NTC-ISO 9001:2015

CICLO PHVA
NUMERAL DESCRIPCIÓN

P 4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto

Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las
P 4.2
Partes Interesadas
Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la
P 4.3
Calidad
P 4.4 Sistema de Gestión de calidad y sus procesos
P
P
Roles, Responsabilidades y Autoridades en la
P 5.3
Organización
P 6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación Para Lograrlos
P 6.3 Planificación de Los Cambios
P

P
P
P
P

P
H 7.1.5.2 Trazabilidad de las Mediciones
H 7.1.6 Conocimientos de la Organización
H 7.2 Competencia
H 7.3 Toma de Conciencia
H 7.4 Comunicación
H 7.5.1 Generalidades Información documentada
H 7.5.2 Creación y Actualización

H 7.5.3.1 Control de la Informacion Documentada

H 7.5.3.2 Control de la Informacion Documentada

H 8.1 Planificacion y Control Operacional

H 8.2.1 Requisitos Para Los Productos Y Servicios

H 8.2.3.2 Revisión de Los Requisitos Para Productos Y Servicios

Cambios En Los Requisitos Para Los Productos Y
H 8.2.4
Servicios
Generalidades Diseño y Desarrollo de los productos y
H 8.3.1
servicios
H 8.3.2 Planificación del Diseño y desarrollo
H 8.3.3 Entradas Para El Diseño y desarrollo
H 8.3.4 Controles Para El Diseño y desarrollo
H 8.3.5 Salidas del Diseño y desarrollo
H 8.3.6 Cambios de Diseño y desarrollo
Control de Los Procesos, Productos y Servicios
H 8.3.6
Suministrados Externamente
Generalidades Control de los procesos, productos y
H 8.4.1
servicios suministrados externamente
H 8.4.2 Tipos Y Alcance de Control
H 8.5.1 Control de la Produccion Y de la Provision del Servicio
H 8.5.2 Identificacion Y Trazailidad
H 8.5.4 Preservación
H 8.5.6 Control de Cambios
H 8.7.1 Control de las Salidas No Conformes
H 8.7.2 Control de las Salidas No Conformes
*Evaluación del desempeño
V 9.1
*Seguimiento, Medición, Analisis y Evaluación
V
V 9.2 Auditoría Interna
V
V
V
V 9.3 Revisión por la Dirección
A 10.1 Mejora

A 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva

A 10.2.1 No Conformidad y Acción Correctiva

A 10.2.2 No Conformidad y Acción Correctiva
A 10.3 Mejora Continua
 NTC-ISO 14001:2015

TIEMPO NUMERAL DESCRIPCIÓN TIEMPO

2 4.1 Comprensión de la organización y su contexto 3

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
2 4.2 3
interesadas
Determinación del alcance del Sistema de Gestión Gestión
2 4.3 3
ambiental
2 4.4 Sistema de gestion ambiental 3
5.1 Liderazgo y compromiso 2
5.2 Politica Ambiental 2

3 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización

3 6.1.1 Generalidades Acciónes para abordar Riesgos y Oportunidades 2

3 6.1.2 Aspectos ambientales 3

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 2

6.1.4 Planificación de acciónes 2

6.2.2 Planificación de acciónes para lograr los objetivos ambientales 2

2 7.2 Competencia 2
2 7.4.1 Generalidades Comunicación 2
2 7.4.2 Comunicación interna 2
3
2
2 7.5.1 Generalidades Información documentada 2
2

3 7.5.3 Control de la información documentada 2

2
2 8.1 Planificacion y control operaciónal 2

1
1

3 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 4

3

2
2
2
2
2
2
1
1
Generalidades Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del
9.1.1 3
2 Desempeño
9.1.2 Evaluación del cumplimiento 2
2
9.1.3 Generalidades
9.1.4 Generalidades
9.2.2 Programa de auditoría interna 2
1 9.3 Revisión por la Dirección 2
2 10.1 Generalidades Mejora 2

10.2 No conformidad y acción correctiva 2

3

3
 NTC-ISO 45001:2018
TIEMPO
NUMERAL DESCRIPCIÓN
(DIAS HABILES)
4.1 Comprensión de la organización y su contexto 4
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
4.2 4
interesadas

