Cronograma SST

Liberado: 2017-11-16
CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES Número de Rev. 5
Cód. IM OC OFP FO 021
4. 5. 6.
1. PERSPECTIVA: 1. RESPONSABILIDAD SOCIAL
ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI: VIGENCIA: PERIODO A REPORTAR:
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS

1.1.4 Disminuir tasa de accidentes laborales 2018 Junio-18
3. INICIATIVA ESTRATÉGICA 1.1 Empresa social y ambientalmente responsable Plan de trabajo Anual
9. PROGRAMACION (Mes-Semanas)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
7 8. 10. 11. 12.
DISCIPLINA Resolución 1111 de 2017
N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS RESPONSABLE ENTREGABLE OBSERVACION
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Política Integral contemplando (SG Salud, Seguridad y Ambiente)
FEXAR Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral.

Presentación en pantallas.
Inducción a personal. FAGECOR Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral.
Inducción a personal. FASAB Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral.
Inducción a personal. O.C. Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral.
Inducción a personal. - FEXAR Actualmente existe Procedimiento para el desarrollo del programa de
prevención y control factores de riesgo psicosocial - IM OC SGT PR 023 y Procedimiento de bienestar y
ambiente laboral IM OC DAP PR 005. FAGECOR Actualmente existe Procedimiento para el desarrollo del
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Profesionales HSE programa de prevención y control factores de riesgo psicosocial - IM OC SGT PR 023 y Procedimiento de Salud, Seguridad y
1 Artículo 2.2.4.6.5. Política en Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el trabajo - - 8 - - - - - - - 8 -
OPLA bienestar y ambiente laboral IM OC DAP PR 005. FASAB Actualmente existe Procedimiento para el
Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al
Ambiente
desarrollo del programa de prevención y control factores de riesgo psicosocial - IM OC SGT PR 023 y COPASST/Vigía
Procedimiento de bienestar y ambiente laboral IM OC DAP PR 005. O.C. Actualmente existe
Procedimiento para el desarrollo del programa de prevención y control factores de riesgo psicosocial - IM
OC SGT PR 023 y Procedimiento de bienestar y ambiente laboral IM OC DAP PR 005. - FEXAR Solicitar
incluir en la política de gestión integral, el factor psicosocial. (Resolución 2646 de 2008). FAGECOR
Solicitar incluir en la política de gestión integral, el factor psicosocial. (Resolución 2646 de 2008). FASAB
Solicitar incluir en la política de gestión integral, el factor psicosocial. (Resolución 2646 de 2008). O.C.
Solicitar incluir en la política de gestión integral, el factor psicosocial. (Resolución 2646 de 2008). -
FEXAR Se libera la política de Gestión integral el 24 de octubre de 2017. FAGECOR Se libera la política
de Gestión integral el 24 de octubre de 2017. FASAB Se libera la política de Gestión integral el 24 de
octubre de 2017. O.C. Se libera la política de Gestión integral el 24 de octubre de 2017.
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FEXAR Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral.

Encuesta y/o acta de grupo primario realizada a todo el personal, Inducción a personal. FAGECOR Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral.
evidenciando el entendimiento e importancia de la aplicación de Presentación en pantallas. 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Divulgar la Política de Gestión integral, donde se Salud, Seguridad y
OPLA la Política integral. Inducción a personal. FASAB Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral. Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al
contempla el SG Salud, Seguridad y Ambiente. Ambiente
Controles de asistencia a capacitación o acta de grupo primario, Presentación en pantallas. COPASST/Vigía
realizados a los contratistas y subcontratistas. Inducción a personal. O.C. Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral.
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inducción a personal.
FEXAR Actualmente existe Procedimiento para el desarrollo del programa de prevención y control
factores de riesgo psicosocial - IM OC SGT PR 023 y Procedimiento de bienestar y ambiente laboral IM
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OC DAP PR 005. FAGECOR Actualmente existe Procedimiento para el desarrollo del programa de
Solicitar a las áreas pertinentes la creación de las prevención y control factores de riesgo psicosocial - IM OC SGT PR 023 y Procedimiento de bienestar y 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Talento Humano Medicina Preventiva y
politicas: Política de prevención del acoso laboral ambiente laboral IM OC DAP PR 005. FASAB Actualmente existe Procedimiento para el desarrollo del Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al
Profesional HSE del Trabajo
Prevenir el acoso laboral (Resolución 2646 de 2008) programa de prevención y control factores de riesgo psicosocial - IM OC SGT PR 023 y Procedimiento de COPASST/Vigía
bienestar y ambiente laboral IM OC DAP PR 005. O.C. Actualmente existe Procedimiento para el
desarrollo del programa de prevención y control factores de riesgo psicosocial - IM OC SGT PR 023 y
Procedimiento de bienestar y ambiente laboral IM OC DAP PR 005.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 FEXAR Solicitar incluir en la política de gestión integral, el factor psicosocial. (Resolución 2646 de 2008).
Acta de grupo primario con los Profesionales de HSE y
FAGECOR Solicitar incluir en la política de gestión integral, el factor psicosocial. (Resolución 2646 de 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Revisar y ajustar la Política de Gestión integral, donde Talento Humano COPASST, actualizandola acorde con los cambios tanto en Medicina Preventiva y
2008). FASAB Solicitar incluir en la política de gestión integral, el factor psicosocial. (Resolución 2646 de Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al
se contempla el SG Salud, Seguridad y Ambiente. Profesional HSE materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como en la del Trabajo
2008). O.C. Solicitar incluir en la política de gestión integral, el factor psicosocial. (Resolución 2646 de COPASST/Vigía
empresa.
2008).
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Revisar la Política (Política de prevención de FEXAR Se libera la política de Gestión integral el 24 de octubre de 2017. FAGECOR Se libera la política 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Acta de grupo primario entre los Profesionales de HSE, Salud, Seguridad y
tabaquismo, alcoholismo, drogadicción y otras Profesionales HSE de Gestión integral el 24 de octubre de 2017. FASAB Se libera la política de Gestión integral el 24 de Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al
evaluando la pertinencia de la política de gestión integral. Ambiente
adicciones) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 octubre de 2017. O.C. Se libera la política de Gestión integral el 24 de octubre de 2017. COPASST/Vigía
FEXAR Política de gestión integral liberada el 22 de septiembre de 2017 FAGECOR Política de gestión
integral liberada el 22 de septiembre de 2017 FASAB Política de gestión integral liberada el 22 de
septiembre de 2017 O.C. Política de gestión integral liberada el 22 de septiembre de 2017 FEXAR
Política de gestión integral liberada el 22 de septiembre de 2017 FAGECOR Política de gestión integral
liberada el 22 de septiembre de 2017 FASAB Política de gestión integral liberada el 22 de septiembre de
2017 O.C. Política de gestión integral liberada el 22 de septiembre de 2017 FEXAR Diligenciamiento de
encuesta de entendimiento de la política de integral
Presentación en pantallas
Inducción a personal. FAGECOR Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral
Inducción a personal. FASAB Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral
Inducción a personal. O.C. Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Artículo 2.2.4.6.6. Requisitos de la Política de Salud, Seguridad y Medio Salud, Seguridad y
2 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 12 8 Profesionales HSE Política en Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el trabajo. Presentación en pantallas Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al
Ambiente en el Trabajo – SSMAT Ambiente
Inducción a personal. FEXAR Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral COPASST/Vigía
Inducción a personal propio y contratista (presentación estandarizada para inducciones a personal propio
y contratistas). FAGECOR Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral
y contratistas). FASAB Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral
y contratistas). O.C. Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral
y contratistas).
Divulgar al COPASST antes de aprobación Acta de grupo primario entre los Profesionales de HSE y los
FEXAR Política de gestión integral liberada el 22 de septiembre de 2017 FAGECOR Política de gestión 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 miembros del COPASST de cada unidad de negocio, Higiene y Seguridad
actualizada acorde con los cambios tanto en materia de
Profesionales HSE
evidenciando la revisión, entendimiento, actualización y
integral liberada el 22 de septiembre de 2017 FASAB Política de gestión integral liberada el 22 de Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al
Laboral
septiembre de 2017 O.C. Política de gestión integral liberada el 22 de septiembre de 2017 COPASST/Vigía
Salud, Seguridad y Ambiente, como en la empresa aprobación de la Política de Gestión Integral.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

