00
materiales de escritorio mes 0.30 150.00 45.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 270
PERSONAL

Técnico N° pers. 0.3 350.0 105.0

Obrero N° pers. 0.3 350.0 105.0
INSUMOS Glb
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0.3 200.0 60.0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 525
 O&M a Precios
Total Anual FC
Sociales
14340 13008.66

2520 0.926 2333.52

1800 0.847 1524.6
1500 0.847 1270.5
120 0.847 101.64
8400 0.926 7778.4

5460 4624.62

2400 0.847 2032.8

1800 0.847 1524.6
900 0.847 762.3
180 0.847 152.46
180 0.847 152.46
17,400.00
19,800.00 17,633.28
8700

eamiento

O&M a Precios
Total Anual FC
Sociales

3060 2790.9

1260 0.926 1166.76

1260 0.926 1166.76
540 0.847 457.38
 3240 2943.36

1260 0.926 1166.76

1260 0.926 1166.76

720 0.847 609.84

6,300 5,734
 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN FUTURA (ALTERNATIVA ÚNICA)
Proyección de la población (Doméstica) Parámetros de diseño para servicios de agua

Nº de
Año Población
personas/familia
Nº de familias Periodo de Diseño =
0 653 3.2 207 Tasa de Crecimiento Anual =
1 657 3.2 208 N° de Familias =
2 662 3.2 210 N° Personas/familia =
3 666 3.2 211
4 671 3.2 213 Población Actual =
5 676 3.2 214 Población Futura =
6 680 3.2 216
7 685 3.2 217 Dotación lt/p/dia =
8 689 3.2 218 Coeficiente de Variación Diaria (K1) =
9 694 3.2 220 Coeficiente de Variación Horaria (K2) =
10 699 3.2 222 Demanda de consumo =
11 704 3.2 223 Caudal promedio (Qproducción) =
12 708 3.2 224 Caudal Máximo Diario =
13 713 3.2 226 Caudal Máx. Horario =
14 718 3.2 228
15 723 3.2 229 Volumen de Regulación Predimensionado
16 728 3.2 231 (Instituciones Educativas: 20 % Qproducción) =
17 733 3.2 232 Volumen de Reserva (Doméstica: 20 % Qprod.) =
18 738 3.2 234 Sub Total =
19 743 3.2 236
20 748 3.2 237

Caudal máximo diario debe ser menor o igual al caudal de la fuente

Caudalpromedio sirve para calcular el volumen del reservorio (incluye % de pérdidas físicas de agua)
Caudal máximo diario sirve para calcular la captación, línea de conducción, planta de tratamiento
Caudal máximo horario sirve para calcular red de distribución

Proyección de la población Parámetros de diseño para servicios de agua

(Instituciones Educativas)
0 1 2 3
Año Población N° I.E. Periodo de Diseño =
0 37 6 Tasa de Crecimiento Anual =
1 37 6 N° de Instituciones Educativas =
2 37 6
3 37 6
4 37 6 Población Actual =
5 37 6 Población Futura =
6 37 6
7 37 6 Dotación lt/p/dia =
8 37 6 Coeficiente de Variación Diaria (K1) =
9 37 6 Coeficiente de Variación Horaria (K2) =
10 37 6 Demanda de consumo =
11 37 6 Caudal promedio (Qproducción) =
12 37 6 Caudal Máximo Diario =
13 37 6 Caudal Máx. Horario =
14 37 6
15 37 6 Volumen de Regulación Predimensionado
16 37 6 (Instituciones Educativas: 20 % Qproducción) =
 17 37 6 Volumen de Reserva (Doméstica: 20 % Qprod.) =
18 37 6 Sub Total =
19 37 6
20 37 6 Determinación de la Tasa de Crecimiento Estudiantil del CC.
-Tabaloso
POBLACIÓN ESTUDIANTIL
C.P. NAZARETH
Año 2015
I.E. Inicial 11
I.E. Primaria 17
Total 28
Fuente: http://escale.minedu.gob.pe

