UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS

APLICADAS

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD

TRABAJO DE
APLICACIÓN FINAL
ELABORADO POR:

CHÁVEZ ÁVILA, XENNIA DENISSE

OCTUBRE 2019
 DIRECCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN – GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO 0001
versión 1.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA CIUDAD DEL
PROYECTO
CUSCO EN LA LOCALIDAD DE JAQUIRA, DISTRITO
SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO – CUSCO
PATROCINADOR MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.
PREPARADO POR: XENNIA D. CHÁVEZ ÁVILA FECHA 19 10 19
REVISADO POR: GERENTE DE PROYECTO FECHA 19 10 19
APROBADO POR: COMITÉ DE PROYECTO FECHA 19 10 19

FECHA
REVISIÓN DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)
(de la
(Correlativo) (Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
revisión)
01 Cumplir con el reconocimiento de los riesgos 19 10 19
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO
(Características, funcionalidades, soporte entre otros)
Mejoramiento y ampliación de la disposición final de los residuos sólidos urbanos de la
ciudad del Cusco en la localidad de Jaquira, distrito Santiago, provincia de Cusco – Cusco,
La zona del Relleno de Jaquira, se ubica en la comunidad campesina del mismo nombre al
SW de la ciudad del Cusco, a una distancia de 7,7 Km; es accesible a través de una red
vial vecinal afirmada en condiciones poco adecuadas para la transitabilidad de los camiones
recolectores y compactadoras de residuos sólidos sobre todo en época de lluvias.

El crecimiento demográfico del Cusco (que además está asociada con el incremento de la
generación de RSU), la expansión del área urbanizada y, sobre todo, una inadecuada
gestión de los residuos sólidos urbanos producen un impacto ambiental altamente negativo,
ocasionando múltiples riesgos de salud para todos los cusqueños. Esta situación exige a
las autoridades locales un plan de manejo adecuado de los residuos sólidos que la
población genera.

A continuación se presenta la descripción técnica de las metas del PIP viable:

 Espacio para Disposición de Residuos Sólidos Urbanos: Construcción de celdas para la
disposición final de residuos sólidos urbanos en 3,705.60 m2 con una capa de arcilla y
con geomembrana.
 Adecuado Sistema de Tratamiento de Lixiviados: Construcción de pozas o tanques de
15 m X 15 m x 1.5 m: 02 und, 450m2.
 Adecuado Sistema de Derivación de Aguas Pluviales: Construcción de zanjas de
coronación en 1191.83 ml.
 Cuenca de Jaquira sin Presencia de Agentes Nocivos: Plan de tratamiento de cuenca,
20000m2.
 Existencia de Equipos para Disposición de Residuos Sólidos Urbanos - Adquisición de
Maquinaria:

1. Adquisición de Tractor sobre oruga D6: 01 Und

2. Adquisición de Excavadora hidráulica sobre oruga: 01 Und
3. Adquisición de Volquete de 15 M3: 02 Und.
4. Adquisición de Volquete de 4 M3: 01 Und
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ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 2. PROPÓSITO DEL PROYECTO
ORGANIZACIÓN (Beneficios que tendrá la organización
(A qué objetivo estratégico se alinea el una vez que el producto del proyecto esté
proyecto) operativo o sea entregado)
Construcción de celdas para la disposición
final de residuos sólidos urbanos en
Espacio para Disposición de Residuos
3,705.60 m2 con una capa de arcilla y con
Sólidos Urbanos.
geomembrana.

Construcción de pozas o tanques de 15 m X

Adecuado Sistema de Tratamiento de
15 m x 1.5 m: 02 und, 450m2.
Lixiviados.
Adecuado Sistema de Derivación de Aguas Construcción de zanjas de coronación en
Pluviales. 1191.83 ml.
Cuenca de Jaquira sin Presencia de Agentes
Plan de tratamiento de cuenca, 20000m2.
Nocivos.
Adquisición de Tractor sobre oruga D6: 01
Und
Existencia de Equipos para Disposición de
Adquisición de Excavadora hidráulica sobre
Residuos Sólidos Urbanos - Adquisición de
oruga: 01 Und
Maquinaria.
Adquisición de Volquete de 15 M3: 02 Und.
Adquisición de Volquete de 4 M3: 01 Und
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad)
 Construcción de un espacio para Disposición de Residuos Sólidos Urbanos.
 Adecuado Sistema de Tratamiento de Lixiviados.
 Adecuado Sistema de Derivación de Aguas Pluviales.
 Cuenca de Jaquira sin Presencia de Agentes Nocivos.
 Existencia de Equipos para Disposición de Residuos Sólidos Urbanos.
 Cumplir con el alcance del proyecto a ser definido en la EDT
 Cumplir con el proyecto antes del 02 de junio del 2018.
 Cumplir con el presupuesto, no sobre pasando los S/. 7, 536,513.23 soles

4. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo
exitoso)
 Todos los materiales, los procedimientos y equipamiento deberán cumplir los estándares
de calidad.
 El presupuesto como máximo S/. 2´550,000.00 Soles.
 No exista ninguna actividad pendiente del EDT antes del 02 de junio del 2018.
 Cumplir con las metas establecidas por el PIP.
 Cumplir con el cronograma planteado.
 Realizar las actividades en el tiempo establecido y con el rendimiento exigido.

5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL

(Condiciones o características que deben cumplirse para satisfacer lo solicitado al
proyecto)
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DECLARACIÓN CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Siguiendo el estándar de la gerencia de Medio
Ambiente de la Municipalidad Provincial del Cusco,
debe incluir:
1) Estado del cronograma de hitos.
Presentar Informe 2) Costo real (uso de recursos)
mensual
3) Curva S,
4) Presentado al quinto día hábil de cada mes.
5) Cumplimiento de la entrega de certificados y/o
protocolos de calidad.
Presentar un Plan de 1) A las dos semanas, a partir de la firma del Acta de
Trabajo. Constitución.

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

6. FASES DEL PROYECTO
7. PRINCIPALES ENTREGABLES
(Agrupamiento lógico de actividades
(Un único y verificable producto, resultado
relacionadas que usualmente culminan
o capacidad de realizar un servicio que
elaborando un entregable principal,
debe ser elaborado para completar un
que requiere su aprobación para iniciar
proceso, una fase o un proyecto)
la siguiente Fase)
Certificados de calidad de materiales antes de
Se ejecutara en un sola fase
iniciar cada actividad.
Informes Mensuales del estado Situacional
durante el proyecto.
Protocolos de Calidad de los procesos durante
la ejecución de la obra.
8. INTERESADOS CLAVE
(Persona u organización que está activamente participando en el proyecto o cuyos
intereses pueden ser afectados positiva o negativamente por le ejecución del proyecto
o por el producto que elabora)
Municipalidad Provincial del Cusco:
 Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco.
 Gerente de Infraestructura.
 Gerente de Medio Ambiente.
 SELIP Cusco.
 Supervisor de obra.
 Residente de obra.
 Asistentes técnicos.
 Asistentes administrativos.
 Personal obrero.
Departamento del Cusco:
 Distrito de Saylla.
 Distrito de San Jerónimo.
 Distrito de San Sebastián.
 Distrito de Wanchaq.
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 Distrito de Santiago.
 Distrito de Cusco.
Comunidad Campesina Jaquira:
 Comuneros Empadronados.
 Directiva de la Comunidad Jaquira.
 Alcalde del Centro Poblado de Jaquira.
Entorno Social:
 Dueños de terrenos aledaños al botadero.
 Autoridades de comunidades y asociaciones locales.
 Población Beneficiaria.
Proveedores y Subcontratistas:
 Proveedores locales, nacionales.(Cemento, agregados, rollizos, alambres,
geomembranas, geomallas, tuberías, acero, voladuras, combustible, transporte y otros)
 Subcontratistas.

9. RIESGOS DE ALTO NIVEL

(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre
los objetivos del proyecto)
 Condiciones climáticas adversas por condiciones atmosféricas fuera de las planificadas.
 Conflictos sociales por la población, asociaciones y grupos comunales fuera de las
situaciones previstas.
 Variaciones de precios de Materiales e insumos, mano de obra, sufriendo modificaciones
de precios.
 Falta de mano de obra calificada debido a encontrarse lejos de la ciudad del Cusco.

