Auditoría para el área de producción.

Cuestionario de auditoría Fecha: 1/10/2018

Entrevistado: Revisado por: Alejandro
Cargo: Lider Versión: 0
Área: Producción

Generalidades. SÍ NO N/A

¿Están establecidas las líneas de autoridad y

X
1 responsabilidad dentro del área?
¿Se realiza una retroalimentación constante de la
X
2 misión y visión de la organización?
¿Las decisiones tomadas por jefes o gerentes de otras
X
3 áreas afectan al área de producción?
¿El área de compras tiene relación directa con las
4 demás áreas de la empresa?
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
SÍ NO N/A
Trabajo
¿Se efectúan controles o revisiones del buen estado de
X
5 la maquinaria?
¿Las inspecciones son realizadas por personal
X
6 especializado como técnicos o mecánicos industriales?
¿Los empleados siguen las pautas de prevención de
X
7 accidentes?

¿Los empleados se ven expuestos a algún riesgo? X

8
¿Se han presentado casos de enfermedad laboral en la
X
9 historia del área?
¿Los empleados reciben la dotación y herramientas
X
10 requeridas?
¿Los baños se encuentran lejos del lugar donde se
X
11 procesa la materia prima?
Personal del área de producción SÍ NO N/A

¿Se da incentivos o estimulos a los empleados por el

X
12 cumplimiento de metas de producción?
¿Se capacita constantemente al personal sobre
X
13 diferentes técnicas de innovación?
¿Existe algún inconveniente para un empleado que le
X
14 impida cumplir con sus funciones en el área?
¿Se realizan reuniones para conocer las sugerencias
de los empleados respecto a los procesos del área? X
15 ¿Cada cuánto se realizan?
¿Se toma en cuenta el personal de producción para
X
16 ascensos en esta y diferentes áreas?
 ¿Existe algún beneficio o subsidio para educación o
plan carrera que permita el desarrollo personal y X
profesional de los empleados?
17
¿El área tiene un plan de acción eficiente para prever la
ausencia de algún trabajador por enfermedad o X
18 calamidad?
Operaciones de entrada SÍ NO N/A

¿Existe una buena comunicación con la persona

X
19 encargada de suministrar los insumos al área?
¿Existe algún control sobre el requerimiento de materia
X
20 prima por parte del área de producción?
¿Se utiliza algún tipo de control de calidad a los
X
21 insumos recibidos?
¿Existe algún cronograma de solicitud de materia
X
22 prima?
Procesos SÍ NO N/A

¿Cuentan con la tecnología adecuada para cumplir con

X
23 las metas de los procesos?
¿Existe una sola persona a cargo de elaborar los
X
24 manuales de procesos?
¿Existen manuales de funciones y procedimientos
X
25 dentro del área?
¿Son conocidos dichos manuales y procedimientos por
X
26 todo el personal del área?
¿Se realiza una evaluación de los procesos para
X
27 implementar mejoras?
¿Existen cuellos de botella?
X
28 (Mencione algunos casos)
¿Existe un control de tiempos para cada proceso? X
29

¿Existen tiempos muertos en los que no se aproveche

X
la maquinaria u otras herramientas?
30
¿Los empleados se encuentran capacitados en los
X
31 procesos para cubrir algún reemplazo o incapacidad?
Operaciones de salida SÍ NO N/A

¿Existe una buena comunicación con el área de

almacen al momento de realizar seguimiento al X
32 inventario entregado?
¿Se realiza un control a los desechos, desperdicios y
X
averías?
33
¿Los productos o servicios se adecuan a la espectativa
X
del cliente?
34
 ¿Se revisa que los productos y servicios cumplan con
las normas y los estándares de calidad requeridos por X
35 la empresa?
oducción.
echa: 1/10/2018
Revisado por: Alejandro
ersión: 0

CANTIDADES
Observaciones SI NO N/A

25 8 1

Resultados de Auditoria
Todo lo que utiliza produccion de 1
insumos pasa por compras
8
Observaciones

