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CLIENTE:
NIT:
IMPRESOS IMPACTO - Amparo Castillo NIT: 40.760.158-2 Pto Asís
DIRECCION:
FECHA:
para insertar imagen en este lugar CIUDAD:
FORMA DE
PAGO: CREDITO: CONTADO:
SUBTOTAL.
TOTAL
Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de Cambio Art 774 del Código de Comerc
No.0011
Electro Hogar S.A
800.456.854.6 TRANSPORTES EXPRESO PUTUMAYO SAS
Calle 22 N 15-45 NIT 900423535-0
18 DE MARZO DEL 2015 DIRECCION: CRA 25 N 18-23 PUERTO ASIS
Puerto Asis GRAN CONTRIBUYENTE AGENTE RETENEDOR
TELEFONO:3143796482-4228555
TUMAYO S.A.S
0
PUERTO ASIS
TE RETENEDOR
4228555
AYO@HOTMAIL.COM
NTAS AL REGIMEN SIMPLIFICADO
23 - Numeración Autorizada de papel
CHEQUE BANCO
RECIBI:
IMPRESOS IMPACTOS-AMPARO CASTILLO NIT 40 760 158-2
SUBTOTAL. 1,000,000
IVA 16%
TOTAL 1,000,000
FIRMA VENDEDOR OK
T 40 760 158-2
NOTA CREDITO. 02
TRANSPORTES EXPRESO PUTUMAYO SAS
GRAN CONTRIBUYENTE AGENTE RETENEDOR
NIT: 900.423.535 - 0
SUMAS IGUALES
PREPARADO. REVISADO APROBADO.
NOTA CREDITO. 02
: CRA 19 N 10 65 B CENTRO
16 3 2015
MENTO DE PRUEBA.
PARCIALES DEBITOS CREDITOS
9800
1568
11368
$ 11,368 $ 11,368
O. CONTABILIZADO.
CARGA
CANTIDAD CONCEPTO
6 Viajes de carga x semana con destino Pasto-Puerto
en servicio de taxis camperos y camionetas. 20k
Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de Cambio Art 774 d
FACTURA No.0013
CLIENTE: Electro Hogar G C
NIT: 800.456.854.6 TRANSPORTES EXPRESO PUTUMAYO
DIRECCION: Calle 22 N 15-45 NIT 900423535-0
FECHA: 18 DE MARZO DEL 2015 DIRECCION: CRA 25 N 18-23 PUERTO
CIUDAD: Puerto Asis GRAN CONTRIBUYENTE AGENTE RET
TELEFONO:3143796482-4228555
RTE EXPRESO PUTUMAYO S.A.S
NIT: 900.423.535-0
N: CRA 25 N 18 -23 PUERTO ASIS
TRIBUYENTE AGENTE RETENEDOR
FONO 3143796482- 4228555
RONICO: EXPRESMAYO@HOTMAIL.COM
PUESTO A LAS VENTAS AL REGIMEN SIMPLIFICADO
cha 2015/02/23 - Numeración Autorizada de papel del 01 al 1.000
1000.
NCEPTO V /UNITARIO V/ TOTAL CIUDAD:
na con destino Pasto-Puerto 300,000 1,800,000 RECIBIDO DE:
mperos y camionetas. 20k VENDEDOR:
VLR LETRAS:
CODIGO
13050503
13551503
13559003
13551803
13551904
111003
CHEQUE
RE
CONTADO: OBSEVACIONES:
SUBTOTAL. 1,800,000
IVA 16%
TOTAL 1,800,000
RECIBO DE CAJA 13
No.0013
HABER
1,800,000
900,000
EDOR