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Responsable
Medio para la
Rol Frente al SIGEC Cargo Autoridad Responsabilidades Documento que lo Soporta Rendición de Cuentas Frecuencia Suministro de
Rendición
Información
Efectuar revisión anual o en el momento que lo requiera el SIGEC. PGDC-002 Procedimiento de Revisión por la Dirección
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CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA OGDC-001
VERSIÓN: 04
EMISIÓN:
27/07/2017
MATRIZ DE AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES ANTE EL SIGEC PÁGINA
1 DE 1
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Rol Frente al SIGEC Cargo Autoridad Responsabilidades Documento que lo Soporta Rendición de Cuentas Frecuencia Suministro de
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Información
Asesorar a las diferentes Unidades en el mantenimiento y mejoramiento del SIGEC Objetivo Proceso de Gestión de la Calidad
Revisar, ajustar y actualizar el contenido y la periodicidad del proyecto educativo
Rector institucional previo concepto de la Unidad de Planeación y Desarrollo o cuando los
Asegurarse que los documentos elaborados sean identificados y controlados
cambios se justifiquen. PGDC-001 Procedimiento para el control de documentos Informe sobre:
Representante del MEN
Representante de Presidencia Adoptar el Sistema Integral de Gestión de la
Elaborar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, tramitar su aprobación y 1. Seguimiento al cumplimiento de los
Representante de la Gobernación Calidad, con base en lo definido en el proyecto Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
gestionar su cumplimiento por parte de los procesos del SIGEC. planes estratégicos de la Institución y
Representante de los Docentes educativo institucional de la Universidad de
de los subsistemas del SIGEC.
Representante Directivas Córdoba.
Consejo Superior Consolidar la información de entrada para presentar el informe de revisión por la Boletín Semestral Secretaría General
Académicas PGDC-002 Procedimiento de revisión por la dirección
alta dirección. 2. Recursos asignados para el SIGEC
Representante de los Egresados
Remitir al proceso afectado las quejas, peticiones y sugerencias y remitirlas para que contribuyan a la mejora de sus
Representante de los Estudiantes Aprobación de la planeación estratégica de la
que este las trámite; con el propósito de mejorar y aumentar el grado de PGDC-004 Procedimiento peticiones, reclamos y sugerencias subsistemas.
Representante del Sector Institución
Productivo satisfacción de nuestros clientes.
Representante de los Exrectores Proponer planes para la implementación, Resolución 3523 del 16 de Agosto de 2016, por la cual se
Coordinar el equipo MECI - Calidad 1. Mantenimiento y mejora continua del
mantenimiento y mejoramiento de cada uno de conforma el equipo MECI-CALIDAD
Jefe Unidad de desarrollo SIGEC. Boletín Noticalidad
los subsistemas que componen el SIGEC
Coordinador del SIGEC organizacional y Gestión de Diseñar y aplicar las metodologías para la evaluación de la satisfacción de los Trimestral Gestión de la Calidad
Calidad usuarios en los diferentes procesos de la Universidad y presentar los resultados de 2. Velar por la integración adecuada del El Faro
Revisar y Aprobar para publicación la
dichas evaluaciones a los procesos del SIGEC SGSST al SIGEC.
documentación del SIGEC
Dar a conocer a los líderes de los procesos los resultados de las auditorías de
calidad realizadas por el ente certificador de la Universidad.