FEXAR Política de gestión integral liberada el 22 de septiembre de 2017 FAGECOR Política de gestión
Política en Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el trabajo Salud, Seguridad y
Firmar y aprobar Políticas OPLA
firmada por el representante legal.
integral liberada el 22 de septiembre de 2017 FASAB Política de gestión integral liberada el 22 de Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al
Ambiente
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 septiembre de 2017 O.C. Política de gestión integral liberada el 22 de septiembre de 2017 COPASST/Vigía
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
FEXAR Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral
Presentación en pantallas 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Realizar publicación en áreas y divulgación a todo el Carteleras, pantallas, boletines, capacitación, folletos y otros Salud, Seguridad y
personal
OPLA
medios de divulgación.
Inducción a personal. FASAB Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al
Ambiente
Presentación en pantallas COPASST/Vigía
Inducción a personal. O.C. Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral
Inducción a personal.
FEXAR Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral
Presentación en pantallas 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Realizar publicación en áreas y divulgación a todo el Carteleras, pantallas, boletines, capacitación, folletos y otros Salud, Seguridad y
OPLA Inducción a personal. FASAB Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al
personal medios de divulgación. Ambiente
Presentación en pantallas COPASST/Vigía
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inducción a personal. O.C. Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral
Inducción a personal.
0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 FEXAR Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral

y contratistas). FAGECOR Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral
Encuesta y/o acta de grupo primario realizada a todo el personal, Presentación en pantallas
evidenciando el entendimiento e importancia de la aplicación de Inducción a personal propio y contratista (presentación estandarizada para inducciones a personal propio 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Realizar capacitación y entrenamiento de las políticas al OPLA Salud, Seguridad y
la Política integral. y contratistas). FASAB Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al
personal propio y contratistas Profesionales de HSE Ambiente
Controles de asistencia a capacitación o acta de grupo primario, Presentación en pantallas COPASST/Vigía
realizados a los contratistas y subcontratistas. Inducción a personal propio y contratista (presentación estandarizada para inducciones a personal propio
0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
y contratistas). O.C. Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral
y contratistas).
FEXAR Acta de grupo primario N° 04 de 26 de enero de 2018 FAGECOR Acta de grupo primario N° 04
Artículo 2.2.4.6.7. Objetivos de la Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente Salud, Seguridad y 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con
3 - 4 - - - - - - - - - - Profesionales HSE Política en Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el trabajo. de 26 de enero de 2018 FASAB Acta de grupo primario N° 04 de 26 de enero de 2018 O.C. Acta de grupo
en el Trabajo – SSMAT Ambiente metas, documentados, revisados del SG-SST
primario N° 04 de 26 de enero de 2018
0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Acta de grupo primario entre los Profesionales de HSE, FEXAR Acta de grupo primario N° 04 de 26 de enero de 2018 FAGECOR Acta de grupo primario N° 04
Revisar, ajustar y aprobar Matriz de objetivos y metas Salud, Seguridad y 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad,
Profesionales HSE evaluando la pertinencia de la matriz de objetivos y metas del de 26 de enero de 2018 FASAB Acta de grupo primario N° 04 de 26 de enero de 2018 O.C. Acta de grupo
SSMA. (IM OC SGT IF 035)
0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SSMA. primario N° 04 de 26 de enero de 2018
Ambiente recursos con cronograma y firmado
Fichas de cargo del personal con responsabilidades especificas

en Salud, Seguridad y Medio Ambiente.
FEXAR FAGECOR 0 FASAB O.C. FEXAR FAGECOR 0 FASAB O.C. FEXAR FAGECOR 0 FASAB
Evaluación de desempeño de todo el personal, involucrando O.C. FEXAR FAGECOR Mensualmente se programa la ejecución de inspecciones a las diferentes
criterios del SG SSMA. áreas; se evidencia con el formato otras inspecciones en dodne se registran las novedades y planes de
acción FASAB Se realiza inspección a la bodega de residuos peligrosos y aprovechables O.C. Se
Presentación en power point inducción y capacitación desarrolla inspección a la bodega de almacenamiento de residuos de O.C. con FO de inspección FEXAR Salud, Seguridad y 1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
4 Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los Empleadores 4 4 12 4 8 12 4 4 4 12 8 4 Profesionales HSE
estadarizada para FAGECOR Se realizan los examenes de ingreso o retiro dependiendo el flujo de personal; los examenes Ambiente en el Trabajo SG-SST
periódicos estan previstos pera el ultimo trimestre del año FASAB Se ejecutan los examenes de ingreso
Formatos de inspección. de acuerdo a necesidades O.C. Se desarrollan los examenes médicos ocupacionales solicitados por la
División de personal. FEXAR FAGECOR Matriz subida a la plataforma synergy FASAB 0 O.C. FEXAR
Resultado de examenes ocupacionales. FAGECOR Matriz subida a la plataforma synergy FASAB 0 O.C. FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.
Matriz de identificación de requisitos legales.
Fichas de cargo del personal con responsabilidades especificas

en Salud, Seguridad y Medio Ambiente.
Asignar y comunicar las responsabilidades especificas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oficina Talento Humano y Evaluación de desempeño de todo el personal, involucrando Salud, Seguridad y 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y
en Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo a FEXAR FAGECOR 0 FASAB O.C.
todos los niveles de la organización
Profesionales HSE criterios del SG SSMA. Ambiente Salud en el Trabajo – SG-SST
Presentación en power point inducción y capacitación

estadarizada para el personal de ingreso y contratistas.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Definir y solicitar los recursos financieros, técnicos y el 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oficina Talento Humano y Plan de necesidades Salud, Seguridad y 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en
FEXAR FAGECOR 0 FASAB O.C.
personal necesario.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales HSE Tabla resumen de las necesidades del SG SSA Ambiente Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Actas de convocatoria, convocatoria y elección de los miembros Salud, Seguridad y

Conformación del COPASST Profesionales HSE FEXAR FAGECOR 0 FASAB O.C. 1.1.6 Conformación COPASST / Vigía
del COPASST Ambiente
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEXAR FAGECOR Mensualmente se programa la ejecución de inspecciones a las diferentes áreas; se

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Ejecución de inspecciones al sistema de gestión de Profesionales HSE evidencia con el formato otras inspecciones en dodne se registran las novedades y planes de acción Salud, Seguridad y
Formatos de inspección con planes de acción 7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora
salud, seguridad en el trabajo Dueños de proceso FASAB Se realiza inspección a la bodega de residuos peligrosos y aprovechables O.C. Se desarrolla Ambiente
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inspección a la bodega de almacenamiento de residuos de O.C. con FO de inspección
0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 FEXAR FAGECOR Se realizan los examenes de ingreso o retiro dependiendo el flujo de personal; los
Resultado de exámenes ocupacionales
Realización de los exámenes médicos ocupacionales: Profesionales HSE examenes periódicos estan previstos pera el ultimo trimestre del año FASAB Se ejecutan los examenes Salud, Seguridad y 3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales:
Actas de grupo primario divulgando condiciones de salud del
preingreso, periódicos Talento Humano
personal
de ingreso de acuerdo a necesidades O.C. Se desarrollan los examenes médicos ocupacionales Ambiente preingreso, periódicos
0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 solicitados por la División de personal.
Actualizar Matriz de identificación de requisitos y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Oficina Juridica y Matriz de identificación de requisitos legales aplicables a cada Salud, Seguridad y
FEXAR FAGECOR Matriz subida a la plataforma synergy FASAB 0 O.C. 2.7.1 Matriz legal
cumplimiento legal actualizado Profesionales HSE unidad de negocio. Ambiente
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Oficina Juridica y Matriz de identificación de requisitos legales aplicables a cada Salud, Seguridad y
Evaluar el cumplimiento legal referente al SG SSA FEXAR FAGECOR Matriz subida a la plataforma synergy FASAB 0 O.C. 2.7.1 Matriz legal
Profesionales HSE unidad de negocio. Ambiente
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actualizar plan de trabajo anual para alcanzar cada uno

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
de los objetivos propuestos en el Sistema :de Gestión Plan de trabajo anual HSE 2018 - 2019.
de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo Acta de grupo primario entre los HSE, revisando, actualizando y Salud, Seguridad y 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad,
Profesionales HSE FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.
SG-SSMAT, el cual debe identificar claramente metas, aceptando el plan de trabajo anual de HSE, el cual pretende Ambiente recursos con cronograma y firmado
responsabilidades, recursos y cronograma de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 alcanzar los objetivos del SG SSMA.
actividades
En el Manual defunciones de empleados publicos IM OC DAP MN 002, en la sección 8 describe las

funciones de la alta dirección ''Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de
las actividades de la entidad, en cumplimiento de las políticas adoptadas por la Junta Directiva.'' y
Acta de grupo primario evidenciando en entendimiento y
''Planear y dirigir los sistemas de salud ocupacional y de gestión ambiental de la Empresa, controlando
aceptación de las funciones y responsabilidades frente al SG
Oficina Talento Humano y que se ajusten a las normas gubernamentales de los sistemas de riesgos profesionales y nacionales Salud, Seguridad y 1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
5 Artículo 2.2.4.6.10: Responsabilidades de los trabajadores: - 8 - - 4 4 - - - - 4 - SSMA.
Profesionales HSE
Estandarización en una presentación power point de item´s a
ambiental respectivamente y a las políticas de la Gerencia. '', de igual forma en el MANUAL ESPECÍFICO Ambiente en el Trabajo SG-SST
DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS POR CARGO DE LOS FUNCIONARIOS OFICIALES IM OC DAP
evaluar del SG SSMA, y dilgenciada por cada Profesional HSE.
MN 001, define en el númeral 8. la DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO de todo el personal que esta involucrado en el SST y MA.
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FEXAR FAGECOR Actividad coordinada con HSE OC. FASAB 0 O.C. En el Manual defunciones de
empleados publicos IM OC DAP MN 002, en la sección 8 describe las funciones de la alta dirección
''Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de las actividades de la entidad,
en cumplimiento de las políticas adoptadas por la Junta Directiva.'' y ''Planear y dirigir los sistemas de
Generar un listado de cargos, funciones y responsabilidades que salud ocupacional y de gestión ambiental de la Empresa, controlando que se ajusten a las normas
Oficina Talento Humano y Salud, Seguridad y
Revisar perfiles de cargo según organigrama tengan relación con el SG SSA. gubernamentales de los sistemas de riesgos profesionales y nacionales ambiental respectivamente y a 3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo
Profesionales HSE Ambiente
Definir responsabilidades para cada uno de los cargos. las políticas de la Gerencia. '', de igual forma en el MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPETENCIAS POR CARGO DE LOS FUNCIONARIOS OFICIALES IM OC DAP MN 001, define en el
númeral 8. la DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de
todo el personal que esta involucrado en el SST y MA.
Acta de grupo primario evidenciando en entendimiento y