Se llena un check list

Casi siempre lo revisa el mismo

personal de cada area
25

Los empleados siempre van ha

estar expuestos a los riesgos en SI NO N/A
el trabajo

Pero falta material rapidamente

Observaciones

Falta mas capacitacion al

personal
 Observaciones

Pero se terminan rapido

No se revisan hasta que son

utilizados

Observaciones

Si hay manuales pero faltan

actualizarlos para algunas Areas
Si hay manuales pero faltan
actualizarlos para algunas Areas

En el Area de Router ya que es

donde salen mas defectos

ya que el personal aveses se

tarda mas de lo que es en su
hora de comida.

pero falta mas personal

Observaciones
 Entrevista a los Trabajadores
Nombre: Area:

1-¿El área está cumpliendo con el objetivo diario de producción? ¿Por qué no?

2-¿Considera que hay trabajo en equipo y porque?

3-¿Cada cuando se realizan juntas de personal?

4-¿Cree usted que el procedimiento de trabajo es el adecuado y si pudiera mejorarlo como lo haria?

5-¿Se siente cómodo en su área de trabajo?

6-¿Si pudiera cambiar algo de su lugar de trabajo que cambiaría?

7-¿Cree usted que la supervisión es la adecuada?

8-¿Qué cursos de capacitación le interesaría llevar?

9-Describe tu escala de valores

es

iera mejorarlo como lo haria?

Area SMD
preguntas respuesta Operador: Ramon Rodriguez
aveces si se logra cumplir, cuando no se cumple el objetivo
1 es porque pasa alguna falla en las maquinas.

2 si, ya que todos preguntan o ayudan a los demas

3 Diarias
si, pero pienso que podria mejorar habiendo mas
4 comunicación en el trabajo
5 si
6 El horario de trabajo
7 si
8 calidad
9 responsable
Area ICT
preguntas respuesta Operador: Luis Chavez

1 si, casi siempre se cumple ando no se cumple el objetivo

2 si, todos nos respetamos en el area

3 Diarias
4 si, nose
5 si
6 daria mas bonos para los trabajadores
7 si
8 MTTO Preventivo
9 Honesto
Area ROUTER
preguntas respuesta Operador: Francisco Perales

1 aveces, ya que no tenemos un gage para medir.

2 no, cada quien trabaja a su ritmo

3 Diarias
Aveces, porque cuando no se cumple el objetivo tenemos
4 que quedarnos tiempo extra
5 si

6 pondria mas gages para medir

7 si

8 Lotus
9 responsable
Area CELDAS TCCM
preguntas respuesta Operador: Alberto
si, cuando no se cumple el objetivo es porque pasa alguna
1 falla en las maquinas.
2 si, por que todos preguntan o ayudan a los demas
3 Diarias
4 si, no se me ocurre nada
5 si

6 mas sueldo

7 si
8 calidad
9 responsable
Area VISION CAM
preguntas respuesta Operador: Patricio
1 si, casi siempre se cumple el objetivo
2 si,existe buena comunicación
3 Diarias
4 si, no se me ocurre nada
5 si
6 mas tiempo extra
7 si
8 calidad
9 responsable
 respuesta Operador: Julia Chavez respuesta Operador: Rodrigo Valdo

Aveces, ya que siempre salen piezas defectuosas si, por que todos trabajamos bien

si, todos estamos comunicados y nos llevamos bien, creeo

Si, ya que todos sabemos lo que hay que hacer que es el mejor equipo de trabajo
Diarias Diarias

si, pienso que esta bien si, no se me ocurre nada

si si
Menos tiempo extra Mas tiempo extra
si si
calidad 8D
respetuosa Puntual

respuesta Operador: Jose respuesta Operador: cesar Niño

si, casi no salen defectos si, por que el proceso es facil

si, nadie se mete con nadie si, todos somos hombres y eso es bueno
Diarias Diarias
si, mas luminaria si, mas ayudas visuales
si si
Pondria agua tipo gaytore Otro checador para la salida
si si
MTTO Preventivo 8D
Puntual responsable

respuesta Operador: Abel Garcia respuesta Operador: Lorena

Aveces, porque en el transcurso del turno siempre pasa algo No, porque salen muchos defectos

si, porque hay comunicación Aveces, esque cada quien hace el trabajo como cree que es

se supone que son diarias pero aveces no se hacen Diarias

si esta bien el proceso, pero si ubiera algo donde dijera
si, pienso que esta bien como hacerlo nos ayudaria mucho
si si
la hora de comida, varias personas se tardan mucho en
contratar mas personal, porque a veces no hay quien se regresar de la hora de comida y como el lider tambien esta
quede a tiempo extra comiendo nadie les dice nada