NTC GP1000:2009
NTC ISO 9001:2015
Liderar la gestión y equipo de mejoramiento de
PPIN - 002 Formulación, seguimiento y ajuste de los planes de
su proceso
gobierno, otros planes estratégicos y planes operativos
Definir los indicadores del proceso y realizar el PPIN-005 Control de indicadores
análisis de datos para la toma de decisiones
Revisar, en compañía con los integrantes del equipo de mejoramiento, la ejecución PGDC-006 Procedimiento para elaboración y aprobación de
y eficacia de los planes de mejoramiento definidos. Dejar evidencia de este planes de mejoramiento
Definir planes de mejoramiento para asegurar la
seguimiento en actas. PGDC-007 Procedimiento peticiones, quejas, reclamos y
conformidad del servicio que se presta cuando
no se alcancen los resultados planificados. sugerencias
Vicerrectores/ Decanos / Jefes de PMAM-008 Control de Fallas en la Prestación de Servicios y/o Desempeño del proceso respecto a las
Líderes de Proceso Aprobar los planes de auditorías internas para Informe de Gestión Anual Lideres de proceso
Unidad o División entrega de Productos metas y compromisos institucionales
su proceso.
Si uso
Revisar y aprobar para su ustedloshadocumentos
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de su proceso
Liderar la gestión y equipo de mejoramiento de
su proceso
Hacer cumplir junto con su equipo de trabajo, las tareas, compromisos y actividades
Resolución 2117 del 11 de Julio de 2017
proferidas por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Realizar revisión cada seis (6) meses del avance de las acciones definidas, PGDC-006 Procedimiento para elaboración y aprobación de
compromisos y planes de los procesos y hacer seguimiento al cumplimiento de las planes de mejoramiento
mismos. Objetivo del Proceso
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Rector
Definir el modelo de autoevaluación y orientar el diseño de los instrumentos y los
Vicerrectores
métodos para la recolección y procesamiento de la información concerniente a la
Jefe Unidad de Planeación y
calidad académica de los programas académicos y de la Institución.
Desarrollo Decreto 1295 de 2010 "Por la cual se regula el registro calificado
Jefe Unidad de Desarrollo de programas de Educación Superior"
Coordinador de
Organizacional y Gestión de
Acreditación Gestión respecto a los subsistemas de Informe de gestión Coordinador de
Calidad Definir los lineamientos del proceso de Lineamientos para la acreditación de programas
Institucional /Consejo Desarrollar estrategias para dar a conocer a profesores, estudiantes, directivos y acreditación de programas, registro Semestral Acreditación
Coordinadores Comité de Acreditación Institucional
de Acreditación personal administrativo las políticas y el modelo de autoevaluación, su calificado y acreditación institucional. NotiCalidad Institucional
Acreditación y Currículo de Plan de Gobierno, Plan Operativo Anual
Institucional implementación y sus resultados.
Facultades
Representante profesores Consejo Acuerdo 091 del 10 de Mayo de 2017
Académico
Representante Estudiantes
Promover la participación de los diferentes actores de la comunidad universitaria en
Consejo Acreditación Institucional
el proceso de acreditación y orientar sus actividades.
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Apoyar al Consejo de Facultad en la gestión del Sistema Integrado de Gestión de la
Revisar, ajustar y actualizar el contenido y la periodicidad del proyecto educativo
Calidad
Rector institucional previo concepto de la Unidad de Planeación y Desarrollo o cuando los
Orientar, coordinar y evaluar los procesos de solicitud y renovación de registro Informe sobre:
Representante del MEN cambios se justifiquen.
calificado y acreditación de alta calidad de Programas Académicos de la Facultad,
Representante de Presidencia Adoptar el Sistema Integral de Gestión de la según directrices del Consejo de Facultad y avalar los documentos para aprobación
1. Seguimiento al cumplimiento de los
Representante de la Gobernación Calidad, con base en lo definido en el proyecto en Consejo Académico
planes estratégicos de la Institución y
Representante de los Docentes educativo institucional de la Universidad de
Orientar y coordinar los procesos de rediseños curriculares de los Programas de los subsistemas del SIGEC.
Representante Directivas Córdoba.
Consejo Superior Académicos de la Facultad Boletín Semestral Secretaría General
Académicas
1.