Número de estudiantes de las instituciones educativas

Nº de Consumo
Instit. Educat. Nº de alumnos Local
docentes (l/día)

Inicial 15 1 1 320
Primaria 20 1 1 420
Sub Total 35 2 2 740
Total (Hab.) 37
Proyección de la población (Local Comunal) Parámetros de diseño para servicios de agua

Año Densidad N° Local Comunal Periodo de Diseño =

0 7 7 Tasa de Crecimiento Anual =
1 7 7 N° Local Comunal =
2 7 7
3 7 7
4 7 7 Población Actual =
5 7 7 Población Futura =
6 7 7
7 7 7 Dotación lt/p/dia =
8 7 7 Coeficiente de Variación Diaria (K1) =
9 7 7 Coeficiente de Variación Horaria (K2) =
10 7 7 Demanda de consumo =
11 7 7 Caudal promedio (Qproducción) =
12 7 7 Caudal Máximo Diario =
13 7 7 Caudal Máx. Horario =
14 7 7
15 7 7 Volumen de Regulación Predimensionado
16 7 7 (Instituciones Educativas: 20 % Qproducción) =
17 7 7 Volumen de Reserva (Doméstica: 20 % Qprod.) =
18 7 7 Sub Total =
19 7 7
20 7 7 Volumen Total de Reservorio Adoptado =
TURA (ALTERNATIVA ÚNICA)
diseño para servicios de agua

= 20 años
o Anual = 0.68%
= 207 Fam.
a = 3.2 Per.

= 653 Hab.
= 748 Hab.

= 80.00 l/por/día
ación Diaria (K1) = 1.30
ación Horaria (K2) = 2.00
umo = 0.69 l/seg.
Qproducción) = 0.92 l/seg.
ario = 1.20 l/seg.
io = 1.85 l/seg.

en de Regulación Predimensionado
Educativas: 20 % Qproducción) = 16 m3
eserva (Doméstica: 20 % Qprod.) = 16 m3
Sub Total = 32 m3

pérdidas físicas de agua)

planta de tratamiento

diseño para servicios de agua

= 20 ASUS:
años
o Anual = 0.00% % SE ASUMO COMO CERO
Educativas = 6 I.E.LA TASA DE CRECIMENTO
PORQUE EL CALCULO
REALIZADO SALE
NEGATIVO
= 37 Hab.
= 37 Hab.

= 20 l/por/día
ación Diaria (K1) = 1.3
ación Horaria (K2) = 2.0
umo = 0.01 l/seg.
Qproducción) = 0.01 l/seg.
ario = 0.01 l/seg.
io = 0.02 l/seg.

en de Regulación Predimensionado
Educativas: 20 % Qproducción) = 0.20 m3
eserva (Doméstica: 20 % Qprod.) = 0.20 m3
Sub Total = 0.39 m3

e la Tasa de Crecimiento Estudiantil del CC.PP. Nazareth

-Tabaloso
POBLACIÓN ESTUDIANTIL TASA DE CRECIMIENTO
Año 2016 ANUAL (r)
9
13
22 -3.94%
nedu.gob.pe

Dotación de agua en I.E.

Dotación
Instituciones
l/alumno/
Educativas
día
Educ. Inicial y Primaria 20
Educ. Secundaria 25
diseño para servicios de agua

= 20 años
o Anual = 0.00% %
= 7 Und

= 7 Hab.
= 7 Hab.

