SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

AREA / PROCESO : NOMBRE:

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN
TALLER DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO :

PROC-IPER-PPRR-001
Fecha de
REVISIÓN Realizada por: Autorizada por:
Aprobación

PATRICIO CONTRERAS FERNANDO RIVEROS CAQUEO

FIRMA: FIRMA:

FECHA: FECHA:

REV 02 15 MAYO 2015 05 JUNIO 2015

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PROC-IPER-PPRR-001
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN
DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACION DE Rev.:
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REVISIONES
Nº Nº Nº Fecha: Texto: Nombre: Firma:
Revisión Sección Pagina
1 Portada 01 01-06-15 Logotipo y Titulo JUAN CORTES
documento
2 Item 3 09 04-06-15 Cambio en JUAN CORTES
Punto 4.4 capacidades
Psicotécnicas
2 Item 3 11 04-06-15 Cambio color de JUAN CORTES
Punto 4.8 verde a rojo
2 Item 3 11 04-06-15 Caída Objeto X JUAN CORTES
Punto 4.9 Atropellamiento
2 Item 3 13 04-06-15 Cambio en Peligros JUAN CORTES
Punto Asociados y
4.10 Medidas de Control
2 Item 3 15 04-06-15 Calculo nuevo de JUAN CORTES
Punto PyS
4.11

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CONTROL DE MODIFICACIONES 3

1.- PROPOSITO 4

2.- ALCANCE 4

3.- TERMINOLOGIA 4

4.- METODOLOGÍA 4

5.- ANEXOS 16

FORMATO DE LA MATRIZ DE PELIGRO 17

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1.- PROPOSITO

Crear una herramienta que permita discriminar los riesgos involucrados en las
actividades que desarrolla empresa Metalmecanica y Constructora Calama para un
análisis y toma de control sobre los riesgos.

2.- ALCANCE

Este Procedimiento deberá ser conocido y ejecutado por toda persona que trabaje en
Metalmecanica y Constructora Calama y aplicado por la línea de mando.

3.- TERMINOLOGIA

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es)

peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los)
evento(s) o exposición(es).

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o

lesión a las personas, o una combinación de estos.

3.- METODOLOGIA

La metodología contempla que cada especialidad debe reconocer en sus actividades

los peligros presentes en su área de trabajo. Se han elaborado en forma
independiente las matrices según área en donde se desarrollen las actividades..

El método contempla que el jefe de taller junto al Asesor en Prevención de Riesgos

reconozca en sus procesos, los aspectos o áreas en donde se realizarán sus
actividades, los peligros de cada una de ellas y finalmente los riesgos a los que se
encuentran expuestos los trabajadores.

También se integra en esta etapa, la participación de los trabajadores, aportando

información para el análisis de riesgos, a través de entrevistas realizadas a ellos.

Todo lo anterior permite que en el futuro los trabajadores, una vez capacitados e
informados de las actividades y sus riesgos críticos, les permitan hacer un análisis
crítico de la situación antes de iniciar una labor en particular.

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4.1.- Antes de iniciar el proceso de levantamiento de los riesgos es necesario realizar

algunos pasos con anterioridad, ellos son: Determinación de los procesos o
especialidades, información referente a las características de las actividades, equipo,
herramientas que intervienen y sustancias presentes.