2. Informe
Recursos de cumplimiento
asignados según
para el la
SIGEC
Representante de los Egresados
Proponer al Consejo de Facultad los mecanismos, estructura metodológica y normatividad vigente, de los procesos
que contribuyan a la mejora de sus
Representante de los Estudiantes Aprobación de la planeación estratégica de la
procedimientos relacionados con el currículo que sirvan de base para el proceso de de autoevaluación y radicación de
subsistemas.
Representante del Sector Institución
Acreditación de todos los Programas Académicos que ofrece la Facultad documentos para procesos de solicitud
Coordinador del Comité de
Productivo
y renovación de registro calificado y Coordinador del
Acreditación yde
Representante Currículo de la
los Exrectores
Comité de Acreditación Proponer al Consejo de Facultad la reglamentación, mecanismos y procedimientos acreditación de alta calidad de Comité de
Facultad, Coordinador de Comité
y Currículo de la para los trámites de las diferentes opciones de grado de los programas en la de Acuerdo 172 de 2016 Programas Académicos de la Facultad Informe de Gestión Semestral Acreditación y
de Acreditación y Currículo de
Facultad acuerdo a las normas establecidas por la Universidad Currículo de la
cada Programa Académico,
2. Informe de actividades de Facultad
representante de los estudiantes Establecer el cronograma del proceso de renovación de registros calificados, sensibilización y participación en los
autoevaluación y acreditación de calidad de los Programas Académicos de la procesos de acreditación Institucional y
Facultad y sus respectivos términos de referencia de los programas adscritos a la
Evaluar el estado, el nivel, los avances, los informes, resultados y productos Facultad.
inherentes al proceso de autoevaluación, solicitud de renovación de registro
calificado y Acreditación de los programas de la Facultad
Planear, organizar y ejecutar las actividades de sensibilización en la Facultad de
acuerdo con los lineamientos del Consejo de Acreditación Institucional
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Acoger las sugerencias presentadas por los trabajadores en materia de Seguridad y 1. Informe sobre las investigaciones de
Salud en el Trabajo y promover su participación en la implementación del SG-SST. los Accidentes de Trabajo y
Apoyo a la implementación el SG-SST Enfermedades Laborales ocurridos en
Coordinar con los jefes de las áreas inspecciones de seguridad, participar en la
Promocionar la Salud laboral en todos los niveles la Universidad.
Funcionarios delegados por el elaboración y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y Resolución 2013 de 1986
de la empresa, buscar acuerdos con las
Rector e igual numero de valoración de riesgos Decreto 1072 de 2015
directivas y responsables del Programa de 2. Informe de Gestión del comité en el
COPASST funcionarios escogidos por Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de NotiCalidad Semestral Presidente COPASST
Seguridad y Salud en el Trabajo en función del Validar y participar en la construcción de los planes de acción con los jefes de las periodo.
votación en representación de los riesgos
logro de metas y objetivos concretos, divulgar y áreas y hacer seguimiento a su cumplimiento.
trabajadores Indicadores del SG-SST
sustentar prácticas saludables y motivar la 3. Acciones de promoción para
adquisición de hábitos seguros. Revisar el plan de capacitación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo este fomentar una cultura orientada hacia la
alienado a los riesgos prioritarios y los niveles de la organización. prevención de accidentes y
enfermedades laborales.
Analizar las causas de los incidentes, accidentes y enfermedades de origen laboral.
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Revisar,y ajustar
Recibir y actualizar
dar trámite el contenido
a las quejas y la periodicidad
presentadas en las que sedel proyectosituaciones
describan educativo
Rector institucional
que previo concepto
puedan constituir de la Unidad
acoso laboral, de las
así como Planeación y Desarrollo
pruebas que o cuando los
las soportan.
cambios se justifiquen. Informe sobre:
Representante del MEN
Representante de Presidencia Adoptar el Sistema Integral de Gestión de la
Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se 1. Seguimiento al cumplimiento de los
Representante de la Gobernación Calidad, con base en lo definido en el proyecto
formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso planes estratégicos de la Institución y
Representante de los Docentes educativo institucional de la Universidad de
laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada. de los subsistemas del SIGEC.