10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO

(Evento mediante el cual se aprueba un entregable significativo del proyecto POR UNA
AUTORIDAD, debe tener una fecha)
-
DECLARACIÓN AUTORIDAD
Cesar Palomino Pinto.
Acta de Constitución aprobada
Supervisor de Obra.
Cesar Palomino Pinto.
Plan de Trabajo
Supervisor de Obra.
Espacio para Disposición de Residuos Sólidos Cesar Palomino Pinto.
Urbanos. Supervisor de Obra.
Adecuado Sistema de Tratamiento de Cesar Palomino Pinto.
Lixiviados. Supervisor de Obra.
Adecuado Sistema de Derivación de Aguas Cesar Palomino Pinto.
Pluviales. Supervisor de Obra.
Cuenca de Jaquira sin Presencia de Agentes Cesar Palomino Pinto.
Nocivos Supervisor de Obra.
Existencia de Equipos para Disposición de Cesar Palomino Pinto.
Residuos Sólidos Urbanos - Adquisición de
Supervisor de Obra.
Maquinaria
Cesar Palomino Pinto.
Término de Obra
Supervisor de Obra.
11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
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(Entregables importantes del proyecto y su costo)

S/. 7, 536,513.23 soles
12. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO
(Quién evalúa los FCE, decide el éxito del proyecto y quien cierra el proyecto)
Evaluador
FCE Firma el Cierre del Proyecto
(Nombres apellidos y
(Ver punto 4) (Nombres apellidos y cargo)
cargo)
Todos los materiales, los
procedimientos y
equipamiento deberán Gerente de Proyecto.
cumplir los estándares de
calidad.
El presupuesto como Gerente de Proyecto.
máximo S/. 7, 536,513.23 Gerente de Proyecto.
soles
No exista ninguna actividad
pendiente del EDT antes Gerente de Proyecto.
del 02 de junio del 2018.
13. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO
(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada como gerente del proyecto)
PERCY RÍOS RIVERA
14. AUTORIDAD ASIGNADA
(Autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos)
Selecciona el Personal de Obra
Contrata Subcontratistas
Selecciona a los Proveedores
Responsable de todos lo relacionado a la Obra.
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Gestión de la Calidad
CÓDIGO 01
versión 1.0
PROYECTO: BOTADERO JAQUIRA
GERENTE: CHÁVEZ ÁVILA, XENNIA DENISSE
PREPARADO POR: JEFE DE QA/QC. FECHA 19 10 19
REVISADO POR: GERENTE DE PROYECTO FECHA 19 10 19
APROBADO POR: COMITÉ DE PROYECTO FECHA 19 10 19

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO

Describir cómo cada uno de los siguientes aspectos de la Gerencia de la Calidad será
manejado en este proyecto

El área de QA/QC debe considerar acciones de supervisión de los resultados específicos

del proyecto y determinar si estos cumplen con los estándares de calidad y eliminar las
causas de los problemas que puedan presentarse o problemas potenciales.
Se determinará las responsabilidades, políticas y procesos a tener en cuenta para el
cumplimiento de la calidad del proyecto del botadero Jaquira. Para lograrlo, se utilizará lo
siguiente:
 Cumplir con las normas de calidad exigidas por DIGESA.
 Cumplir con la norma peruana de contratación de personal, Decreto Legislativo 728
RÉGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGLAMENTO
 Realizar la mejora continua en los procesos y procedimientos durante la ejecución del
proyecto.
 Utilizar los estándares del PMI GUÍA PMBOK 6ta edición para desarrollar la Dirección
del proyecto. (Presentar únicamente formatos establecidos por el PMI).
 Elaborar y presentar un acta después de cada reunión (Máximo 2 páginas y firmada
por todos los asistentes a la reunión).
Para conseguir estos objetivos de calidad seguiremos estos lineamientos:
CONTROL DE LA CALIDAD (QC)
Para cumplir con el Control de Calidad se realizará Checklists definidos. Por ello se ha
comprometido con el control de calidad de manera continua en los aspectos de Salud y
Seguridad del personal involucrado, la satisfacción de sus stakeholders, y el respeto por
el medio ambiente, lo que implica:
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 Mantener un ambiente de trabajo seguro, previniendo daños a la salud e integridad de