PROCESO CARACTERISTICAS EQUIPOS CONTAMINANTES

SOLDADURA Procedimiento donde SOLDADORAS AL HUMOS METALICOS
se unen 2 metales ARCO DEL TIPO:
atravez de un arco INDURA 400,ESAB
voltaico de gran 400, KATTO Y ESAB
intensidad de calor TIG
para fundir el metal
OXIGAS Procedimiento que SOPLETE HARRIS Y HUMOS METALICOS
permite unir metales, TUBOS AGA Y ESCORIA
utilizando el calor LIPIGAS
producido por la
combustión de los
gases oxígeno-
acetileno u oxígeno-
propano. Con estos
proceso se puede
soldar con o sin
material de aporte.
PROCESO GMAW Es un proceso de ESAB MIG C-340 ARGON
soldadura por arco
bajo gas protector con
electrodo consumible,
el arco se produce
mediante un electrodo
formado por un hilo
continuo y las piezas
a unir, quedando este
protegido de la
atmósfera circundante
por un gas inerte
(soldadura MIG) o por
un gas activo
(soldadura MAG).
TORNEADO Los tornos TOS SN 71C VIRUTAS METALICAS
copiadores, TOS SN 51C TALADRINA
automáticos y de
control numérico
llevan sistemas que
permiten trabajar a
los dos carros de
forma simultánea,
consiguiendo
cilindrados cónicos y
esféricos. Los tornos
paralelos llevan

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montado un tercer
carro, de
accionamiento
manual y giratorio
FRESADO Una fresadora es una CINCINNATTI VIRUTAS METALICAS
máquina herramienta REMAC TALADRINAS
utilizada para realizar
trabajos mecanizados
por arranque de viruta
mediante el
movimiento de una
herramienta rotativa
de varios filos de
corte denominada
fresa
TALADRADO El taladro es una IBAFA 40 VIRUTAS METALICAS
máquina herramienta WEST LAKE TALADRINA
donde se mecanizan
la mayoría de los
agujeros que se
hacen a las piezas en
los talleres
mecánicos. Destacan
estas máquinas por la
sencillez de su
manejo
ESMERILADO Un esmeril angular se DEBANCO PARTICULAS
puede impulsar con ARTESANAL METALICAS
un motor, el cual ESMERIL ANGULAR
impulsa una cabeza
de engranajes en un
ángulo recto en el
cual está montado un
disco abrasivo o un
disco de corte más
delgado los cuales
pueden ser
reemplazados cuando
se desgastan.
PULIDO son máquinas muy DE WALT (ESMERIL) PARTICULAS
versátiles, portátiles, METALICAS FINAS
accionadas
normalmente por
energía eléctrica o
aire comprimido, que,
utilizando distintas
herramientas de
inserción

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CORTADO CNC Esta moderna STEEL TAILOR ESCORIA

tecnología es usable HUMOS METALICOS
para el corte de
cualquier material
metálico conductor, y
más especialmente
en acero estructural,
inoxidables y metales
no férricos
PINTADO Procedimiento donde N/A DILUYENTES
una persona realiza el
pintado de una o más
estructuras
MMC Procedimiento donde N/A N/A
el trabajador realiza el
movimiento de objeto,
desplazándolo de un
lugar a otro
MARTILLADO Procedimiento de un MAZO DIF. MEDIDAS RUIDO
trabajador que realiza
con la herramienta de
martillo
TRANSPORTE Se realiza al FORD CARGO 1717 MONOXIDO DE
momento de realizar CARBONO
movimientos de carga
de gran peso
MOV. CARGA Se realiza al KOMATSU 25 N/A
momento de realizar
movimientos de carga
de gran peso
MANTENCION Se le puede encontrar N/A N/A
ELECTRICA en muchos lugares
por su gran utilización
sobre las
herramientas
ADMINISTRACION Una o más personas ELECTRONICA CARTUCHOS TINTA
de recurso humanos ORGANICOS
de la empresa
encargadas de la
organización

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4.2.- Luego se establece si la actividad se hace de forma rutinaria (R), no rutinaria

(NR) o de emergencia (E).

.
Para la clasificación del tipo de Actividad

Tipo de Actividad Descripción

Rutinarias R Aquellas que son realizadas

en forma habitual
No Rutinarias N/R Aquellas que son realizadas
esporádicamente
Emergencia E Aquellas que son realizadas
producto de situaciones de
emergencia

4.3.- Se debe clasificar si la actividad es de carácter directa (desarrollada por personal

de la empresa) o indirecta (desarrollada por personal contratista o subcontratista) e
incluso las visitas que tienen acceso al lugar de trabajo.