= 80 l/por/día
ación Diaria (K1) = 1.3
ación Horaria (K2) = 2.0
umo = 0.01 l/seg.
Qproducción) = 0.01 l/seg.
ario = 0.01 l/seg.
io = 0.02 l/seg.

en de Regulación Predimensionado
Educativas: 20 % Qproducción) = 0.15 m3
eserva (Doméstica: 20 % Qprod.) = 0.15 m3
Sub Total = 0.30 m3

Total de Reservorio Adoptado = 33 m3

 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN FUTURA

CHIRIBAMBA-
PUTAGA Y
LOCALIDAD YONQUE

DISTRITO HUAMBOS DISTRITO

PROVINCIA CHOTA

REGION CAJAMARCA Tabalosos

Fuente: INEI

Datos de Base Localidad r = (Nt/No) ^(1/t)-1

Año base 2019 Donde
N° viviendas
207 r=Tasa de Crecimiento Promedio Anual
año base

Instituciones 2

Pob. año
653 Nt= Población Nominalmente Censada del 2007
base
D. Viv. año
3.2 No= Población Nominalmente Censada del 1993
base

Datos Proyecciones Donde T toma los siguientes valores, según sea el

Tasa de T= Años transcurridos entre censos (entre el Censo
0.68%
Crecimiento Años redondeado sin decimales).
Horizonte de
20
Evaluación

PROY. PROY.
Nº AÑO
POBLACIONAL VIVIENDAS PROYECCIÓN DE LA POBL
Población (Hab)
0 2017 653 207 760
1 2019 657 208
2 2020 662 210
740
3 2021 666 211
4 2022 671 213
5 2023 676 214 720
6 2024 680 216
7 2025 685 217 700
8 2026 689 218
9 2027 694 220 680
10 2028 699 222
11 2029 704 223
660
12 2030 708 224
13 2031 713 226
14 2032 718 228 640
15 2033 723 229
16 2034 728 231 620
17 2035 733 232
18 2036 738 234 600
19 2037 743 236
17 20 22 24 26 28 30 32 34
20 2038 748 237 20 20 20 20 20 20 20 20 20
 PADRON de USUARIOS
Sexo Nº %
Varones 320 49.0%
Mujeres 328 50.2%
Total 653 99.2%

Viviendas Instituciones Total

207 13 220
UTURA

POBLACIÓN DISTRITAL TASA DE CRECIMIENTO ANUAL

(r)
Año 1993 Año 2007
11,086 12,645 0.68%

miento Promedio Anual

Nominalmente Censada del 2007

Nominalmente Censada del 1993

os siguientes valores, según sea el caso:

urridos entre censos (entre el Censo del 1993 y 2007 ha transcurrido 14
do sin decimales).

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

Población (Hab)

4 26 28 30 32 34 36 38
20 20 20 20 20 20 20
 Consumo de agua potable proyectada (Alternativa Única)

Cobertura Consumo
Consumo
Población proyectada de Población futura servida instituciones
doméstico
Horizonte conexión educativas
del Año
proyecto Instituciones Local Instituciones Local
Domesticas Domesticas
Educativas Comunal Total % Educativas Comunal Total lt/hab/día lt/hab/día
(Hab.) (Hab.)
(Est.) (hab.) (Est.) (hab.)

0 2019 653 37 7 697 70% 653 37 7 697 80 20

1 2020 657 37 7 701 100% 657 37 7 701 80 20
2 2021 662 37 7 706 100% 662 37 7 706 80 20
3 2022 666 37 7 710 100% 666 37 7 710 80 20
4 2023 671 37 7 715 100% 671 37 7 715 80 20
5 2024 676 37 7 720 100% 676 37 7 720 80 20
6 2025 680 37 7 724 100% 680 37 7 724 80 20
7 2026 685 37 7 729 100% 685 37 7 729 80 20
8 2027 689 37 7 733 100% 689 37 7 733 80 20
9 2028 694 37 7 738 100% 694 37 7 738 80 20
10 2029 699 37 7 743 100% 699 37 7 743 80 20
11 2030 704 37 7 748 100% 704 37 7 748 80 20
12 2031 708 37 7 752 100% 708 37 7 752 80 20
13 2032 713 37 7 757 100% 713 37 7 757 80 20
14 2033 718 37 7 762 100% 718 37 7 762 80 20
15 2034 723 37 7 767 100% 723 37 7 767 80 20
16 2035 728 37 7 772 100% 728 37 7 772 80 20
17 2036 733 37 7 777 100% 733 37 7 777 80 20
18 2037 738 37 7 782 100% 738 37 7 782 80 20
19 2038 743 37 7 787 100% 743 37 7 787 80 20
20 2039 748 37 7 792 100% 748 37 7 792 80 20
Consumo
Consumo total
Social