trabajadores y colaboradores.
 Prevenir la contaminación ambiental.
 Controlar los impactos ambientales significativos a la ejecución de las actividades
propias del botadero.
Criterios de Aceptación
 El Plan para la Dirección del proyecto cumpla con estándares PMI de la GUÍA PMBOK
6ta edición.
 La instalación de la geomembrana deberá cumplir con las normas recomendadas por
la American Society for Testing and Materials (ASTM) D638, D751, D792.
 Normas de calidad de Concreto Armado, especificada en el reglamento nacional de
edificaciones E. 060
 Normas ISO 9000 e ISO 14000 y cumplir con las normas de DIGESA.
 Se utilizarán los indicadores de desempeño SPI y CPI.
 Especificaciones Técnicas del expediente técnico
 ASTM American Society for Testing and Materials o Sociedad Americana para Ensayos
y Materiales, norma ASTM D 1004-94a
 SLUMP Sistema legal de unidades de medida del Perú (El SI en el Perú), especificadas
en la Ley N° 23560.
La Utilización de las siguientes HERRAMIENTAS, servirán para controlar y registrar los
resultados de la ejecución de las actividades, a fin de evaluar el desempeño y recomendar
cambios de ser necesario:
 Diagrama de causa efecto para detectar la causa raíz de las no conformidades
 Llevar a cabo inspecciones de calidad en el proyecto a fin de mantener la calidad y la
certificación ISO 9001:2000.
 El Plan para la Dirección del proyecto cumpla con estándares PMI indicados en la GUÍA
PMBOK 6ta edición
 Con los resultados de mediciones obtenidas se llevarán cabo las actividades de
análisis de mejora continua e incentivos.
 Cumplir con los estándares de Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)
indicados en la Ley N° 26821 - Decreto Supremo Nº 044-98-PCM que aprueba el
Reglamento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental y Límites Máximos
Permisibles
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 Uso de herramientas de calidad para causas de observaciones como: histogramas,

Pareto, diagrama de comportamiento, dispersión, muestreos.
 Se registrarán las acciones preventivas producto de una medición de control de calidad
para evitar que problemas puedan presentarse.
 De considerarse cambios producto de las acciones correctivas o preventivas, estos
serán remitidos al Gerente de proyecto para su evaluación y aprobación.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (QA)
Con la finalidad de asegurar que se cumplan las especificaciones contempladas y alcance
durante el proceso del proyecto, básicamente se realizarán actividades programadas de
análisis de proceso, uso de las herramientas de calidad, muestreo estadísticos,
inspecciones, revisión de reparación de defectos y especialmente ejecución de auditorías
internas para asegurar que se están cumpliendo con la correcta ejecución del proyecto en
cada uno de los procesos para la obtención del control y aseguramiento de calidad
esperada los trabajos a ejecutarse.

Herramientas y técnicas. -

El aseguramiento de la calidad durante el proyecto considerará también lo siguiente:

 Reuniones semanales.
 Revisión de planeamiento mensual y semanal.
 Revisión mensual del cumplimiento de los procedimientos.
 Actas de reunión.
 Se identificarán todas las buenas prácticas empleadas.
 Implementación del área de control de obras para auditorias.
 Capacitación al personal técnico y administrativo.
 Plantear acciones preventivas en base a las auditorías internas realizadas.
 Plantear acciones correctivas en base a las auditorías internas realizadas.
 Revisión en los procesos de trabajo asegurando que se apliquen las especificaciones
técnicas contempladas para el Proyecto.
 Se auditarán las actividades del proyecto mediante una revisión estructurada e
independiente para determinar así las actividades del proyecto cumplen con las
políticas, los procedimientos y los procesos del proyecto.
 Se identificarán todas las diferencias y anomalías.
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 Se realizarán análisis de procesos según el plan de mejoras para determinar Las

mejoras necesarias, los problemas y restricciones, actividades que no agregan valor.
Determinar la causa para tomar acciones preventivas.
MEJORAMIENTO CONTINUO
Se considera también llevar a cabo actividades que garanticen el establecimiento de un
mejoramiento continuo por medio de:

 Presentación de sugerencias de mejoras por parte del personal operativo que tengan
impacto en los resultados, cada mes y a cargo del JEFE DE QA/QC.
 Plan de acciones preventivas mayores a las correctivas, cada fin de mes y a cargo del
JEFE DE QA/QC.
 Capacitación especializada al personal clave para trabajos especiales y de alto riesgo,
en ocasiones y a cargo del JEFE DE QA/QC.
 Adquisición de bibliografía especializada, en ocasiones y a cargo de Jefe de control de
calidad.
 Utilización de herramientas, ciclogramas para el avance físico y económico, cada
semana y a cargo del SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES.
 Identificar oportunidades de mejora; seleccionar el problema que se logró por el equipo
de calidad conformado por JEFE DE QA/QC, JEFE DE LABORATORIO,
SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES Y PROCESADOR DE DATOS DE CALIDAD.
 Identificar las causas específicas del problema identificado, siempre considerando el
origen de la falla.
 Mejoras de procesos identificados con problemas, se hará rediseñando los procesos
que lo requieran.
 Establecer y programar la ejecución de las acciones correctivas, ayudando a eliminar
significativamente las causas de los problemas. Se deberá listar las posibles acciones
correctivas, seleccionar las más probables y programar la fecha y el responsable.