Divulgar funciones y responsabilidades y dejar evidencia 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oficina Talento Humano y FEXAR FAGECOR Se cuenta con las fichas de cargo por cada funcionario , en donde se identifican las Salud, Seguridad y 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y
aceptación de las funciones y responsabilidades frente al SG
de socialización Profesionales HSE
SSMA.
funciones y competencias FASAB 0 O.C. Ambiente Salud en el Trabajo – SG-SST
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estandarización en una presentación power point de item´s a
COPASST evaluar del SG SSMA, y dilgenciada por cada Profesional HSE.
Informe anual de los comites en relación del SG SSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Higiene y Seguridad
(COPASST - COVIVENCIA - BRIGADAS)
C. CONVIVENCIA. FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. 2.6.1 Rendición sobre el desempeño
Laboral
BRIGADA Acta de Revisión gerencial.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revisar procedimiento de Capacitación, Inducción y
Acta de grupo primario o discusión de documentos identificando 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de
Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Oficina Talento Humano y Salud, Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción Profesionales HSE
y proponiendo cambios al procedimiento de inducción, FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente
capacitación y entrenamiento. de Promoción y Prevención PyP
y Prevención PyP
FEXAR FAGECOR FASAB Se solicita por medio del synergy 02.023.438 se envia las necesidades de
Oficio solitando capacitaciones de ley, y de nivelacion.
formación para todo el personal O.C. Se solicita Necesidades de formación Temas HSE con synergy
Oficina Talento Humano y Acta de grupo primario y/o acta de capacitación a los Salud, Seguridad y
6 Artículo 2.2.4.6.11: Capacitación en el SG-SSMAT 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 8 4 02023438. FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. FEXAR FAGECOR Se hace el registro en actas de 1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP
Profesionales HSE contratistas y visitantes. Ambiente
capacitación FASAB 0 O.C. El personal contratista al ingresar a fábricas recibe inducción por aprte de
Actas de grupo primario y/o controles de asistencia.
HSE.
Actualizar cronograma de capacitación e inducción.

Solicitar aprobación de la Gerencia y el COPASST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oficio solitando capacitaciones de ley, y de nivelacion. FEXAR FAGECOR FASAB Se solicita por medio del synergy 02.023.438 se envia las necesidades de
Salud, Seguridad y
(incluyendo en el cronograma a trabajadores Profesionales HSE Acta de grupo primario y/o acta de capacitación a los formación para todo el personal O.C. Se solicita Necesidades de formación Temas HSE con synergy 1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP
Ambiente
dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 contratistas y visitantes. 02023438.
los trabajadores en misión)
1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de
Realizar revisión anual del programa de capacitación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 Oficina Talento Humano y Salud, Seguridad y
Acta de revisión gerencial. FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades
por parte del COPASST y la Gerencia Profesionales HSE Ambiente
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 de Promoción y Prevención PyP
0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4
Asegurar contar con registros de inducción y re- FEXAR FAGECOR Se hace el registro en actas de capacitación FASAB 0 O.C. El personal contratista al Salud, Seguridad y
Profesionales HSE Actas de grupo primario, control de asistencia. 1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP
inducción del personal 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ingresar a fábricas recibe inducción por aprte de HSE. Ambiente
FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. El 7 de marzo se actualiza listado maestro de documentos y se

Listado maestro de documentos actualizado
envia a los lideres de HSE O.C. FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. El 7 de marzo se actualiza listado
Artículo 2.2.4.6.12: Documentación Identificación de documentos del SG SSMA que deben ser Salud, Seguridad y 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en
7 - - 12 4 - - - - - - - - Profesionales HSE maestro de documentos y se envia a los lideres de HSE O.C. FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. El
Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los Documentos consrevados por un periodo minímo de veinte (20) años Ambiente Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
proceso ce archivo, envia tabla de retención documental al archivo general. En espera de aceptación.
Tabla de retención documental
FEXAR FAGECOR Pendiente discusión documento y posteriro liberación FASAB 0 O.C.
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. El 7 de marzo se actualiza listado maestro de documentos y se Salud, Seguridad y 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en
Revisar listados maestros. Profesionales HSE Listado maestro de documentos actualizado
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
envia a los lideres de HSE O.C. Ambiente Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. El 7 de marzo se actualiza listado maestro de documentos y se Salud, Seguridad y 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en
Realizar seguimiento y control de listados maestros Profesionales HSE Listado maestro de documentos actualizado
envia a los lideres de HSE O.C. Ambiente Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Establecer la tabla de retención documental para la 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Identificación de documentos del SG SSMA que deben ser
Archivo y Profesionales FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. El proceso ce archivo, envia tabla de retención documental al Salud, Seguridad y 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en
conservación de documentos por un período mínimo de consrevados por un periodo minímo de veinte (20) años
veinte (20) años. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HSE
Tabla de retención documental
archivo general. En espera de aceptación. Ambiente Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Actualizar y divulgar reglamento de Higiene, Salud, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Salud, Seguridad y 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y
Profesionales HSE Reglamento de Higiene, Salud, seguridad y Ambiente FEXAR FAGECOR Pendiente discusión documento y posteriro liberación FASAB 0 O.C.
Seguridad y Medio Ambiente. Ambiente Salud en el Trabajo – SG-SST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Información documentada
Induecos
Pantallas FEXAR FAGECOR Los talleres generan el registro y este se diligencia en compañía de HSE FASAB 0
Carteleras O.C. En oficinas centrales no se generan reporte de acto o condición insegura en el prmer cuatrimetre de
Salud, Seguridad y 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de
8 Artículo 2.2.4.6.14 Comunicación 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 8 Profesionales HSE KATAPLUM 2018 FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Se realiza presentación de los miembros del COPASST de
SAFEX O.C.
Ambiente Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Revisión del sistema de gestión. Boletín Indunotas FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.
Informes de rendición de cuentas.
Procedimiento comunicación externa e interna.
0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4
Seguimiento a mecanismo de reporte de Actos y FEXAR FAGECOR Los talleres generan el registro y este se diligencia en compañía de HSE FASAB 0
Informe de seguimiento tremestral de los reportes de actos y Salud, Seguridad y 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de
condiciones inseguras, recolectando inquietudes, ideas Profesionales HSE O.C. En oficinas centrales no se generan reporte de acto o condición insegura en el prmer cuatrimetre de
y aportes de los trabajadores.
condiciones de riesgos generados durante el peridodo.
2018
Ambiente Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Induecos
0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4
Pantallas
COPASST Carteleras
Generar el registro de comunicación entre los comites C. CONVIVENCIA. KATAPLUM FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Se realiza presentación de los miembros del COPASST de O.C. Salud, Seguridad y 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de
del SG SSA BRIGADA SAFEX Boletín Indunotas Ambiente Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Profesionales HSE Revisión del sistema de gestión.
0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reporte de los accidentes y enfermedad laborales a la ARL,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 COPASST
EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo
C. CONVIVENCIA. Salud, Seguridad y 3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a
Respuesta a comunicación externa. Induecos FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BRIGADA
Pantallas
Ambiente la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo
Profesionales HSE
SAFEX
FEXAR FAGECOR Se encuentra en discusion para su posteriro liberación FASAB 0 O.C. FEXAR
FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. FEXAR FAGECOR Pendiente hacer
actualizacion con las observaciones de la oficna de planeación FASAB 0 O.C. Se realiza la actualización
Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos - Dueños de proceso y Matrices de identificación de riesgos y valoración de peligrosos, de las mapas de riesgo. FEXAR FAGECOR Se encuentra en discusion para su posteriro liberación Salud, Seguridad y 4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de
9 - - 12 4 - 8 - 8 - - - 12
Aspectos e impactos ambientales Profesionales de HSE e identificación y jerarquización de aspectos ambientales. FASAB 0 O.C. Se incluye dentro del cronograma de actualizacion de documentos FEXAR FAGECOR Se Ambiente peligros
cuenta con el diagnóstico de la ARL SURA , realizado en septiembre de 2017, por parte del area de
higiene industrial FASAB 0 O.C. En cada unidad de negocio se establece el cronograma de mediciones
de higiene industrial. FEXAR FAGECOR Se realizo divulgacion al COPASST acta 27/18 FASAB 0 O.C.
Revisar procedimiento de identificación de peligros y Acta de grupo primario o discusión de documentos identificando
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Higiene y Seguridad 4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de
valoración de riesgos - Identificació y valoración de Profesionales HSE y proponiendo cambios al procedimiento de identificación de FEXAR FAGECOR Se encuentra en discusion para su posteriro liberación FASAB 0 O.C.
aspectos ambientales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 peligros y valoración de riesgos.
Laboral peligros
Actualizar matriz para la identificación de peligros, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 Dueños de proceso y Matriz para la identificación de peligrosos, evaluación y control Higiene y Seguridad 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los
FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.
evaluación y control de riesgos -- IM OC SGT FO 024, Profesionales de HSE de riesgos, -- IM OC SGT FO 024. Laboral niveles de la empresa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actualizar Matriz de identificación de aspectos,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 Dueños de proceso y Matriz para la identificación de aspectos, calificación y 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los
calificación y jerarquización de impactos ambientales - FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Ambiental
IM OC SGT FO 053. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales de HSE jerarquización de impactos ambientales - IM OC SGT FO 053. niveles de la empresa
Actualizar Matriz de Riesgos y Oportunidades, BASC y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 Dueños de proceso y FEXAR FAGECOR Pendiente hacer actualizacion con las observaciones de la oficna de planeación
anticorrupción. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profesionales de HSE FASAB 0 O.C. Se realiza la actualización de las mapas de riesgo.
Procedimiento actualizado identificación de riesgos higiénicos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solicitar modificación Procedimiento de seguridad e Dueños de proceso y que permita definir su valoración cualitativa, tipo de muestreo, FEXAR FAGECOR Se encuentra en discusion para su posteriro liberación FASAB 0 O.C. Se incluye
higiene industrial Profesionales de HSE efectos a la salud, análisis de resultados, frecuencia de dentro del cronograma de actualizacion de documentos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
medición y control operacional adoptado
COPASST - Dueños de FEXAR FAGECOR Se cuenta con el diagnóstico de la ARL SURA , realizado en septiembre de 2017,
Identificar las mediciones higiénicas aplicables a las 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Higiene y Seguridad
proceso y Profesionales COPASST revisar por parte del area de higiene industrial FASAB 0 O.C. En cada unidad de negocio se establece el 4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control
unidades de negocio. Laboral
de HSE cronograma de mediciones de higiene industrial.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizar comunicación al COPASST sobre los COPASST Acta de grupo primario con los miembros del COPASST, Salud, Seguridad y 4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de
FEXAR FAGECOR Se realizo divulgacion al COPASST acta 27/18 FASAB 0 O.C.
resultados de las mediciones (laborales y ambientales) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profesionales HSE evidenciando los resultados de las mediciones de higiene. Ambiente peligros
FEXAR FAGECOR Se realizo la evaluacion en compañía de la asesora de la ARL SURA; se