lt/hab/día lt/día m3/año

80 53540 19542
80 53860 19659
80 54260 19805
80 54580 19922
80 54980 20068
80 55380 20214
80 55700 20331
80 56100 20477
80 56420 20593
80 56820 20739
80 57220 20885
80 57620 21031
80 57940 21148
80 58340 21294
80 58740 21440
80 59140 21586
80 59540 21732
80 59940 21878
80 60340 22024
80 60740 22170
80 61140 22316
 Demanda de producción de agua proyectada (Alternativa Única)

CV CV
Demanda de
Población consumo consumo Demanda de volume
Consumo total producción de
proyectada Demanda de máximo máximo almacenamiento (m
Horizonte agua Horizonte
Pérdidas producción diario horario
del Año del Año
físicas de agua l/s
proyecto proyecto
(Qp) VREG=
Habitantes lt/día lt/seg lt/seg lt/día K1= 1.3 K2= 2
(20%*Qp)

0 2019 697 53540 0.62 25% 0.83 71387 0 2019 0.83 1.07 1.65 14.28
1 2020 701 53860 0.62 25% 0.83 71813 1 2020 0.83 1.08 1.66 14.36
2 2021 706 54260 0.63 25% 0.84 72347 2 2021 0.84 1.09 1.67 14.47
3 2022 710 54580 0.63 25% 0.84 72773 3 2022 0.84 1.09 1.68 14.55
4 2023 715 54980 0.64 25% 0.85 73307 4 2023 0.85 1.10 1.70 14.66
5 2024 720 55380 0.64 25% 0.85 73840 5 2024 0.85 1.11 1.71 14.77
6 2025 724 55700 0.64 25% 0.86 74267 6 2025 0.86 1.12 1.72 14.85
7 2026 729 56100 0.65 25% 0.87 74800 7 2026 0.87 1.13 1.73 14.96
8 2027 733 56420 0.65 25% 0.87 75227 8 2027 0.87 1.13 1.74 15.05
9 2028 738 56820 0.66 25% 0.88 75760 9 2028 0.88 1.14 1.75 15.15
10 2029 743 57220 0.66 25% 0.88 76293 10 2029 0.88 1.15 1.77 15.26
11 2030 748 57620 0.67 25% 0.89 76827 11 2030 0.89 1.16 1.78 15.37
12 2031 752 57940 0.67 25% 0.89 77253 12 2031 0.89 1.16 1.79 15.45
13 2032 757 58340 0.68 25% 0.90 77787 13 2032 0.90 1.17 1.80 15.56
14 2033 762 58740 0.68 25% 0.91 78320 14 2033 0.91 1.18 1.81 15.66
15 2034 767 59140 0.68 25% 0.91 78853 15 2034 0.91 1.19 1.83 15.77
16 2035 772 59540 0.69 25% 0.92 79387 16 2035 0.92 1.19 1.84 15.88
17 2036 777 59940 0.69 25% 0.93 79920 17 2036 0.93 1.20 1.85 15.98
18 2037 782 60340 0.70 25% 0.93 80453 18 2037 0.93 1.21 1.86 16.09
19 2038 787 60740 0.70 25% 0.94 80987 19 2038 0.94 1.22 1.87 16.20
20 2039 792 61140 0.71 25% 0.94 81520 20 2039 0.94 1.23 1.89 16.30
Demanda de volumen
almacenamiento (m3)

Volumen
VRES=
Reservorio
(VR=VREG+
(20%*Qp)
VRES)
14.28 29
14.36 29
14.47 29
14.55 29
14.66 29
14.77 30
14.85 30
14.96 30
15.05 30
15.15 30
15.26 31
15.37 31
15.45 31
15.56 31
15.66 31
15.77 32
15.88 32
15.98 32
16.09 32
16.20 32
16.30 33