II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO

Especificar los factores de calidad relevantes para el producto y para la gestión del
proyecto.
FACTOR DE FRECUENCIA FRECUENCIA Y
OBJETIVO DE MÉTRICA A
CALIDAD Y MOMENTO MOMENTO DE
CALIDAD UTILIZAR
RELEVANTE DE MEDICIÓN REPORTE
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Semanal, Semanal, los

CPI=Rendimiento
CPI >= 0.95 viernes por la lunes por la
del costos
Rendimiento tarde mañana.
del proyecto Semanal, Semanal, los
SPI=Rendimiento
SPI >= 1.0 viernes por la lunes por la
de cronograma
tarde mañana.
Cada 500 m3
Densidad >= rellenados
Compactación
% de densidad Cada Semanal, los
95% del capa
de materiales lunes por la
Proctor calculado terminada con
de relleno mañana.
modificado espesor a 30
cm
Cada vez que
Resistencia Kg/cm2 se coloque
Resistencia >=
concreto.
del 210Kg/cm2 en Resistencia Quincenal, lunes
Una muestra
Concreto 28 días de mínima a la de cada quincena
por cada
f’c=210Kg/cm2 edad compresión
fabricación de
concreto.
Cero Semanal, los
Prevención de Índice de Mensual, lunes de
accidentes lunes por la
riesgos Accidentabilidad cada mes
incapacitantes. mañana.
Grado de
satisfacción de Rango de 80% % de grado de Cada 3 meses,
a 100% de Cada 3 meses lunes de cada 3
los satisfacción
satisfacción meses
colaboradores

II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD

Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad
aplicable a su elaboración.
Estándar o
Paquete de Actividades de
norma de Actividades de Control
Trabajo Prevención
calidad aplicable
Especificaciones
3.1 Celdas Para Capacitación de Verificación del conocimiento
Técnicas del
Residuos Solidos las normas y Auditorias no programadas.
Proyecto
Especificaciones
3.2 Sistema de Capacitación de Verificación del conocimiento
Técnicas del
drenaje las normas y Auditorias no programadas.
Proyecto
Especificaciones
3.3 Pozas para Capacitación de Verificación del conocimiento
Técnicas del
lixivianos las normas y Auditorias no programadas.
Proyecto
Especificaciones
4.1 Cunetas de Capacitación de Verificación del conocimiento
Técnicas del
coronación las normas y Auditorias no programadas.
Proyecto
Especificaciones
4.2 Mitigación de Capacitación de Verificación del conocimiento
Técnicas del
Impactos las normas y Auditorias no programadas.
Proyecto
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Especificaciones
4.3 Cerco Capacitación de Verificación del conocimiento
Técnicas del
perimétrico las normas y Auditorias no programadas.
Proyecto
Especificaciones
Capacitación de Verificación del conocimiento
4.4 Señalización Técnicas del
las normas y Auditorias no programadas.
Proyecto

IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO

V. ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Especificar los roles que serán necesarios para desarrollar los entregables y actividades
de gestión de la calidad. Comprende: objetivos, funciones, niveles de autoridad, a quien
reporta, a quien supervisa, requisitos de conocimientos, habilidades, y experiencia para
desempeñar el rol
Objetivos del rol:
Liderar la gestión de la calidad del proyecto.
Funciones del rol:
 Aprueba el plan de gestión de calidad
 Asegurar que las auditorias de calidad estén de acuerdo con el
del plan de gestión de la calidad.
 Identificar oportunidades para establecer mejoras de proceso.
ROL Nro. 1  Supervisa que los trabajos que se lleven específicamente como
GERENTE DE en el expediente técnico menciona, aplicando el proceso
PROYECTO constructivo indicado en las especificaciones técnicas durante la
etapa de ejecución del proyecto.
 Hacer seguimiento a las acciones tomadas para las No
Conformidades
 Definir conjuntamente con el JEFE DE QA/QC la política de
calidad.
 Participa en la definición de acciones correctivas.
Niveles de autoridad :
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 Autorizar posibles cambios por desviaciones de la calidad del

