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SUBPROCESOS
información secundaria TIPO DE
ACTIVIDAD FUENTE GENERADORA IMPACTO A:
Supervisión Ambiental
(Físico-Biótico-Social)
Especificaciones de
Supervisión de Obras
Sistemas de Gestión
SERES HUMANOS
CONTRATISTAS Y
Levantamiento de
NO RUTINARIA
RECURSOS
TERCEROS
RUTINARIA
Ediciones
Integrados
GRUPO Y DESCRIPCIÓN
Archivo
ACTIVIDAD,
Civiles
AGUA
DEL PELIGRO, FACTOR DE CONDICIÓN COMPORTAMIENTO
AIRE
obra
PRODUCTO O
RIESGO O ASPECTO SUBESTÁNDAR SUBESTÁNDAR
SERVICIO
AMBIENTAL
Responsable de Elaboración:
Empresa: Daniela Erazo Castaño - Javier de Jesús Oquendo Contreras
Responsable de Actualización:
SUBPROCESOS
información secundaria TIPO DE
ACTIVIDAD FUENTE GENERADORA IMPACTO A:
Supervisión Ambiental
(Físico-Biótico-Social)
Especificaciones de
Supervisión de Obras
Sistemas de Gestión
SERES HUMANOS
CONTRATISTAS Y
Levantamiento de
NO RUTINARIA
RECURSOS
TERCEROS
RUTINARIA
Ediciones
Integrados
GRUPO Y DESCRIPCIÓN
Archivo
ACTIVIDAD,
Civiles
AGUA
DEL PELIGRO, FACTOR DE CONDICIÓN COMPORTAMIENTO
AIRE
obra
PRODUCTO O
RIESGO O ASPECTO SUBESTÁNDAR SUBESTÁNDAR
SERVICIO
AMBIENTAL
Es necesario el consumo de
energía electrica para
iluminación de la oficina,uso de No apagar y desconectar equipos
X X X X X X X X X Consumo de energía eléctrica
equipos de de computo.
X
computo,fotocopiadora, carga
de celulares y camaras
Actividades de
Oficina En las actividades de oficina se Inadecuada separación en la
X X X X X X X X X Generación de residuos
consumen alimentos fuente del personal
X X X X
Responsable de Elaboración:
Empresa: Daniela Erazo Castaño - Javier de Jesús Oquendo Contreras
Responsable de Actualización:
SUBPROCESOS
información secundaria TIPO DE
ACTIVIDAD FUENTE GENERADORA IMPACTO A:
Supervisión Ambiental
(Físico-Biótico-Social)
Especificaciones de
Supervisión de Obras
Sistemas de Gestión
SERES HUMANOS
CONTRATISTAS Y
Levantamiento de
NO RUTINARIA
RECURSOS
TERCEROS
RUTINARIA
Ediciones
Integrados
GRUPO Y DESCRIPCIÓN
Archivo
ACTIVIDAD,
Civiles
AGUA
DEL PELIGRO, FACTOR DE CONDICIÓN COMPORTAMIENTO
AIRE
obra
PRODUCTO O
RIESGO O ASPECTO SUBESTÁNDAR SUBESTÁNDAR
Actividades
SERVICIOde
AMBIENTAL
Oficina
SUBPROCESOS
información secundaria TIPO DE
ACTIVIDAD FUENTE GENERADORA IMPACTO A:
Supervisión Ambiental
(Físico-Biótico-Social)
Especificaciones de
Supervisión de Obras
Sistemas de Gestión
SERES HUMANOS
CONTRATISTAS Y
Levantamiento de
NO RUTINARIA
RECURSOS
TERCEROS
RUTINARIA
Ediciones
Integrados
GRUPO Y DESCRIPCIÓN
Archivo
ACTIVIDAD,
Civiles
AGUA
DEL PELIGRO, FACTOR DE CONDICIÓN COMPORTAMIENTO
AIRE
obra
PRODUCTO O
RIESGO O ASPECTO SUBESTÁNDAR SUBESTÁNDAR
SERVICIO
AMBIENTAL
SUBPROCESOS
información secundaria TIPO DE
ACTIVIDAD FUENTE GENERADORA IMPACTO A:
Supervisión Ambiental
(Físico-Biótico-Social)
Especificaciones de
Supervisión de Obras
Sistemas de Gestión
SERES HUMANOS
CONTRATISTAS Y
Levantamiento de
NO RUTINARIA
RECURSOS
TERCEROS
RUTINARIA
Ediciones
Integrados
GRUPO Y DESCRIPCIÓN
Archivo
ACTIVIDAD,
Civiles
AGUA
DEL PELIGRO, FACTOR DE CONDICIÓN COMPORTAMIENTO
AIRE
obra
PRODUCTO O
RIESGO O ASPECTO SUBESTÁNDAR SUBESTÁNDAR
SERVICIO
AMBIENTAL
Grupo de trabajo,
ble de Actualización: Gestor Ambiental Fecha de Actualización: Responsable de Validación: Director de proyecto-
Director del SGI
RIESGO INTOLERABLE
Programas de gestión:
Negativo
Positivo
FAUNA
Grupo de trabajo,
ble de Actualización: Gestor Ambiental Fecha de Actualización: Responsable de Validación: Director de proyecto-
Director del SGI
RIESGO INTOLERABLE
Programas de gestión:
Negativo
Positivo
FAUNA