PROCESO R NR E
SOLDADURA AL ARCO X
OXIGAS X
PROCESO GMAW X
TORNEADO X
FRESADO X
TALADRADO X
ESMERILADO X
PULIDO X
CORTE CON CNC X
PINTADO X
MMA X
MARTILLADO X
TRANSPORTE X
MOV. CARGA X
ELECTRICIDAD X
ADMINISTRACION X

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4.4.- Además se debe identificar para cada actividad, las capacidades u otros factores
humanos requeridos para disminuir el potencial del daño, en términos de Factores
Físicos (agudeza visual, audición, coordinación muscular, etc.) y factores Sico-técnicos
(conocimiento, alerta, previsión, juicio, habilidad, etc.)

PROCESO Capacidades de Capacidades

Trabajo Psicotécnicas
SOLDADURA AL ARCO COORDINACION PACIENCIA
OXIGAS COORDINACION ORIENTACION
PROCESO GMAW COORDINACION ORIENTACION
TORNEADO AGUDEZA PACIENCIA
FRESADO AGUDEZA PACIENCIA
TALADRADO AGUDEZA CONOCIMIENTO
ESMERILADO AGUDEZA HABILIDAD
PULIDO AGUDEZA PACIENCIA
CORTE CON CNC AGUDEZA CONOCIMIENTO
PINTADO DESTREZA MANUAL PACIENCIA
MMC FUERZA MUSCULAR AUTOESTIMA
MARTILLADO FUERZA MUSCULAR HABILIDAD
TRANSPORTE AGUDEZA VISUAL CONCENTRACION
OPERACIÓN DE CARGA DESTREZA MANUAL PERCEPCION
CON GRUA HORQUILLA
ELECTRICIDAD HABILIDAD CONOCIMIENTO
ADMINISTRACION DESTREZA DIGITAL PSICOMOTRICIDAD

4.5.- Una vez identificadas las capacidades u otros factores humanos necesarios, se
debe evaluar si el personal posee las capacidades u otros factores humanos
identificados anteriormente.

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4.6.- Posteriormente se debe estimar la cantidad de trabajadores (%) que realizan la

actividad.
Cantidad
PROCESO Trabajadores Porcentaje
realiza la Labor
SOLDADURA AL ARCO 4 40%
OXIGAS 4 40%
PROCESO GMAW 1 10%
TORNEADO 1 10%
FRESADO 1 10%
TALADRADO 1 10%
ESMERILADO 2 20%
PULIDO 4 40%
CORTE CON CNC 1 10%
PINTADO 1 10%
MMC 1 10%
MARTILLADO 10 100%
TRANSPORTE 1 10%
MOV. CARGA 1 10%
ELECTRICIDAD 0 0%
ADMINISTRACION 1 10%

4.7.- Identificar la existencia y cumplimiento de requisitos legales que apliquen al

peligro relacionado

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PROCESO PELIGRO RELACIONADO NORMA

IDENTIFICADO LEGAL
SOLDADURA AL ARCO QUEMADURAS,INCENDIOS NCH 1466
OXIGAS QUEMADURAS,INCENDIOS NCH 1466
PROCESO GMAW QUEMADURAS,INCENDIOS NCH 1466
TORNEADO ATRAPAMIENTO NCH 2859
FRESADO ATRAPAMIENTO NCH 2859
TALADRADO CORTES NCH 2859
ESMERILADO ATRAPAMIENTOS NCH 2859
PULIDO CORTES, QUEMADURAS NCH 436
CORTE CON CNC QUEMADURAS, NCH 1466
INCENDIOS
PINTADO INALACION DE TOXICOS NCH 436
D.S. 594
MMC LUMBAGOS LEY 20.001
MARTILLADO GOLPES A NCH 436
EXTREMIDADES
TRANSPORTE ACCIDENTES DE LEY 18.290 Y
TRANSITO LEY 20.068
MOV. CARGA ATROPELLAMIENTOS, LEY 20.001
GRUA HORQUILLA APLASTAMIENTO
ELECTRICIDAD ELECTRUCUCION D.S 327
ADMINISTRACION TENDINITIS D.S 594

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4.8.- Identificar si el requisito legal aplicable se cumple o no.

