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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTIVO PASIVO
Edificios $1,080,000,000
Terrenos Documentos por pagar a largo plazo
Depreciación acumulada -$108,000,000 Total Pasivo Circulante
Mobiliario y equipo. $1,090,000
Depreciación acumulada -$109,000
Equipo de transporte $35,000,000 SUMA DEL PASIVO
Depreciación acumulada -$14,000,000
Equipo de cómputo $3,200,000
Depreciación acumulada -$320,000
Total Activo Fijo $996,861,000 CAPITAL CONTABLE
Capital social
Activo diferido Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Rentas pagadas por anticipado Resultados del ejercicio
Otros activos diferidos $465,000 Total Capital contable
Total Activo Diferido $465,000
2017
Maria: Porfavor cancela la Factura 56 de Las hermanitas de la caridad puesto que ya se realizó la
DEBITOS CREDITOS
11100505 $155,000,000
22050501 $155,000,000
$386,000,000
$340,000 $155,000,000 $155,000,000
$82,000
$386,422,000
$77,000
$77,000
$386,499,000
$823,000
$112,000
$252,000
$160,000
$1,347,000
$1,347,000
$387,846,000
o que ya se realizó la transferencia desde Bancolombia
[ LOGO DE TU EMPRESA]
BALANCE GEN
ACTIVO
Activo Circulante
Caja
Bancos
Inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar
Inventario
Total Activo Circulante $0
Activo Fijo
Edificios
Terrenos
Depreciación acumulada
Mobiliario y equipo.
Depreciación acumulada
Equipo de transporte
Depreciación acumulada
Equipo de cómputo
Depreciación acumulada
Total Activo Fijo $0
Activo diferido
PASIVO
Pasivo Circulante
Proveedores
Acreedores
Intereses por pagar
ISR por pagar
Anticipo de clientes
Total Pasivo Circulante $0
CAPITAL CONTABLE
Capital social
Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Total Capital contable $0