proyecto
Reporta a: Patrocinador
Supervisa a: Equipo de Dirección del Proyecto
Requisitos de conocimientos:
 Conocimientos y experiencia en aplicaciones de metodologías
de gestión de proyectos.
 Certificación PMP, CAPM.
 Manejo de ms Project nivel avanzado.
 Certificación IPMA y/o PMP.
Requisitos de habilidades:
 Liderazgo.
 Comunicación.
 Negociación.
 Motivación.
 Solución de Conflictos.
 Inteligencia emocional.
 Trabajo en equipo.
Requisitos de experiencia:
 Experiencia mínima de 3 años en proyectos similares como
Gerente de proyecto y gestionando equipos de 10 personas
como mínimo.

Objetivos del rol:

Asegurar la difusión y cumplimiento de las políticas de calidad.
Funciones del rol:
 Elaborar el plan de gestión de calidad.
 Definir los estándares de calidad internos aplicables al proyecto.
 Responsable del control y aseguramiento de calidad QA/QC.
 Plantea el mejoramiento de calidad del proyecto.
 Difundir la política y objetivos de la calidad.
Niveles de autoridad :
 Tomar las acciones correctivas y preventivas.
ROL Nro. 2
 Tomar las acciones de control y aseguramiento de calidad y
JEFE DE QA/QC
mejora continua.
Reporta a: Gerente De Proyecto
Supervisa a: JEFE DE LABORATORIO, SUPERVISOR DE OBRAS
CIVILES Y PROCESADOR DE DATOS DE CALIDAD.
Requisitos de conocimientos:
 Especificaciones técnicas del proyecto.
 Políticas de calidad de la empresa.
 Objetivos estratégicos de la empresa.
 Conocimientos y experiencia en aplicaciones de metodologías de
gestión de proyectos (Pert/CPM)
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 Auditor Interno de ISO 21500 sobre Dirección y Gestión de

Proyectos.
Requisitos de habilidades:
 Liderazgo.
 Comunicación.
 Negociación.
 Motivación.
 Solución de Conflictos.
 Inteligencia emocional.
 Trabajo en equipo.
Requisitos de experiencia:
 Experiencia mínima de 3 años en proyectos similares como JEFE
DE QA/QC y gestionando equipos de 10 persona como mínimo.

Objetivos del rol:

 Asegurar y cumplimiento de las políticas de calidad del proyecto
de los insumos utilizados en la ejecución del proyecto.
Funciones del rol:
 Responsable de la verificación del control de calidad de los
insumos utilizados en la etapa de ejecución del proyecto.
Niveles de autoridad :
 Informar al JEFE DE QA/QC sobre el cumplimiento de los
procedimientos de calidad realizados a los insumos utilizados en
la ejecución del proyecto.
 Realiza los análisis a los insumos utilizados en la ejecución del
proyecto que cumplan con la calidad conforme a las normas
ROL Nro. 3 establecidas.
JEFE DE Reporta a: JEFE DE QA/QC
LABORATORIO Supervisa a: Técnicos de laboratorio.
Requisitos de conocimientos:
 Especificaciones técnicas del proyecto.
 Gestión de calidad del proyecto.
 Conocimiento en normas técnicas en ASTM
 Excel avanzado, tablas dinámicas.
Requisitos de habilidades:
 Liderazgo.
 Comunicación.
 Motivación.
 Trabajo en equipo.
Requisitos de experiencia:
 Experiencia mínima de 2 años en cargos iguales y/o similares.

ROL Nro. 4 Objetivos del rol:

SUPERVISOR DE  Asegurar y verificar el cumplimiento de las políticas de calidad
OBRAS CIVILES en la ejecución de las partidas de obras civiles en el proyecto.
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Funciones del rol:

 Supervisa las labores en campo en concordancia con los planos
y especificaciones técnicas del proyecto.
 Reporta informes de conformidad de los entregables
 Dirige la ejecución del proyecto con instrucciones ajustados a la
calidad del proyecto
Niveles de autoridad :
 Exigir cumplimiento de los procedimientos técnicos de
ejecución a los capataces y equipo de producción.
 Corregir las desviaciones de calidad del proyecto identificado.
Reporta a: JEFE DE QA/QC
Supervisa a: EQUIPO DE OPERACIONES ASIGNADO DEL
PROYECTO.
Requisitos de conocimientos:
 Especificaciones técnicas del proyecto.
 Gestión de calidad del proyecto.
 Procedimientos de trabajo.
 Procesos constructivos.
 Certificación PMP.
Requisitos de habilidades:
 Liderazgo.
 Comunicación.
 Motivación.
 Trabajo en equipo.
Requisitos de experiencia:
 Experiencia mínima de 2 años en cargos iguales y/o similares.