Socialización de la
Control operacional
Remitirse a la matriz norma de buenas
para ahorro y uso Buenas prácticas de
de requisitos legales X Ninguna No Aplica practicas para el No aplica No Aplica
eficiente de agua y consumo
del proceso. ahorro y uso eficiente
energía
de agua y energía
Socialización de la
Control operacional
Remitirse a la matriz norma de buenas
para ahorro y uso Buenas practicas de
de requisitos legales X Ninguna No Aplica practicas para el No aplica No Aplica
eficiente de agua y consumo
del proceso. ahorro y uso eficiente
energía
de agua y energía
Socialización de la
Remitirse a la matriz Control operacional norma de buenas
Buenas practicas
X de requisitos legales X para el control de Ninguna No Aplica practicas para el No aplica No Aplica
ambientales
del proceso. vertimientos control de vertimientos
Los Identificación de
Buenas practicas Socialización del
Remitirse a la matriz Control operacional recomendados recipientes
ambientales control operacional
X X X de requisitos legales X para la gestión de Ninguna por SYSO en No aplica según codigo de
(separación de para la gestión de
del proceso. residuos solidos caso de colores de la
residuos en la fuente) residuos
requerirse empresa
able de Elaboración: Gestor Ambiental Fecha de Elaboración: 28-Apr-19 Fecha de Validación:
Grupo de trabajo,
ble de Actualización: Gestor Ambiental Fecha de Actualización: Responsable de Validación: Director de proyecto-
Director del SGI
RIESGO INTOLERABLE
Programas de gestión:
Negativo
Positivo
FAUNA
Socialización de la
Remitirse a la matriz Norma de buentas
Buentas practicas para norma de buenas
de requisitos legales X practicas para la Ninguna No Aplica No aplica No Aplica
la reducción de ruido practicas para la
del proceso. reducción de ruido
reducción de ruido
Aplicación de buenas
Capacitación en
Control operacional en practicas para el
Control operacional en Control operacional
uso de combustibles y consumo de
uso de combustibles y Control operacional uso de
control de emisiones combustible, y reduccion
Remitirse a la matriz control de emisiones uso de Combustibles Combustibles y
para los vehículos de la de emisiones 3 para los
X X de requisitos legales X No Aplica para los vehículos de la y control de emisiónes control de No Aplica
empresa. Los demás vehículos de la
del proceso. empresa. Los demás para los vehículos de emisiónes para los
vehículos no tienen empresal. Los demás
vehículos no tienen la empresa vehículos de la
influencia directa de la vehículos no tienen
influencia directa de la empresa
empresa influencia directa de la
empresa.
empresa
able de Elaboración: Gestor Ambiental Fecha de Elaboración: 28-Apr-19 Fecha de Validación:
Grupo de trabajo,
ble de Actualización: Gestor Ambiental Fecha de Actualización: Responsable de Validación: Director de proyecto-
Director del SGI
RIESGO INTOLERABLE
Programas de gestión:
Negativo
Positivo
FAUNA
Capacitación en
Control operacional en
Control operacional en Control operacional
uso de combustibles y
uso de combustibles y Control operacional uso de
control de emisiones
Remitirse a la matriz Exigencia de la revisión control de emisiones uso de Combustibles Combustibles y
para los vehículos de la
X X de requisitos legales X técnico mecánica y de No Aplica para los vehículos de la y control de emisiónes control de No Aplica
empresa. Los demás
del proceso. gases empresa. Los demás para los vehículos de emisiónes para los
vehículos no tienen
vehículos no tienen la empresa vehículos de la
influencia directa de la
influencia directa de la empresa
empresa
empresa.