PROCESO CUMPLIMIENTO
IDENTIFICADO
SOLDADURA AL ARCO
OXIGAS
PROCESO GMAW
TORNEADO
FRESADO
TALADRADO
ESMERILADO
PULIDO
CORTE CON CNC
PINTADO
MMC
MARTILLADO
TRANSPORTE
MOV. CARGA G. HORQUILLA
ELECTRICIDAD
ADMINISTRACION

4.9.- Clasificar el potencial de cada peligro como incidente (I) o enfermedad (E).

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PELIGRO ASOCIADO INCIDENTE ENFERMEDAD

QUEMADURAS X
INCENDIOS X
ATRAPAMIENTOS X
CORTES X
INALACION DE TOXICOS X
LUMBAGO X
GOLPES A EXTREMIDADES X
ACCIDENTES DE TRANSITO X
ATROPELLAMIENTO X
ELECTROCUCION X
TENDINITIS X

4.10.- Se especifica para cada situación de peligro identificado las medidas de control
actuales de S&SO que corresponden al control existente de la actividad.

PELIG

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PROCESO PELIGRO ASOCIADO MEDIDAS DE

IDENTIFICADO CONTROL
ACTUALES
SOLDADURA AL ARCO ARCO ELECTRICO E.P.P. / MASCARAS
FOTOSENSIBLES
OXIGAS LLAMA ABIERTA E.P.P. / LENTES CON
VIDRIO FILTRANTE
(ISO 4007)
PROCESO GMAW ARCO ELECTRICO E.P.P. / LENTES CON
METAL/ GAS VIDRIO FILTRANTE
(ISO 4007)
TORNEADO PIEZA GIRATORIA ROPA AJUSTADA
FRESADO PIEZA GIRATORIA ROPA AJUSTADA
TALADRADO PIEZA GIRATORIA ROPA AJUSTADA
ESMERILADO PARTICULAS METALICAS CARETA DE
POLIMERO / E.P.P.
PULIDO ROCE A ALTA VELOCIDAD GUANTES / E.P.P. /
ANTIPARRAS
CORTE CON CNC LLAMA ABIERTA E.P.P. / LENTES CON
VIDRIO FILTRANTE
(ISO 4007)
PINTADO PARTICULA DE PINTURA EN MASCARILLA
SUSPENCION GUANTES,LENTES
MMC PESO EXCESIVO CARRO MANUAL /
GRUA HORQUILLA
MARTILLADO PIEZA METALICA SOLIDA E.P.P.
TRANSPORTE VEHICULO MOVIL CINTURON
SEGURIDAD
MOV. CARGA MAQUINARIA PESADA ADVERTENCIA
G. HORQUILLA SONORA GRUA
MANTENCION ELECTRICIDAD E.P.P.
ELECTRICA
ADMINISTRACION MODULO DE TRABAJO INDUCCION
ERGONOMICA
RO ASOCIADO

4.11.- Los riesgos determinados se clasificarán como Alto, Medio, Bajo. Para la
valorización se considerarán los conceptos de Probabilidad de Ocurrencia y
Magnitud de la Consecuencia de la actividad asociada al Peligro.