Representante Directivas Córdoba.
Consejo Superior Boletín Semestral Secretaría General
Académicas
Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que 2. Recursos asignados para el SIGEC
Representante de los Egresados
Resolución 652 DE 2012 que contribuyan a la mejora de sus
Representante de los Estudiantes Aprobación de la planeación estratégica de la dieron lugar a la queja.
Funcionarios delegados por el Resolución 2646 de 2008 subsistemas.
Representante del Sector Institución Resultados de los informes trimestrales Informe a la Alta
Rector e igual numero de Resolución 1010 de 2006
Comité de Convivencia Productivo Medidas de intervención y prevención del acoso Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes con los resultados de la gestión, casos Dirección Presidente Comité
funcionarios escogidos por Decreto 1072 de 2015 Semestral
Laboral Representante de los Exrectores laboral involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de llevados ante el Comité, medidas de Convivencia Laboral
votación en representación de los
de las controversias. intervención y su efectividad. NotiCalidad
trabajadores riesgos
Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas
de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones.
Participar en las reuniones del Equipo de Mejoramiento del Proceso cuando sea
solicitado
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Rendición
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Planear, organizar,
Revisar, ajustar dirigir, desarrollar
y actualizar el contenidoy y aplicar el Sistema
la periodicidad de Gestión
del proyecto de la
educativo
Rector Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año,
institucional previo concepto de la Unidad de Planeación y Desarrollo o cuando los realizar
su evaluación.
cambios se justifiquen. Informe sobre:
Representante del MEN
Representante de Presidencia Adoptar el Sistema Integral de Gestión de la
Vigilar 1. Seguimiento al cumplimiento de los
Representante de la Gobernación Calidad,laconimplementación, mantenimiento
base en lo definido en el proyectoy
mejora del SGSST. planes estratégicos de la Institución y
Representante de los Docentes educativo institucional de la Universidad de Informar a la Alta Dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de
de los subsistemas del SIGEC.
Representante Directivas Córdoba. Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
Consejo Superior Proyectar el presupuesto requerido para el Boletín Semestral Secretaría General
Académicas
mejoramiento del SGSST. 2. Recursos asignados para el SIGEC
Representante de los Egresados
Profesional especializado en salud que contribuyan a la mejora de sus Informe de Gestión
Representante de los Estudiantes Aprobación de la planeación estratégica de la Promover la participación de todos los miembros de la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Informe sobre la implementación, Responsable del SG-
Responsable del SG-SST ocupacional adscrita a la División Suspender cualquier actividad cuando en su en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 2117 del 11 de Julio de 2017 subsistemas. Anual
Representante del Sector Institución mantenimiento y mejora del SG-SST SST
de Talento Humano
Productivo desarrollo se determine el incumplimiento de SG-SST El Faro
Representante de los Exrectores normas legales vigentes y/o internas
relacionadas con el SGSST.
Procurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios
Velar por el cumplimiento del plan anual de para la eficiencia del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en trabajo de la
SST. UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.
Hacer buen uso de los elementos de trabajo, maquinas y equipos, de tal forma que
se mantengan en buenas condiciones generales preoperacionales Evaluación de
ISO 9001:2015 proveedores
Cumplimiento de las normas de Proceso de
Listado maestro de proveedores y Decreto 1072 de 2015
Contratista Informar a su jefe inmediato cualquier situación de emergencia que comprometa la seguridad establecidas por la ley y el Semestral Adquisición y
contratistas Procedimiento de Gestión de Proveedores Informe de
estabilidad de la empresa en cuanto a personas equipos y maquinas contratante Contratación
Estatuto de Contratación supervisiones e
interventorías
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en la Descripción de
Puesto y en los procedimientos de Seguridad Y salud en el trabajo (SST)
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