Profesionales HSE Evaluación de los estandares minimos, con el asesoramiento de Higiene y Seguridad
10 Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación Inicial del SG- SSA - - 4 - - - - - - - - - encoentraron debilidades y la calificacion final de fagecor fue del 76,5% FASAB 0 O.C. Se desarrolla 7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora
ARL la ARL, firmado por el empleador y el responsable de HSE. Laboral
herramienta para el reporte del diagnostico de la implementación de estandares minimos a nivel general.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Evaluación de los estandares minimos, con el asesoramiento de

la ARL, firmado por el empleador y el responsable de HSE. FEXAR FAGECOR Se realizo la evaluacion en compañía de la asesora de la ARL SURA; se
Consolidar diagnostico de la implementación de Aseguradora y Higiene y Seguridad
encoentraron debilidades y la calificacion final de fagecor fue del 76,5% FASAB 0 O.C. Se desarrolla
estandares minimos para la Industria Militar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profesionales HSE Laboral
Elaboración de planes de acción para el cierre de brechas herramienta para el reporte del diagnostico de la implementación de estandares minimos a nivel general.
identificadas. (SAM´s, Proyectos, Solicitudes a otras
Matriz de objetivos y metas SSMAT, actualizada de acuerdo a
Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del Sistema de Gestión de la Salud, Seguridad FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Se crea MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL Higiene y Seguridad 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con
11 - 4 - - - - - - - - - 4 Profesionales HSE observaciones por parte de los Profesionales de HSE y
y Medio Ambiente en Trabajo SG.SSA SG-SSMA - IM OC SGT IF 135 el cual esta anexo al Manual del Proceso de SSTMA Laboral metas, documentados, revisados del SG-SST
COPASST.
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Matriz de objetivos y metas SSMAT, actualizada de acuerdo a
FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Se crea MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL Salud, Seguridad y 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con
Elaborar la Matriz de objetivos y metas SSMAT. Profesionales HSE observaciones por parte de los Profesionales de HSE y
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPASST.
SG-SSMA - IM OC SGT IF 135 el cual esta anexo al Manual del Proceso de SSTMA Ambiente metas, documentados, revisados del SG-SST
Acta de grupo primario divulgando los objetivos del sistema de FEXAR FAGECOR Se actualizan mensualmente quedando el registro en las carpetas compartidas
Artículo 2.2.4.6.18 Objetivos del Sistema de Gestión de la Salud, Seguridad y gestión. FASAB 0 O.C. Se realizan sin novedad- FEXAR FAGECOR En la recolección de los registros de con Salud, Seguridad y 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con
12 - 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 8 Profesionales HSE
Medio Ambiente SG-SSA Correos e información documentada para la divulgación de sumo de agua y generación de residuos se deja evidencia con el formato correspondiente FASAB 0 O.C. Ambiente metas, documentados, revisados del SG-SST
desempeño en el SG SSA Se reporta a OPLA
Presentación y seguimiento de indicadores de gestión IM OC

0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 OFP FO 110. FEXAR FAGECOR Se actualizan mensualmente quedando el registro en las carpetas compartidas Salud, Seguridad y
Realizar seguimiento y análisis de indicadores. Profesionales HSE 6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado
FASAB 0 O.C. Se realizan sin novedad Ambiente
Resultado de desempeño de proceso IM OC OFP 111
0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicar el resultado de los indicadores a las partes 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 OFP FO 110. FEXAR FAGECOR En la recolección de los registros de con sumo de agua y generación de residuos se Salud, Seguridad y 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de
Profesionales HSE
interesadas
0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
deja evidencia con el formato correspondiente FASAB 0 O.C. Se reporta a OPLA Ambiente la auditoría
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 Acta de grupo primario revisando y actualizando la matriz de
Salud, Seguridad y
Revisar la estructura de los indicadores anualmente Profesionales HSE objetivos e indicadores. FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. 6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado
Ambiente
Acta revisión gerencial
Acta de grupo primario revisando y actualizando la matriz de
Salud, Seguridad y
Revisar la estructura de los indicadores anualmente Profesionales HSE objetivos e indicadores. FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. 6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente
Acta revisión gerencial
Seguimiento y reporte a partes interezadas, los formatos de
Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del Sistema de Gestión de la Salud, Seguridad y FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Se realiza HOJA DE VIDA INDICADORES DE GESTIÓN ubicado en Salud, Seguridad y
13 - - 4 - - - - - - - - - Profesionales HSE OFP FO 110. 6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado
Medio Ambiente en el Trabajo SG-SSMAT la carpeta HSE 2018, 6. Planificación. Ambiente
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración de fichas de indicadores (hojas de vida FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Se realiza HOJA DE VIDA INDICADORES DE GESTIÓN ubicado en Salud, Seguridad y 3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de
Profesionales HSE Hoja de vida indicador IM OC OFP FO 027
indicadores estratégicos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 la carpeta HSE 2018, 6. Planificación. Ambiente Trabajo y Enfermedad Laboral
Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de Salud, Seguridad y
14 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Profesionales HSE Seguimiento a indicadores de proceso. FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Se reportan indicadores 6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado
Gestión de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo SG-SSMAT Ambiente
0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0
Salud, Seguridad y 3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y
Seguimiento a indicadores de estructura Profesionales HSE Seguimiento a indicadores de proceso. FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Se reportan indicadores
0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente Enfermedad Laboral
Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de Gestión FEXAR FAGECOR Se actualizan mensualmente quedando el registro en las carpetas compartidas Salud, Seguridad y
15
de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo SG-SSMAT
- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Profesionales HSE Seguimiento a indicadores de proceso.
FASAB 0 O.C. Se reportan indicadores
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado
Ambiente
0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0
Seguimiento a indicadores de proceso (Matriz de FEXAR FAGECOR Se actualizan mensualmente quedando el registro en las carpetas compartidas Salud, Seguridad y
Profesionales HSE Seguimiento a indicadores de proceso. 6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado
objetivos, metas e indicadores del SG - SSMAT) 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FASAB 0 O.C. Se reportan indicadores Ambiente
Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de Gestión Salud, Seguridad y
16 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Profesionales HSE Seguimiento a indicadores de proceso. FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Se reportan indicadores 6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado
de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo SG-SSMAT Ambiente
0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0
Seguimiento de indicadores de resultado. (Matriz de Salud, Seguridad y 3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de
Profesionales HSE Seguimiento a indicadores de proceso. FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Se reportan indicadores
objetivos, metas e indicadores del SG - SSMAT) Ambiente Trabajo y Enfermedad Laboral
0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artículo 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros, riesgos laborales y los aspectos e
impactos ambientales. FEXAR FAGECOR Cada dueño de proceso genera el cronograma de actividades encaminadas a la 7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en
Dueños de proceso y Imágenes fotograficas, actas de capacitación, SAM´s, actas de Salud, Seguridad y
17 (Aplicar las medidas de control establecidas en las matrices y procedimientos. - - 4 - - - - - - - - - disminución de los peligros y riesgos y se gestiona el control operacional para la prevencion de la resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Profesionales de HSE grupo primario, registros, información documentada en general. Ambiente
Para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, Matriz de contaminación y/o impacto ambiental FASAB 0 O.C. Trabajo SG-SST
Identificación de aspectos e impactos ambientales.)
Gestión de los riesgos altos y medios e impactos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluar el grado de ejecución de los planes de acción derivados FEXAR FAGECOR Cada dueño de proceso genera el cronograma de actividades encaminadas a la 7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en
ambientales adversos significativos, identificados en las Dueños de proceso y Salud, Seguridad y
de las acciones correctivas, preventivas y de mejora. (indicador disminución de los peligros y riesgos y se gestiona el control operacional para la prevencion de la resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
matrices de identificación, jerarquización de riesgos, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profesionales de HSE Ambiente
11 de proceso de Salud, Seguirdad y Ambiente). contaminación y/o impacto ambiental FASAB 0 O.C. Trabajo SG-SST
peligros y aspectos ambientales.
FEXAR FAGECOR NO se ha podido cnmcertar fecha con SIPLAS para la divulgación FASAB 0 O.C. -
FEXAR FAGECOR Pendiente hacer inventario FASAB 0 O.C. Se incluye el listado de equipos y su
calibración en el Manual del Proceso de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, el cual es discutido con el
Actas de socialización de condiciones de salud.
synergy 02.591.991- FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. - FEXAR FAGECOR Se encuentra en
Inspecciones realizadas.
Dueños de proceso y discusion para su posterior liberación FASAB 0 O.C. En el cronograma modificación de documentos, se Salud, Seguridad y 7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades
18 Artículo 2.2.4.6. 24 Medidas de prevención y control - - 10 16 6 4 - 4 - 4 - 4 Matriz de elementos de protección por cargo
Profesionales de HSE
Seguimiento a actividades de alto riesgo (permisos de Trabajo)
incluye el IN de inpecciones.- FEXAR FAGECOR Se encuentra en discusion para su posterior liberación Ambiente y de ARL
FASAB 0 O.C. En discusión con el synergy 2613738- FEXAR FAGECOR Se levanto la información ,
Plan de mantenimiento a equipos.
pendiente liberacion del registro unificado para su presentación FASAB 0 O.C. Se crea formato Matriz de
EPP y se anexa al IN de administración de EPP- FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. - FEXAR
FAGECOR Actividad pendiente FASAB 0 O.C.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seguimiento de la evaluación de condiciones de salud. Medicina Preventiva y 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y
Socializar las mediciones de condiciones de salud Profesionales HSE FEXAR FAGECOR NO se ha podido cnmcertar fecha con SIPLAS para la divulgación FASAB 0 O.C.
Duvulgación de los resultados a las partes interezadas. del Trabajo biológicos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listado de equipos y herramientas del SG SSMA.
Elaborar listado de los equipos que requieran FEXAR FAGECOR Pendiente hacer inventario FASAB 0 O.C. Se incluye el listado de equipos y su
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grupo Control Calidad y Salud, Seguridad y 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos,
calibración (interna o externa) y que tengan relació con e Especificaciones de calibración de los equipos y herramientas. calibración en el Manual del Proceso de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, el cual es discutido con el
SG SSA (estableciendo periocidad)
Profesionales HSE
synergy 02.591.991
Ambiente máquinas, herramientas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solicitud formal al grupo Control Calidad.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Salud, Seguridad y 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos,
Solicitar la calibración de equipos a grupo control calidad Profesionales HSE Oficio solicitud de calibración de equipos FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente máquinas, herramientas
Solicitar modificación del instructivo de inspecciones,