PELIG
a.- Probabilidad de Ocurrencia:

Los valores se asignarán de acuerdo a la siguiente tabla:

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Criterio Descripción Valor

Insignificante: Altamente improbable que ocurra 1
o nunca ha ocurrido
Baja: Muy poco usual en el área, pero ha ocurrido 2
Probabilidad en la División
(P) Media: Poco usual, pero probable; ha ocurrido al 4
menos una vez en el área
Alta: Ocurre regularmente; ha ocurrido dos o mas 8
veces en el área en un año

b.- Magnitud de la Consecuencia: Se refiere a la intensidad con que puede verse

afectada(s) la(s) persona(s) por causa del accidente, ya sea enfermedad temporal o
crónica, incapacidad o muerte.

Criterio Descripción Valor

Insignificante: Cuasi incidente. Persona aparentemente 1
sana
Baja: Lesión leve (STP). Personas con daños a la salud, 2
Mínimos, reversibles/o que se pueden mitigar.
Severidad Media: Lesión incapacitante temporal (CTP). Persona 4
(S) con daño a la salud de tipo temporal y/o parcial
diagnosticada con restricción medica
Alta: Perdida de vida de un trabajador o incapacidad 8
Permanente. Personas con daño a la salud inevitable,
definitivo y permanente, con repercusión médico legal
sancionada por COMPIN (incapacidad)

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PROCESO PELIGRO ASOCIADO RIESGO P (a) M (b)

IDENTIFICADO
SOLDADURA AL ARCO ARCO ELECTRICO QUEMADURA U.V. 4 4
OXIGAS LLAMA ABIERTA QUEMADURA 2 4
PROCESO GMAW ARCO ELECT. METAL-GAS QUEMADURA U.V. 2 4
TORNEADO PIEZA GIRATORIA ATRAPAMIENTO 1 8
FRESADO PIEZA GIRATORIA ATRAPAMIENTO 2 8
TALADRADO PIEZA GIRATORIA DESGARRAMIENTO 2 4
ESMERILADO PARTICULA METALICA DAÑO OCULAR 4 4
PULIDO ROCE ALTA VELOCIDAD QUEMADURA 4 2
CORTE CON CNC LLAMA ABIERTA QUEMADURA 1 4
PINTADO PART. PINTURA DAÑO PULMONAR 1 4
SUSPENCION
MMA PESO EXCESIVO LUMBAGO 8 4
MARTILLADO PIEZA METALICA SOLIDA GOLPEADO POR 8 2
TRANSPORTE VEHICULO MOVIL ACC. TRANSITO 8 8
MOV. G. HORQUILLA MAQUINARIA PESADA ATROPELLAMIENTO 1 8
ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD SHOCK ELECTRICO 1 8
ADMINISTRACION MODULO DE TRABAJO ERGONOMICO 4 4

RO ASOCIA
c.- Criterios para toma de decisiones:

CONTROL DE RIESGOS
El siguiente es el tipo de acción a seguir sobre los riesgos ya clasificados:

Riesgo aceptable: Riesgo controlado, con un nivel tal que la organización puede
soportarlo respecto de sus obligaciones legales, compromisos de seguridad y salud
ocupacional. Se debe monitorear los controles para asegurarla mantención del nivel de
clasificación y evaluación obtenido.

Riesgo Moderado: Se requieren esfuerzos para reducir los riesgos. Las medidas de
reducción de riesgo o correctivas de riesgos deben ser implementadas en un periodo
de tiempo definido. Se debe monitorear los controles para verificar su efectividad.

Riesgo No Aceptable: Riesgo que no ha sido reducido a un nivel tolerable para la

organización, sobre la base de las obligaciones legales y su propia política en S&SO y
por lo tanto requiere de una atención inmediata en términos de gestión y recursos.