Objetivos del rol:

 Asegurar el adecuado uso de la información recibida para su
adecuado procesamiento cumplimiento con las políticas de la
compañía.
Funciones del rol:
 Procesar datos obtenidos de la recopilación de muestras.
 Analizar los resultados de datos procesados y reportar los
resultados.
ROL Nro. 5
Niveles de autoridad :
PROCESADOR DE
 No tiene personal a cargo
DATOS DE CALIDAD
Reporta a: JEFE DE QA/QC
Supervisa a: no supervisa.
Requisitos de conocimientos:
 Especificaciones técnicas del proyecto.
 Gestión de calidad del proyecto.
 Procedimientos de trabajo.
 Procesos constructivos.
Requisitos de habilidades:
DIRECCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN – GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD

 Liderazgo.
 Comunicación.
 Motivación.
 Trabajo en equipo.
Requisitos de experiencia:
 Experiencia mínima de 2 años en cargos iguales y/o similares.
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02-ANÁLISIS COSTO BENEFICIO, QUE EVALÚA LAS ACTIVIDADES DE CALIDAD NECESARIAS PARA
REALIZAR EL PROYECTO. -

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

versión 1.0
PROYECTO: BOTADERO JAQUIRA
PREPARADO POR: JEFE DE QA/QC. FECHA 19 10 19
REVISADO POR: GERENTE DE PROYECTO FECHA 19 10 19
APROBADO POR: COMITÉ DE PROYECTO FECHA 19 10 19
 DIRECCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN – GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD

BENEFICIO
RECURSOS COSTO
PROCEDIMIENTO (Descripción del
(Requeridos (De los
DE CALIDAD impacto del IMPACTO
EDT ENTREGABLE para el recursos y el OK
(A ser aplicado al procedimiento sobre (En Soles)
procedimiento a procedimiento)
entregable) los objetivos del
aplicar) Soles
proyecto)
Personal
Iniciación - Auditoria al capacitado, en Aseguramiento de los
Dirección del documento investigación de 15,000.00 índices para VAN y
Proyecto consolidado mercado y TIR
finanzas
Asegurar la
Selección de
Personal construcción del
empresas con
Empresa capacitado, botadero en plazos y
criterios de 7,500.00
contratista análisis de costos establecidos
experiencia y
proveedores en las líneas base de
reconocimiento
cronograma y costo.
Asegurar la
construcción de la
Auditorías al Supervisor, infraestructura en
Construcción de
proceso de juicio de 15,055.35 plazo y costos 300,000.00 OK
la trinchera construcción expertos establecidos, en la
línea base de
tiempo y costo
Personal Asegurar la correcta
Instalación de la Evaluación y capacitado,
monitorio de la 11,654.01 instalación de la 200,000.00 OK
geomembrana instalación equipos
geomembrana
adecuados
 DIRECCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN – GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD

Personal Asegurar la correcta

Instalación de Evaluación y capacitado,
monitorio de la 18,453.89 instalación de 200,000.00 OK
chimenea instalación equipos
chimenea
adecuados
Aseguramiento de
Análisis de flujo Evaluación y Personal mantener los límites
de producción e monitoreo de los capacitado, de cronograma,
índices de equipamiento 7,900.00
informe final desempeño presupuesto y
adecuado.
recursos.
 DIRECCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN – GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD

03-LAS LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD NECESARIAS PARA EL CONTROL DE

CALIDAD Y DESCRIBIR

LISTA DE VERIFICACIÓN
Versión 1.0
ENTREGABLE CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERA
PROYECTO BOTADERO JAQUIRA
PREPARADO POR: JEFE DE QA/QC. FECHA 10 10 2019
REVISADO POR: GERENTE DE PROYECTO FECHA 10 10 2019
APROBADO POR: COMITÉ DE PROYECTO FECHA 10 10 2019