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Acta de grupo primario o discusión de documentos identificando FEXAR FAGECOR Se encuentra en discusion para su posterior liberación FASAB 0 O.C. En el Higiene y Seguridad
definiendo un procedimiento trasversal (HSE) para la Profesionales HSE 4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos
y proponiendo cambios al procedimiento de inspecciones. cronograma modificación de documentos, se incluye el IN de inpecciones. Laboral
Industria Militar
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dueños de proceso, Procedimiento de uso, cuidado y disposición de dotación y EPP.

Solicitar modificación procedimiento de Administración, 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FEXAR FAGECOR Se encuentra en discusion para su posterior liberación FASAB 0 O.C. En discusión Higiene y Seguridad 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se
Médico Laboral y Registro de inpecciones realizadas al personal, evaluando el
uso y mantenimiento de dotación y EPP
Profesionales de HSE cumplimiento de las normas de salud, Seguridad y Ambiente.
con el synergy 2613738 Laboral verifica con contratistas y subcontratistas
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dueños de proceso,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FEXAR FAGECOR Se levanto la información , pendiente liberacion del registro unificado para su Higiene y Seguridad 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se
Actualizar la Matriz de EPP por cargo. Médico Laboral y Matriz de elementos de protección por cargo.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profesionales de HSE
presentación FASAB 0 O.C. Se crea formato Matriz de EPP y se anexa al IN de administración de EPP Laboral verifica con contratistas y subcontratistas
Solicitar modificación del instructivo de tareas de alto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

riesgo y tareas no rutinarias, definiendo un procedimieto Procedimiento de análisis de trabajo seguro. Higiene y Seguridad
Profesionales HSE FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. 4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control
que aplique a todas las unidades de negocio. (hojas de Registro de los permisos de trabajos de alto riesgo otorgados. Laboral
vida de equipos de alto riesgo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizar seguimiento al plan de mantenimiento de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 Higiene y Seguridad 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos,
Profesionales HSE Plan de mantenimiento de equipos y maquinarias. FEXAR FAGECOR Actividad pendiente FASAB 0 O.C.
maquinarias y equipos. Laboral máquinas, herramientas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEXAR FAGECOR FAGECOR cuenta con el informativo plan de evacuación IM FJ SSO IF 008,
Brigada de emergencias, Actas de capacitación de brigadas de emergencias. actualizado a 14/dic/17 FASAB 0 O.C. Documento en discusión con numero 02.647.397- FEXAR
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante
19 Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias - 4 4 8 8 7 5 4 4 8 4 4 Dueños de proceso y Inspecciones a procesos y reportes de actos y condiciones de FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. - FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. - FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. - Emergencias
Profesionales de HSE alto riesgo, realizadas por el personal de la brigada. FEXAR FAGECOR Mensualmente se realiza la capacitación abrigadistas acorde al programa elaborado
emergencias
con la ARL SURA FASAB 0 O.C.
Solciitar actualización de Procedimiento de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

emergencias donde involucre la identificación y FEXAR FAGECOR FAGECOR cuenta con el informativo plan de evacuación IM FJ SSO IF 008, 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante
Profesionales HSE Procedimiento actualizado Emergencias
actuación ante amenazas y vulnerabilidades. Integral actualizado a 14/dic/17 FASAB 0 O.C. Documento en discusión con numero 02.647.397 emergencias
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SST, Medio ambiente y SGSC BASC.
Solicitar actualización del Plan de emergencias de cada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

unidad de negocio. Incluyendo: Dueños de proceso y Procedimiento de plan de emergencias general. 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante
FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Emergencias
Procedimientos Operativos Normalizados (PON) Profesionales de HSE Plan de emergencias por unidad de negocio. emergencias
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Análisis de Vulnerabilidad.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante
Ejecución del servicio de recarga de extintores Profesional HSE Servicio de recargue de extintores FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Emergencias
emergencias
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejecutar en conjunto con seguridad física simulacros o