Capacitación en
Control operacional en
Control operacional
uso de combustibles y Control operacional
Uso de
Remitirse a la matriz Exigencia de la revisión Exigencia de la revisión control de emisiones Uso de Combustibles
Combustibles y
X X de requisitos legales X técnico mecánica y de técnico mecánica y de No Aplica para los vehículos de la y emisiónes para los No Aplica
emisiónes para los
del proceso. gases gases empresa. Los demás vehículos de la
vehículos de la
vehículos no tienen empresa
empresa
influencia directa de la
empresa.
able de Elaboración: Gestor Ambiental Fecha de Elaboración: 28-Apr-19 Fecha de Validación:
Grupo de trabajo,
ble de Actualización: Gestor Ambiental Fecha de Actualización: Responsable de Validación: Director de proyecto-
Director del SGI
RIESGO INTOLERABLE
Programas de gestión:
Negativo
Positivo
FAUNA
Los
Buenas practicas Socialización del Identificación de
Remitirse a la matriz Control operacional recomendados
ambientales control operacional recipientes
X X X de requisitos legales X para la gestión de Ninguna por SYSO en No aplica
(separación de para la gestión de según codigo de
del proceso. residuos solidos caso de
residuos en la fuente) residuos colores
requerirse
Los Identificación de
Buenas practicas Socialización del
Remitirse a la matriz Control operacional recomendados recipiente según
ambientales control operacional
X X X de requisitos legales X para la gestión de los Ninguna por SYSO en No aplica codigo de
(separación de para la gestión de
del proceso. residuos generales O caso de colores de la
residuos en la fuente) residuos peligrosos
requerirse empresa
Baja
ESGO INTOLERABLE
Media
PROBABILIDAD
Alta
Ligeramente Dañino
Dañino
Extremadamente Dañino
CONSECUENCIA
VALORACIÓN
DEL RIESGO
ESTIMACIÓN
ASPECTO AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO
(SI / NO)
ESGO INTOLERABLE
VALORACIÓN
PROBABILIDAD CONSECUENCIA
ASPECTO AMBIENTAL
Extremadamente Dañino
Ligeramente Dañino
SIGNIFICATIVO
(SI / NO)
Dañino
ESTIMACIÓN
Media
Baja
Alta
DEL RIESGO
RIESGO
X X NO
MODERADO
RIESGO
X X NO
TOLERABLE
RIESGO
X X NO
TOLERABLE
RIESGO
X X NO
MODERADO
ESGO INTOLERABLE
VALORACIÓN
PROBABILIDAD CONSECUENCIA
ASPECTO AMBIENTAL
Extremadamente Dañino
Ligeramente Dañino
SIGNIFICATIVO
(SI / NO)
Dañino
ESTIMACIÓN
Media
Baja
Alta
DEL RIESGO
RIESGO
X X NO
MODERADO
X X RIESGO TRIVIAL NO
RIESGO
X X NO
TOLERABLE
ESGO INTOLERABLE
VALORACIÓN
PROBABILIDAD CONSECUENCIA
ASPECTO AMBIENTAL
Extremadamente Dañino
Ligeramente Dañino
SIGNIFICATIVO
(SI / NO)
Dañino
ESTIMACIÓN
Media
Baja
Alta
DEL RIESGO
RIESGO
X X NO
TOLERABLE
RIESGO
x X NO
TOLERABLE
ESGO INTOLERABLE
VALORACIÓN
PROBABILIDAD CONSECUENCIA
ASPECTO AMBIENTAL
Extremadamente Dañino
Ligeramente Dañino
SIGNIFICATIVO
(SI / NO)
Dañino
ESTIMACIÓN
Media
Baja
Alta
DEL RIESGO
RIESGO
X X NO
MODERADO
X X RIESGO TRIVIAL NO
DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
MATRIZ DE PELIGROS
Consolidado resumen
NOMBRE DE LA EMPRESA:
Área o Proyecto: Estudios y diseño
FECHA: ______/________/__________
EVALUACIÓN INICIAL: ____________ EVALUACIÓN REALIZADA POR: ________________________
EVALUACIÓN PERIÓDICA: ____________ FECHA PRÓXIMA EVALUACIÓN: ______/________/_________
CONSECUENCIAS
EXTREMADAMENTE DAÑINO DAÑINO
ALTA RIESGO INTOLERABLE RIESGO IMPORTANTE
MEDIA
PROBABILIDAD
BAJA
E TRABAJO
________________________
______/________/__________
LIGERAMENTE DAÑINO
RIESGO MODERADO
RIESGO TOLERABLE
RIESGO TRIVIAL