4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la SST 4

4.4 Sistema de Gestión de la SST 7
5.2 Política de la Sistema de Gestión de la SST 3
5.3 Roles, responsabilidades y Autoridades en la Organización 3

5.4 Consulta y participación de los trabajadores 4

6.1 Acciónes para abordar Riesgos y Oportunidades 2

6.1.2.1 Identificación de Peligros 2
Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el
6.1.2.2 2
sistema de gestión de la SST
Evaluación de las oportunidades para la SST y otras
6.1.2.3 2
oportunidades para el SG-SST
6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos 2
6.1.4 Planificación de acciónes 2
6.2.1 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 2

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST 2

7.1 Recursos 3
7.2 Competencia 3
7.3 Toma de conciencia 3
7.4.1 Comunicación 2

7.5.1 Información Documentada 2

7.5.2 Creación y Actualización 3

7.5.3 Control de la Información Documentada 3

8.1 Planificación y Control Operacional 2

8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 2

8.1.3 Gestión del cambio 2

8.1.4 Compras 2

8.1.4.2 Contratistas 2

8.1.4.3 Contratación Externa 2

8.2 Preparación y respuesta Ante Emergencias 3
 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño 4
9.1.2 Evaluación del Cumplimiento 4
9.2 Auditoría Interna 3

9.2.2 Programa de Auditoría Interna 3

9.3 Revisión por la Dirección 3
10.1 Mejora 4

10.2 Incidentes, no conformidades y acciónes correctivas 3

10.3 Mejora Continua 4

TOTAL GENERAL
X MESES
TOTAL
PREDECESOR
(DIAS HABILES)
9 4

9 4.1

9 4.2
12 4.3
5 4.4
5 5.2

7 5.3

7 5.4
8 6.1
2 6.1

2 6.1
4 6.1
4 6.1
2 6.2

4 6.2
7 6.2
7 6.2
7 6.2
5 6.2
2 6.2
6 6.2
5 6.2

8 6.2

2
6 7

4
7
3 7

3
7

5
7
2 7
7 7
0
 0
0

2
2
2
2
2
1
1

9 8.2
6 8.2
5 8.2
0
0
5 8.2
6 8.2
8 9.2.2

8 10.1

0
0
7 10.2
238
7.9333333333
 NOMBRE DE LA TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN
4.1 Comprensión de la Organización y
12 6/1/2019 6/13/2019
su contexto _SGI
4.2 Comprensión de las Necesidades y
Expectativas de las Partes 12 6/14/2019 6/26/2019
Interesadas_SGI

4.3 Determinación del Alcance del

12 6/27/2019 7/9/2019
Sistema de Gestión de la Calidad_SGI

4.4 Sistema de Gestión de calidad y sus

12 7/10/2019 7/22/2019
procesos_SGI
5.1 Liderazgo y Compromiso_MA 4 7/23/2019 7/27/2019
5.2 Politica Ambiental_MA_SST 4 7/28/2019 8/1/2019
5.3 Roles, Responsabilidades y
4 8/2/2019 8/6/2019
Autoridades en la Organización_SGI
5.4 Consulta y participación de los
2 8/7/2019 8/9/2019
trabajadores_SST
6.1 Acciónes para abordar Riesgos y
3 8/10/2019 8/13/2019
Oportunidades_MA_SST
6.1.2 Aspectos ambientales_MA 3 8/14/2019 8/17/2019
6.1.2.1 Identificación de
1 8/18/2019 8/19/2019
Peligros_SST
6.1.2.2 Evaluación de los riesgos
para la SST y otros riesgos para el 3 8/20/2019 8/23/2019
sistema de gestión de la _SST
6.1.2.3 Evaluación de las
oportunidades para la SST y otras 3 8/24/2019 8/27/2019
oportunidades para el SG_SST
6.1.3 Determinación de los
requisitos legales y otros 3 8/28/2019 8/31/2019
requisitos_MA_SST
6.1.4 Planificación de
3 9/1/2019 9/4/2019
acciónes_MA_SST
6.2 Objetivos de la Calidad y
2 9/5/2019 9/7/2019
Planificación Para Lograrlos_Q
6.2.1 Objetivos de la SST y
1 9/8/2019 9/9/2019
planificación para lograrlos_SST