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brigada de emergencias, Informes de Simulacros
ejercicios practivos (SST, Gestión Ambiental y SGSC 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante
Dueños de proceso y Observaciones de Simulacro FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Emergencias
BASC) en relación con el plan de vulnerabilidad y los
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profesionales de HSE Planes de acción para el cierre de observaciones de simulacros. emergencias
PON.
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 Brigada de emergencias, Actas de capacitación de brigadas de emergencias.
Ejecución de capacitaciones a la brigada de FEXAR FAGECOR Mensualmente se realiza la capacitación abrigadistas acorde al programa elaborado
Dueños de proceso y Inspecciones a procesos y reportes de actos y condiciones de Emergencias 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada
emergencias. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 con la ARL SURA FASAB 0 O.C.
Profesionales de HSE alto riesgo, realizadas por el personal de la brigada.
Profesionales HSE
Salud, Seguridad y 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en
20 Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del cambio. - - 4 - - - - - - - - - OPLA FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.
Dueños de proceso
Ambiente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Solicitar capacitación y consultoria para la aplicación de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profesionals HSE Salud, Seguridad y 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en
Acta de grupo primario reunion con OPLA FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.
gestión del cambio OPLA Ambiente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEXAR FAGECOR A nivel de fábrica se hace la discusión de fichas técnicas y especificaciones, las
cuales son la base de los estudios previos; alli se identifican los requisitos mínimos aplicables a
seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental FASAB 0 O.C. Se desarrollan discusiones de 2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y
Estudios previos discutidos (incluyendo requerimientos SST y
estudios previso de los diferentes bienes y servicios presentados por las diferentes dependencias de Salud, Seguridad y
21 Artículo 2.2.4.6.27. Adquisiciones 8 8 8 8 12 8 8 8 8 8 8 8 Dueños de proceso Ambientales) servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
indumil- FEXAR FAGECOR De acueroda al envio de la matriz por parte de la subgerencia administrativa Ambiente
Oficio Solicitud de recursos para el SG SST y Ambiente Trabajo SG-SST
, división de adquisiciones FASAB 0 O.C. Se desarrollan discusiones de estudios previso de los
diferentes bienes y servicios presentados por las diferentes dependencias de indumil- FEXAR FAGECOR
0 FASAB 0 O.C.
0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 FEXAR FAGECOR A nivel de fábrica se hace la discusión de fichas técnicas y especificaciones, las
Definir requisitos aplicables al SG SSA, para la División Administrativa y Acta de grupo primario estandarizando los Requisitos aplicables Salud, Seguridad y
seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental FASAB 0 O.C. Se desarrollan discusiones de 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
contratación. Profesionales HSE al SG SSMA, para la contratación. Ambiente
estudios previso de los diferentes bienes y servicios presentados por las diferentes dependencias de
indumil
FEXAR FAGECOR A nivel de fábrica se hace la discusión de fichas técnicas y especificaciones, las
Definir requisitos aplicables al SG SSA, para la División Administrativa y Acta de grupo primario estandarizando los Requisitos aplicables Salud, Seguridad y
seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental FASAB 0 O.C. Se desarrollan discusiones de 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
contratación. Profesionales HSE al SG SSMA, para la contratación. Ambiente
0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 estudios previso de los diferentes bienes y servicios presentados por las diferentes dependencias de
indumil
0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4
Registros de selección y evaluación de proveedores de FEXAR FAGECOR De acueroda al envio de la matriz por parte de la subgerencia administrativa ,
División Administrativa y Acta de selección y evaluación de proveedores de servicios, Salud, Seguridad y
servicios, materiales, equipos, que tengan que ver co el división de adquisiciones FASAB 0 O.C. Se desarrollan discusiones de estudios previso de los diferentes 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
Profesionales HSE equipos y demás relacionados con el SG SSMA. Ambiente
SG SSA 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bienes y servicios presentados por las diferentes dependencias de indumil
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solicitud de actualización del procedimiento para el Acta de grupo primario o discusión de documentos identificando
Salud, Seguridad y
seguimiento, control y evaluación de contratistas para el Profesionales HSE y proponiendo cambios al procedimiento para el control de FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente
cumplimieto de Normas de seguridad, salud y ambiente. contratistas.
FEXAR FAGECOR A nivel de fabrica no se maneja el estudio previo pero si se hace discusión de fichas
y especificaciones las cuales son la base del estudio previo FASAB 0 O.C. Se realiza acompañamiento a Salud, Seguridad y
22 Artículo 2.2.4.6.28. Contratación. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Dueños de proceso Procesos de adquisición de recursos. 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
los servicio que se efectuan en oficinas centrales y que requieran permisos especiales (Trabajo seguro en Ambiente
alturas).
0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 Los supervisores de contratos, deberán diligenciar y solicitar la FEXAR FAGECOR A nivel de fabrica no se maneja el estudio previo pero si se hace discusión de fichas 2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y
firma del Profesional de HSE en el formato de verificación de y especificaciones las cuales son la base del estudio previo FASAB 0 O.C. Se realiza acompañamiento a Salud, Seguridad y
Evaluación de contratistas. Relacionados con el SG SSA Supervisor de Contratos servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
normas de salud, seguridad y medio ambiente. los servicio que se efectuan en oficinas centrales y que requieran permisos especiales (Trabajo seguro en Ambiente
0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Participación en la elaboración de estudios previos. alturas). Trabajo SG-SST
FEXAR FAGECOR Mediante acta 27/18 se evidencia divulgación de la planificación de auditorias para
elv presente año FASAB 0 O.C. OPLA genera programación de ciclo de auditorias- FEXAR FAGECOR
Artículo 2.2.4.6.29 Auditoria de cumplimiento del SG-SSA OPLA Mediante acta 27/18 se evidencia divulgación de la planificación de auditorias para elv presente año Salud, Seguridad y
23 - 4 7 - - - - - - - 4 - Informes de auditorias. 6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año
Artículo 2.2.4.6.30 Alcance de la auditoria de cumplimiento del SG-SSA COPASST FASAB 0 O.C. OPLA genera programación de ciclo de auditorias- FEXAR FAGECOR Con synergy Ambiente
02.017.613, se envia al interior de fábrica , el resultado de los indicadores del sistema de seguridad y
salud en el trabajo y ambientales FASAB 0 O.C. FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Planeación de ciclo de auditorias enviado por OPLA, incluyendo FEXAR FAGECOR Mediante acta 27/18 se evidencia divulgación de la planificación de auditorias para Salud, Seguridad y
Programación ciclo de auditorias SG - SSMAT Oficina de Planeación 6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año
al COPASST en la planeación. elv presente año FASAB 0 O.C. OPLA genera programación de ciclo de auditorias Ambiente
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dilvulgación de la planificación del ciclo de auditorias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Planificación Auditorias Internas y externas FEXAR FAGECOR Mediante acta 27/18 se evidencia divulgación de la planificación de auditorias para Salud, Seguridad y
Oficina de Planeación 6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST
externas e internas al COPASST Informe de auditoria interna y externa. elv presente año FASAB 0 O.C. OPLA genera programación de ciclo de auditorias Ambiente
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Acta de grupo primario y/o SAM's del plan de acción para el FEXAR FAGECOR Con synergy 02.017.613, se envia al interior de fábrica , el resultado de los Salud, Seguridad y 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de
Divulgación de resultados a partes interesadas. Oficina de Planeación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cierre de brechas a hallazgos indentificados. indicadores del sistema de seguridad y salud en el trabajo y ambientales FASAB 0 O.C. Ambiente la auditoría
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 Salud, Seguridad y 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de
Revisión por la dirección Profesionales HSE Acta de revisión gerencial. FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente la auditoría
FEXAR FAGECOR Con el apoyo del grupo de control calidad se realiza SAM mediante la cual se
genera plan de accion para fortalecer las debilidades encontradas en la revisión por la dirección FASAB 0 Salud, Seguridad y 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de
24 Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección: - - 7 - - - - - - - - 4 Profesionales HSE Acta de revisión gerencial.
O.C. Seguimiento a las SAM's presentadas- FEXAR FAGECOR Con el apoyo del grupo de control Ambiente la auditoría
calidad y la plantilla estandar , se presenta la informacion correspondiente del área HSE FASAB 0 O.C.
FEXAR FAGECOR Con el apoyo del grupo de control calidad se realiza SAM mediante la cual se
Documentar las acciones resultantes de la revisión por 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 Seguimiento a las SAM's relacionadas con el SG SSMA Salud, Seguridad y
Profesionales HSE genera plan de accion para fortalecer las debilidades encontradas en la revisión por la dirección FASAB 0 7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora
la dirección. Revisión gerencial Ambiente
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O.C. Seguimiento a las SAM's presentadas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crear plantilla base para presentar los resultados de la Estandarización en una presentación power point de item´s a FEXAR FAGECOR Con el apoyo del grupo de control calidad y la plantilla estandar , se presenta la Salud, Seguridad y 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de
Profesionales HSE
gestión en la revisión gerencial (2.2.4.6.31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 evaluar del SG SSMA, y dilgenciada por cada Profesional HSE. informacion correspondiente del área HSE FASAB 0 O.C. Ambiente la auditoría
Reporte de los accidentes y enfermedad laborales a la ARL,

EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo
FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. 0- FEXAR FAGECOR Se evidencia en los registros de las
Induecos
Oficina Talento Humano, investigacines realizadas FASAB 0 O.C. Se desarrollan las investigaciones de los accidentes laborales 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora
Artículo 2.2.4.6.32. Investigación de incidentes, accidentes laborales y Pantallas Salud, Seguridad y
25
ambientales, al igual que enfermedades laborales.
8 8 8 8 12 8 8 8 8 8 8 8 COPASST y
SAFEX
presentados hasta la fecha- FEXAR FAGECOR Cada dueño de proceso genera lección aprendida de los de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y
Ambiente
Profesionales HSE casos rlevantes y estos son divulgados en los grupos de trabajo FASAB 0 O.C. Se crea e incluye en el enfermedad laboral
Revisión del sistema de gestión.
manual del proceso de SSTMA el formato de lecciones aprendidas
Solicitar entrenamiento del grupo investigador. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oficina Talento Humano y Oficio solitando capacitaciones de ley, y de nivelacion, Salud, Seguridad y 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y
FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. 0
(COPASST, Líderes de proceso, HSE). Profesionales HSE incluyendo a los jefes de área, división, con personal a cargo. Ambiente Salud en el Trabajo – SG-SST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguimiento a accidentalidad mediante:
Consolidado incidentes de trabajo - IM OC SGT FO 029
Realizar la Investigación de eventos laborales y/o 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 COPASST y Registro de ausentismo laboral por enfermedad común, FEXAR FAGECOR Se evidencia en los registros de las investigacines realizadas FASAB 0 O.C. Se Salud, Seguridad y 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad
ambientales. (participación activa del COPASST) Profesionales HSE enfermedad laboral, muerte y accidente laboral - IM OC SGT FO desarrollan las investigaciones de los accidentes laborales presentados hasta la fecha Ambiente Laboral
068
0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reporte mensual de accidentalidad y ausentismo - IM OC SGT
0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4
Realizar retroalimentación a los trabajadores sobre Dueños de proceso, Actas de grupo primario evidenciando la divulgación, explicación FEXAR FAGECOR Cada dueño de proceso genera lección aprendida de los casos rlevantes y estos son 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora
Salud, Seguridad y
eventos presentados, con el fin de evitar repetitividad del COPASST y y entendimiento de los accidentes laborales presentados. divulgados en los grupos de trabajo FASAB 0 O.C. Se crea e incluye en el manual del proceso de SSTMA de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y
0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente
mismo. Boletines de lecciones aprendidas. Profesionales HSE Actividad realizada por el dueño de cada proceso. el formato de lecciones aprendidas enfermedad laboral
FEXAR FAGECOR Con el apoyo de la oficina de planeación y oficina control calidad de fábrica , se
Oficina de Planeación, hace el seguimiento periódico a las actividades pendientes y próximas a vencer FASAB 0 O.C. Desarrollo 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora
Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas. Información documentada referente a las actividades ejecutadas Salud, Seguridad y
26 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Dueños de procesp y de actividades de acuerdo a las SAM- FEXAR FAGECOR Mensualmente se ejecutan inspecciones de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y
Artículo 2.2.4.6.34. Mejora Continua para el cierre de planes de acción preventivas y correctivas. Ambiente
Profesionales HSE programadas a los procesos dejándo la evidencia en el formato otras inspecciones ; de igual manera enfermedad laboral
todo accidente es investigado dejando evidencia en los registros FASAB 0 O.C. Analisis de causas
FEXAR FAGECOR Con el apoyo de la oficina de planeación y oficina control calidad de fábrica , se
Seguimiento a solicitudes de acciones correctivas y 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 Salud, Seguridad y
preventivas
Profesionales HSE Seguimiento a SAM's hace el seguimiento periódico a las actividades pendientes y próximas a vencer FASAB 0 O.C. Desarrollo 7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora
Ambiente
de actividades de acuerdo a las SAM
0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizar acompañamiento con los dueños de proceso 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 Actas de grupo primario, analísis de causas, imágenes,
FEXAR FAGECOR Mensualmente se ejecutan inspecciones programadas a los procesos dejándo la
para documentación y análisis de acciones. (SAM's, Dueños de proceso y información documentada que evidencia el seguimiento y control Salud, Seguridad y 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y
evidencia en el formato otras inspecciones ; de igual manera todo accidente es investigado dejando
SAC's, SAP,s e investigaciones de accidente, 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profesionales de HSE de las acciones preventivas, correctivas y de mejora formuladas
evidencia en los registros FASAB 0 O.C. Analisis de causas
Ambiente Salud en el Trabajo – SG-SST
simulacros, auditorias y emergencias). para cerrar las brechas identificadas.
Oficina talento humano,
FEXAR FAGECOR A la fecha no se han programado las capacitaciones para trabajo de alto riesgo en Salud, Seguridad y
27 Artículo 2.2.4.6.35. Capacitación obligatoria - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Dueños de proceso y Actas de capacitación del personal asistente a capacitación.
alturas; incumpliendo con requisitos de ley FASAB 0 O.C.
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP
Ambiente
Profesionales HSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4
Oficina Talento Humano y Certificación de curso virtual de SG - SST, por el personal FEXAR FAGECOR A la fecha no se han programado las capacitaciones para trabajo de alto riesgo en Higiene y Seguridad 1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Realización seguimiento de los cursos de ley.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profesionales HSE identificado anteriormente. alturas; incumpliendo con requisitos de ley FASAB 0 O.C. Laboral en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)
Dueños de proceso y Información documentada referente el programa de Salud, Higiene y Seguridad 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y
28 Programas de Higiene y Seguridad en el trabajo - - 40 - 40 - 40 - - 40 - - Se desarrolla la planificación del programa.
Profesionales de HSE Seguridad en el trabajo Laboral biológicos
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dueños de proceso y FEXAR FAGECOR La fábrica gestionó la vacunacion canina; no se ha iniciado programa FASAB 0 Higiene y Seguridad 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y
Programa de Gestión de Riesgo Biológico Informe de Avance del programa Riesgo Biologico
Profesionales de HSE O.C. Se desarrolla la planificación del programa. Laboral biológicos
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dueños de proceso y FEXAR FAGECOR Se capacita el personal en uso de EPP, se hace entrega de EPP; pendiente liberar Higiene y Seguridad 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y
Programa de Gestión de Riesgo Físico Informe de Avance del programa Riesgo Físico
Profesionales de HSE programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa. Laboral biológicos
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa de Gestión de Riesgo Químico Informe de Avance del programa Riesgo Químico
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dueños de proceso y FEXAR FAGECOR No se dio continuidad según las encuestas ralizadas en el 2017; pendiente liberar Higiene y Seguridad 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y
Programa de Gestión de Riesgo Psicosocial Informe de Avance del programa Riesgo Psicosocial
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa de Gestión de Riesgo Biomecánico Informe de Avance del programa Riesgo Ergonomico
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FEXAR FAGECOR Se cuenta con diagnósticos realizados en acompañamiento con la ARL SURA; Se
Dueños de proceso y Higiene y Seguridad 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y
Programa de Gestión de Riesgo Mecánico Informe de Avance del programa Riesgo Mecánico capacita el personal en uso de EPP, se hace entrega de EPP; pendiente liberar programa FASAB 0 O.C.
Se desarrolla la planificación del programa.
Laboral biológicos
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dueños de proceso y FEXAR FAGECOR pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del Higiene y Seguridad 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y
Programa de Gestión de Riesgo Público Informe de Avance del programa Riesgo Público
Profesionales de HSE programa. Laboral biológicos
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa de Gestión de Espacios Confinados Informe de Avance del programa Riesgo Espacios confinados
Programa de Gestión de Espacios Confinados Informe de Avance del programa Riesgo Espacios confinados
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa de Gestión de Riesgo Eléctrico Informe de Avance del programa Riesgo Eléctrico capacita el personal en uso de EPP, se hace entrega de EPP; pendiente liberar programa FASAB 0 O.C.
Laboral biológicos
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa de Gestión de Riesgo Locativo Informe de Avance del programa Riesgo Locativo
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa de Gestión de Seguridad Vial Informe de Avance del programa Seguridad en el transporte
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa de Gestión de Trabajo Seguro en Alturas Informe de Avance del programa seguro en alturas capacita el personal en uso de EPP, se hace entrega de EPP; pendiente liberar programa FASAB 0 O.C.
Laboral biológicos
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa de Gestión de Energías Peligrosas Informe de Avance del programa Riesgo Social o publico
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dueños de proceso y Información documentada referente el programa de gestión 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
29 Programa de Gestión de Biodiversidad - 4 4 - 4 - - - - - 4 - Se desarrolla la planificación del programa. Ambiental
Profesionales de HSE integral de la biodiversidad alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Socializar cronograma de actividades para el cuidado y Dueños de proceso y Información documentada de las acciones emprendidas para la FEXAR FAGECOR pendiente liberar cronograma FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
Ambiental
preservación de la flora y fauna. Profesionales de HSE preservación de la flora y fauna programa. alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diagnostico de zonas forestales con riesgo. (especies, Dueños de proceso y 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
Diagnostico de zonas forestales con riesgo FEXAR FAGECOR Se cuenta con el diagnóstico de flora de FAGECOR FASAB 0 O.C. Ambiental
número de especies, etc). Profesionales de HSE alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concienciación al personal sobre el cuidado de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 Actas de capacitación