ENTREGABLE GEOMEMBRANA INSTALADA

Observado
Conforme
Puntos de control Comentarios
(Características o requerimientos del producto que (Descripción de lo
deben ser cumplidos) observado)

1. VERIFICAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El espesor de la geomembrana cumple con la
norma ASTM D5199
- La densidad de la geomembrana cumple con
la norma ASTM D1505
- La resistencia UV de la geomembrana cumple
con la norma ASTM D7238
2. VERIFICAR EL ACABADO DE LA
GEOMEMBRANA
- ¿Se encuentra libre de defectos en sus
propiedades físicas y de impermeabilidad?
- ¿Cumple con los requerimientos establecidos
en las especificaciones técnicas (2mm)?
- ¿Se cumplió con los requisitos de unión
mediante termo fusión?
- ¿Se realizó la calibración de los equipos?

ENTREGABLE CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERA

Observado
Conforme

Comentarios
Puntos de control
(Características o requerimientos del producto que (Descripción de lo
deben ser cumplidos) observado)
 DIRECCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN – GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD

1. VERIFICAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ¿Cumple con el reglamento nacional de
edificaciones?
- ¿Cumple con la norma A.010 construcciones
generales de diseño del RNE?
- ¿Cumple con la norma técnica de edificaciones
E.060 concreto armado?
- ¿Cumplen el procedimiento constructivo
adecuado?
- ¿Cumplen las actividades con las pautas
sugeridas en las especificaciones?

2. VERIFICAR EL ACABADO
- ¿Las actividades cuentan con un plan de
seguridad adecuado de acuerdo a Norma ISO
9001?
- ¿El personal está totalmente capacitado para
realizar dichas actividades?
- ¿Las actividades se realizarán de acuerdo a los
procedimientos de construcción?

ENTREGABLE INSTALACIÓN DE CHIMENEAS

Observado
Conforme

Puntos de control
Comentarios
(Características o requerimientos del producto que
(Descripción de lo observado)
deben ser cumplidos)

1. VERIFICAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Se empleó tubería PVC SAL 10” cribada
- Cumplió con la Norma ISO 1452
- Cumplió con la Norma NTC 382

2. VERIFICAR EL ACABADO
- La tubería fue instalada verticalmente según lo
especificado en los planos de diseño
- La tubería fue rellenada con piedra mediana
según lo diseñado
- Se empleó tuberías PVC SAL 10”
 DIRECCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN – GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD

04-ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RECOMENDADAS.

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

versión 1.0
PROYECTO BOTADERO JAQUIRA
PREPARADO POR: JEFE DE QA/QC. FECHA 19 10 2019
REVISADO POR: GERENTE DE PROYECTO FECHA 19 10 2019
APROBADO POR: COMITÉ DE PROYECTO FECHA 19 10 2019

ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS

 Uso de fuentes de información adecuadas, como los procesos y operaciones de trabajo que
afecten la calidad del producto, resultados de auditorías, registros de la calidad, informes de
servicio al cliente e insatisfacciones del cliente para detectar, analizar, disminuir y/o eliminar
las causas potenciales de las no conformidades.
 Revisar los informes de aceptación o rechazo de proyectos anteriores para detectar posibles
problemas, analizando para luego eliminar las causas potenciales de las no conformidades.
 Monitorear que los controles de cambios identificados que hayan pasado por los procesos de
evaluación y aprobación.
 Implementar capacitaciones con la finalidad de fortalecer las competencias necesarias para
cada rol del proyecto.
 Realizar reuniones de avance semanal con el equipo del proyecto.
 Definir roles del personal del proyecto y responsables de los ambientes de diseño, desarrollo,
pruebas, capacitación y comunicación.
 Mantener un control de versiones sobre la documentación de gestión del proyecto.
 DIRECCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN – GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD

ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS

 El tratamiento efectivo de las insatisfacciones del cliente y de los informes sobre las no
conformidades del servicio.
 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir.
 La investigación de las causas de las no conformidades relativas al producto, proceso y el
registro de los resultados de la investigación.
 Modificar el cronograma realizando actividades en paralelo a actividades que normalmente se
realizarían secuencialmente.
 Utilizar herramientas (causa efecto, diagramas de flujo, revisión de solicitudes de cambio
aprobadas, etc.) para identificar las causas de las no conformidades.
 Revisar los perfiles del personal del proyecto.
 Realizar retroalimentación para determinar donde se encuentra la causa de la no conformidad.

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