6.2.2 Planificación de acciónes para

3 9/10/2019 9/13/2019
lograr los Objetivos _MA_SST

6.3 Planificación de Los Cambios_Q 2 9/14/2019 9/16/2019

7.1 Recursos_SST 1 9/17/2019 9/18/2019

7.1.5.2_Trazabilidad de las
2 9/19/2019 9/21/2019
Mediciones_Q
7.2 Competencia_SGI 6 9/22/2019 9/28/2019
7.3 Toma de Conciencia_Q_SST 4 9/29/2019 10/3/2019
7.4 Comunicación_Q 2 10/4/2019 10/6/2019
7.4.1 Comunicación_MA_SST 4 10/7/2019 10/11/2019
7.4.2 Comunicación Interna_MA 2 10/12/2019 10/14/2019
7.1.6 Conocimientos de la
2 10/15/2019 10/17/2019
Organización_Q
 7.5.1 Información Documentada
6 10/18/2019 10/24/2019
SGI
7.5.2 Creación y Actualización
4 10/25/2019 10/29/2019
Q_SST
7.5.3.1_Control de la Informacion
6 10/30/2019 11/5/2019
Documentada_SGI
7.5.3.2 Control de la Informacion
2
Documentada Q
8.1 Planificacion y Control
4
Operacional SGI
8.2.1 Requisitos Para Los
1
Productos Y Servicios
8.1.2 Eliminar peligros y reducir
1
riesgos para la SST

8.2.3.2 Revisión de Los Requisitos

1
Para Productos y Servicios_Q

8.2.4 Cambios En Los Requisitos

1
Para Los Productos Y Servicios__Q

8.3.1 Generalidades Diseño y

Desarrollo de los productos y
servicios_Q
8.3.2 Planificación del Diseño y
desarrollo_Q
8.3.3 Entradas Para El Diseño y
desarrollo_Q
8.3.4 Controles Para El Diseño y
desarrollo_Q
8.3.5 Salidas del Diseño y
desarrollo_Q
8.3.6 Cambios de Diseño y
desarrollo_Q
8.3.6 Control de Los Procesos,
Productos y Servicios 1
Suministrados Externamente_Q

8.4.1 Generalidades Control de los

procesos, productos y servicios 1
suministrados externamente_Q

8.4.2 Tipos Y Alcance de Control_Q 1

8.5.1 Control de la Produccion Y de

1
la Provision del Servicio_Q
8.5.2 Identificacion Y Trazailidad_Q 1

8.5.4 Preservación_Q 1
8.5.6 Control de Cambios_Q 1
8.7.1 Control de las Salidas No
1
Conformes_Q
8.7.2 Control de las Salidas No
1
Conformes_Q
8.1.3 Gestión del cambio_SST 1
 8.1.4 Compras_SST 1
8.1.4.2 Contratistas_SST 1
8.1.4.3 Contratación Externa_SST 1
8.2 Preparación y respuesta ante
4
emergencias_SST
9.1 *Evaluación del desempeño
2
*Seguimiento, Medición, Analisis y
Evaluación_Q_SST
9.1.1 Seguimiento, Medición,
Análisis y Evaluación del 1
Desempeño_MA
9.1.2 Evaluación del
2
cumplimiento_MA_SST
9.2 Auditoría Interna_Q_SST 2
9.1.3 Generalidades_MA
9.1.4 Generalidades_MA
9.2.2_Programa de Auditoría
2
Interna_MA_SST
9.3 Revisión por la Dirección_SGI 3
10.1_Mejora _SGI 3
10.2_No Conformidad y Acción
Correctiva_Q
10.2.1 No Conformidad y Acción
Correctiva_Q
10.2.2 No Conformidad y Acción
Correctiva_Q
10.3_Mejora Continua_Q_SST 2