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CRITERIOS PARA TOMA DE DESICIONES

SEVERIDAD
Insignificante Baja Media Alta
PROBABILIDAD 1 2 4 8
Insignificante (1) A A A M
Baja (2) A A M M
Media (4) A M M NA
Alta (8) M M NA NA

d.- Método de Cálculo

La forma de determinar el nivel de riesgo presente en la actividad se realizará de

acuerdo a la siguiente fórmula:

NR = a*b
NR= Nivel de Riesgo
a = Probabilidad de ocurrir el accidente o incidente.
b = Severidad de las lesiones

PROCESO RIESGO ASOCIADO VALORIZACION

IDENTIFICADO (NR)
SOLDADURA AL ARCO ARCO ELECTRICO 32
OXIGAS LLAMA ABIERTA 8
PROCESO GMAW ARCO ELECT. METAL-GAS 8
TORNEADO PIEZA GIRATORIA 8
FRESADO PIEZA GIRATORIA 16
TALADRADO PIEZA GIRATORIA 8
ESMERILADO PARTICULA METALICA 16
PULIDO ROCE ALTA VELOCIDAD 8
CORTE CON CNC LLAMA ABIERTA 4
PINTADO PART. PINTURA 4
SUSPENCION
MMA PESO EXCESIVO 32
MARTILLADO PIEZA METALICA SOLIDA 16
TRANSPORTE VEHICULO MOVIL 64
MOV. CARGA G. HORQ. MAQUINARIA PESADA 8
MANT. ELECTRICA ELECTRICIDAD 8
ADMINISTRACION MODULO DE TRABAJO 16

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PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Fecha:

De acuerdo a este cálculo se obtendrán puntajes que clasificaremos como:

Entre 1 y 4 : Riesgo Bajo

Entre 8 y 16 : Riesgo Medio
Entre 32 y 64 : Riesgo Alto

“CUALQUIER PELIGRO QUE NO CUMPLIESE CON ALGÚN REQUISITO LEGAL

ASOCIADO A ÉL, SE CALIFICARÁ COMO RIESGO ALTO, SIN NECESIDAD DE
PASAR POR LA EVALUACIÓN, DEBIENDO TOMARSE LAS MEDIDAS
NECESARIAS DE FORMA URGENTE PARA LLEVARLO A RIESGO ACEPTABLE”

Aquellos riesgos identificados y que no pueden ser eliminados, al determinar sus

controles o considerar cambios a los controles existentes, se debe contemplar la
reducción de riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía:

a) eliminación
b) sustitución
c) controles de ingeniería
d) controles de señalización/advertencia y/o administrativos
e) Equipo de Protección Personal

4.12.- RESPONSABILIDADES

El Asesor en Prevención de Riesgos deberá velar por el fiel cumplimiento de este

Procedimiento, vale decir deberá verificar que todas las especialidades participen en la
realización de las matrices de peligro y se difundan adecuadamente al interior de la
empresa.
Cuadro de Actividades de Liderazgo según la evaluación de la actividad y sus riesgos.

Responsables Alto Medio Bajo

Inspección cada vez
Gerente de que se realiza la
Operaciones actividad
Participar en reunión Inspección cada vez Inspección cada vez
Jefe de Taller de planificación de la que se realiza la que se realiza la
actividad actividad actividad
Participar en la Participar en reunión Revisa equipos,
Trabajador planificación de planificación y herramientas
y control del trabajo, control del trabajo. instalaciones y EPP
todo el tiempo que dure antes de la actividad
este.
Acompaña al Acompaña al Jefe de
Asesor en Administrador de Maestranza en la
Prevención de Contrato Inspección.
Riesgos en la Inspección

5.- ANEXOS

18
 SISTEMA DE GESTIÓN DE Código:
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Matriz de Identificación Peligros, evaluación de Riesgos
y Medidas de Control
Elaborado por: Aprobado por: Área: Fecha:
Cargo:. Cargo:

Tipo Se Requiere de Existe % % Existe Se

De Capacidad u otros el Trabajadore Trabajadores Requisito Cumple Potencial Medidas Magnitud Medidas de control
Actividad Actividad Personal Factores humanos factor s que hacen que Legal con de P S del propuestas
R/NR/E D-I Identificado la actividad cumplen Asociado requisito Peligro Consecuencia control Riesgo
Factor Factor con legal I-E actual
Físico sicotécnico factores
humanos