Dueños de proceso y 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
especies nativas y conservación de los recursos Boletines de información FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa. Ambiental
naturales.
Contorles de asistencia alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dueños de proceso y Información documentada referente el programa analisis de ciclo 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
30 Programa de Gestión de Análisis de Ciclo de Vida del Producto - 4 8 - - - - - - - - - Se desarrolla la planificación del programa. Ambiental
Profesionales de HSE de vida alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Socializar cronograma de actividades para el programa Dueños de proceso Información documentada de las acciones emprendidas para el FEXAR FAGECOR pendiente liberar cronograma FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
Ambiental
de ciclo de vida del producto. Profesionales HSE programa de ciclo de vida del producto. programa. alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Actas de capacitación
Definición de la metodología a seguir para Análisis de Dueños de proceso FEXAR FAGECOR pendiente liberar metodologia FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
Boletines de información Ambiental
Ciclo de Vida del producto. (ACV) Profesionales HSE
Contorles de asistencia
programa. alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración de procedimiento para el Análisis de Ciclo Dueños de proceso Procedimiento para el Análisis de Ciclo de Vida de los 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
FEXAR FAGECOR pendiente liberar procedimiento FASAB 0 O.C. Ambiental
de Vida de los principales productos. Profesionales HSE principales productos. alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Programa de Gestión del Recurso Hídrico 4 8 12 4 8 4 4 4 4 4 8 4 Se desarrolla la planificación del programa. Ambiental
Profesionales de HSE integral del recurso hidrico alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Socializar cronograma de actividades para el ahorro y Dueños de proceso Información documentada de las acciones emprendidas para el FEXAR FAGECOR pendiente liberar cronograma FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
Ambiental
uso eficiente de agua Profesionales HSE ahorro y uso eficiente de agua programa. alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diagnostico de estado actual de la red de Dueños de proceso Listado de requerimientos necesarios para efectuar el 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
FEXAR FAGECOR pendiente definir estado actual de la red FASAB 0 O.C. Ambiental
abastecimiento Profesionales HSE mantenimento de la red de abastecimiento. alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solicitud de mantenimiento de la red de abastecimiento, Dueños de proceso Oficio de solicitud de adquisición de elementos necesarios para FEXAR FAGECOR Actividad a realizar con servicios generales de fabrica ya que son quienes manejan 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
Ambiental
y reemplazo de equipos sanitarios. Profesionales HSE el mantenimiento de la red de abastecimiento el rubro y planifican actividades por infraestructura FASAB 0 O.C. alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4
Dueños de proceso FEXAR FAGECOR Actividad realizada a diario e infornada mensualmente. FASAB 0 O.C. Se desarrolla 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
Seguimiento al indicador de extracción de agua seguimiento de indicadores Ambiental
Profesionales HSE seguimiento de indicadores del primer cuatrimestre alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concienciación al personal, fortaleciendo el manejo y Dueños de proceso 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
Boletines de información FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Ambiental
uso eficiente del recurso hidrico. Profesionales HSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dueños de proceso y Información documentada referente el programa de ahorro y uso 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
32 Programa de Gestión de Ahorro y Uso Eficiente de Energía 4 8 4 12 12 4 4 4 4 4 8 4 Se desarrolla la planificación del programa. Ambiental
Profesionales de HSE eficiente de energía. alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Socializar cronograma de actividades para el ahorro y Dueños de proceso Información documentada de las acciones emprendidas para el FEXAR FAGECOR pendiente liberar cronograma FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
Ambiental
uso eficiente de energía Profesionales HSE ahorro y uso eficiente de energía programa. alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEXAR FAGECOR Actividad a realizar con la planta de mantenimiento de fábrica ya que por su
Dueños de proceso 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
Solicitud del plan de mantenimiento anual Plan de mantenimiento anual competencia y rol, manejan el rubro y planifican las actividades de mantenimiento preventivo y correctiva Ambiental
Profesionales HSE
a maquinaria y equipos FASAB 0 O.C. 0 alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solicitud de diagnostico de equipos de alto consumo de Dueños de proceso FEXAR FAGECOR Se tienen identificados los equipos de la planta de munición; sin embargo a la fecha 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
Identificación de equipos con mayor consumo de energía. Ambiental
energía. Profesionales HSE la panta se encuentra fuera de funcionamiento. FASAB 0 O.C. 0 alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración de propuesta para el mantenimiento,
Dueños de proceso Propuesta de equipos de mayor consumo, suceptibles a cambio, 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
cambio, intervención a los equipos seleccionados para FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. 0 Ambiental
reducir el consumo de energía.
Profesionales HSE o repotenciación. alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4
Dueños de proceso FEXAR FAGECOR Seguimento realizado directamente por HSE OC. Con base en el recibo de cobro de 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
Seguimiento al indicador de consumo de energía Seguimiento de indicadores Ambiental
Profesionales HSE la empresa de energia. FASAB 0 O.C. Se desarrolla seguimiento de indicadores del primer cuatrimestre alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Actas de capacitación
Concienciación al personal, fortaleciendo el manejo y Dueños de proceso 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
Boletines de información FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. 0 Ambiental
uso eficiente del recursos Profesionales HSE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Programa de Gestión de Residuos Sólidos 4 8 4 12 8 4 4 4 4 4 8 4 Se desarrolla la planificación del programa. Ambiental
Profesionales de HSE integral de residuos solidos alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FEXAR FAGECOR En FAGECOR se continua con el instructivo de control operación la para el manejo
Socializar cronograma de actividades para la gestión Dueños de proceso Información documentada de las acciones emprendidas para el 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
de residuos integrales: idnetificando tipo de residuos, se establecio un itinerario , separación de residuos, Ambiental
integral de residuos solidos Profesionales HSE ahorro y uso eficiente de energía
colores de canecas FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa. alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FEXAR FAGECOR En FAGECOR se continua con el instructivo de control operación la para el manejo
Identificación de áreas generadores, aplicando formato Dueños de proceso Diligenciamiento de formato de identificación de áreas 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
de residuos integrales: idnetificando tipode residuos, se establecio un itinerario , separación de residuos, Ambiental
anexo al plan de gestión de residuos. Profesionales HSE generadoreas de residuos.
colores de canecas FASAB 0 O.C. 0 alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dueños de proceso FEXAR FAGECOR Actividad que se realiza mensualmente FASAB 0 O.C. Se desarrolla inspección a la 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
Inpección a centros de acopio de residuos. Ambiental
Profesionales HSE bodega de almacenamiento de residuos de O.C. con FO de inspección alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4
Seguimiento al indicador de generación de residuos Dueños de proceso FEXAR FAGECOR Infornacion reportada mensualmente FASAB 0 O.C. Se desarrolla seguimiento de 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
Seguimiento de indicadores Ambiental
peligrosos Profesionales HSE indicadores del primer cuatrimestre alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concienciación al personal, fortaleciendo el manejo de Dueños de proceso FEXAR FAGECOR Seguimiento en la recolección, identificación de áreas incumpliendo clasificación; no 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
Boletines de información Ambiental
residuos Profesionales HSE
Contorles de asistencia
recolección de residuos en áreas que contengan residuos mezclados FASAB 0 O.C. 0 alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Programa de Gestión del Aire - - - - 16 - - - - - 16 - Se desarrolla la planificación del programa. Ambiental
Profesionales de HSE integral de aire alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Contratación de empresa para realizar mediciones Dueños de proceso 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
Informes de caracterización FEXAR FAGECOR FASAB O.C. Ambiental
isocinéticas, ruido, ruido ambiental Profesionales HSE alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Inventario de fuentes fijas Formato inventario y caracteristicas de fuentes fijas FEXAR FAGECOR FASAB O.C. Ambiental
Profesionales HSE alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
Inventario de fuentes móviles Supervisor transportes Formato inventario y caracteristicas de fuentes moviles FEXAR FAGECOR FASAB O.C. Ambiental
alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Mantenimiento de equipos Plan de mantenimiento de equipos y maquinarias. FEXAR FAGECOR FASAB O.C. Ambiental
Profesionales HSE alcoholismo, farmacodependencia y otros)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dueños de proceso y Información documentada referente el programa de prevención y Medicina Preventiva y

35 Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo (PVE's) - - 40 - 40 - - 40 - - 40 - Se desarrolla la planificación del programa. 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
Profesionales de HSE del trabajo (PVE's) del Trabajo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Dueños de proceso Información documentada Programa de Vigilancia FEXAR FAGECOR Se capacita el personal en uso de EPP, se hace entrega de EPP; pendiente liberar Medicina Preventiva y
Programa de Vigilancia Epidemiologica Riesgo Quimico 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
Profesionales HSE Epidemiologica Riesgo Quimico programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa. del Trabajo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Dueños de proceso Información documentada Programa de Vigilancia FEXAR FAGECOR Se capacita el personal en uso de EPP, se hace entrega de EPP; pendiente liberar Medicina Preventiva y
Programa de Vigilancia Epidemiologica Riesgo Auditivo 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
Profesionales HSE Epidemiologica Riesgo Auditivo programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa. del Trabajo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Programa de Vigilancia Epidemiologica Riesgo Dueños de proceso Información documentada Programa de Vigilancia FEXAR FAGECOR Se capacita el personal en uso de EPP, se hace entrega de EPP; pendiente liberar Medicina Preventiva y
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
Biomecanico Profesionales HSE Epidemiologica Riesgo Biomecanico programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa. del Trabajo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Programa de Gestion PYP Alcohol y Sustancias Dueños de proceso Información documentada Programa de Gestion PYP Alcohol y FEXAR FAGECOR Se capacita el personal en uso de EPP, se hace entrega de EPP; pendiente liberar Medicina Preventiva y
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
Psicoactivas Profesionales HSE Sustancias Psicoactivas programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa. del Trabajo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Dueños de proceso FEXAR FAGECOR Se capacita el personal; pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la Medicina Preventiva y
Programa de Gestion PYP Salud Publica Información documentada sobre el programa de riesgo químico 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
Profesionales HSE planificación del programa. del Trabajo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Dueños de proceso Información documentada Programa de Gestion PYP Salud FEXAR FAGECOR Se cuenta con la ejecucioin de los programas año 2017 FASAB 0 O.C. Se desarrolla Medicina Preventiva y
Programa de Gestion Examenes Medicos Ocupacionales 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
Profesionales HSE Publica la planificación del programa. del Trabajo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Programa de Gestion de Inmunizacion Información documentada Programa de Gestion de Inmunizacion 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Programa de Gestion Medevac Información documentada Programa de Gestion Medevac 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Dueños de proceso FEXAR FAGECOR Se capacita el personal; pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la Salud, Seguridad y
Programa de Gestion del COPASST Información documentada Programa de Gestión del COPASST 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
Profesionales HSE planificación del programa. Ambiente
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Dueños de proceso Información documentada Programa de Gestion Reintegro y FEXAR FAGECOR Se capacita el personal; pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la Medicina Preventiva y
Programa de Gestion Reintegro y Reubicacion Laboral 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
Profesionales HSE Reubicacion Laboral planificación del programa. del Trabajo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO ANUAL
x ACTIVIDADES PROGRAMADAS 15 31 67 33 58 30 32 35 22 36 50 29 437,5
x METAS PERIODICAS PROGRAMADAS 3,43% 7,09% 15,31% 7,54% 13,14% 6,80% 7,37% 8,00% 5,03% 8,23% 11,43% 6,63% 100%
x CONSOLIDADO ACTIVIDADES EJECUTADAS 15 27 46 21 18 7 8 0 0 0 0 0 140,75

MENSUAL
x % DE EJECUCION MENSUAL (RESULTADO) 3,31% 6,06% 10,51% 4,86% 4,17% 1,54% 1,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,17%
x % CUMPLIMIENTO MENSUAL 96,7% 85,5% 68,7% 64,4% 31,7% 22,7% 32,2%
x
x RESULTADO I TRIM RESULTADO II TRIM RESULTADO III TRIM RESULTADO IV TRIM ACUMULADO ANUAL
x ACTIVIDADES PROGRAMADAS 113 120,25 89,25 115 437,5
x METAS PERIODICAS PROGRAMADAS 25,8% 27,5% 20,4% 26,3% 100,0%
x CONSOLIDADO ACTIVIDADES EJECUTADAS 87 46,25 7,5 0 140,75
TRIMESTRAL
% DE EJECUCION TRIMESTRAL (RESULTADO) 19,9% 10,6% 1,7% 0,0% 32,2%
x
x % CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 77,0% 38,5% 8,4% 32,2%
x
x RESULTADO I TRIM RESULTADO ACUM II TRIM RESULTADO ACUM III TRIM RESULTADO ACUM IV TRIM ACUMULADO ANUAL
x ACTIVIDADES PROGRAMADAS 113 233,25 322,5 437,5 437,5
x METAS PERIODICAS PROGRAMADAS 25,8% 53,3% 73,7% 100,0% 100,0%
x CONSOLIDADO ACTIVIDADES EJECUTADAS 87 133,25 140,75 140,75 140,75
ANUAL
% DE EJECUCION ANUAL (RESULTADO) 19,9% 30,5% 32,2% 32,2% 32,2%
x
x % CUMPLIMIENTO ANUAL 77,0% 57,1% 43,6% 32,2%
x
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CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES Número de Rev. 5

Cód. IM OC OFP FO 021

2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS

Política Integral contemplando (SG Salud, Seguridad y Ambiente)

FEXAR Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral.

0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FEXAR Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 FEXAR Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral

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