Aveces, creo que el lider hay veces que se lleva mucho con
si la gente y luego cuando les pide algo ya no le hacen caso

calidad 8D
honesto, puntual, trabajador Trabajadora, responsable
 respuesta Operador: Mauricio respuesta Operador: Eduardo
si, por que estamos revisando constantemente que vayamos
Si, pero aveces salen piezas defectuosas bien
si, todos nos respetamos en el area si, creo que todos nos llevamos bien
Diarias Diarias
si, pienso que esta bien si
si si

Mas tiempo extra Pondria agua tipo gaytore

si si
MTTO Preventivo 8D
responsable Puntual

respuesta Operador: Jose respuesta Operador: Rodolfo

Aveces, porque de repente se va la luz si, por que todos trabajamos bien
Si, todos sabemos lo que hay que hacer si, todos estamos comunicados y nos llevamos bien
Diarias Diarias
si, pienso que esta bien pienso que esta bien y no hay nada para mejorar
si si
bonos de produccion mas sueldo o bonos de despensa
si si
calidad 5´s
respetuosa Puntual
 respuesta Operador: Diego Gonzalez respuesta Operador: Alejandra
si, todos saben cual su funcion en el trabajo y el lider aveces, porque aveces pasan cosas con las que no
siempre esta checandonos contabamos

si, hay buena comunicación en el trabajo si, porque esta es una area muy comunicativa

Diarias Diarias
si es adecuado pero se podria hacer inspeccion final del si, podriamos ahorrar tiempo si dejaramos el material listo
proceso en el area para trabajar al dia siguiente.
si si
bonificaciones para los operadores mas sueldo
si si
calidad mantenimiento
responsable, respetuoso honesta

respuesta Operador: pablo cerda respuesta Operador: Alejandro jimenez

aveces, cuando no se cumple el objetivo es porque pasa aveces, no se cumple el objetivo cuando se va la luz
alguna falla en el sistema
si, buena comunicación si, porque esta es una area muy comunicativa
Diarias Diarias
si, siempre se puede mejorar si, mas personal
si si
daria mas bonos para los trabajadores Mas tiempo extra
si si
calidad mantenimiento
respetuosa Puntual

respuesta Operador: Pamela respuesta Operador: Luis

aveces, porque de repente le pasa algo a la maquina de
No, porque aveces tardamos en empezar el proceso router
no, hay veces que no sabemos donde esta el lider y tenemos
si, hay mucha comunicación
que hacer las cosas como sea
Diarias Diarias
pienso que el proceso esta bien, el problema es que lo si,
hagan como debe de ser
si si

premios de puntualidad, hay operadores que llegan un Otro checador para la salida
poquito tarde y no les dicen nada

si, aunque aveces se desaparece si, pienso que esta bien

8d mantenimiento
responsable, respetuoso responsable, respetuoso
 respuesta Operador: Maria respuesta Operador: Alma
si, cuando no se cumple el objetivo es porque pasa alguna
si, el lider siempre nos esta apoyando falla en las maquinas.
si, hay buena comunicación en el trabajo si, hay mucha comunicación
Diarias Diarias
si es adecuado pero siempre puede mejorar si, no se me ocurre nada
si si
que se hicieran celebraciones o eventos por un
Otro checador para la salida
acontesimiento importante
si si
mantenimiento calidad
honesta Trabajadora, responsable

respuesta Operador: Luisa respuesta Operador: Alejandrina

si, todos saben cual su funcion en el trabajo si, es rara la vez que no se cumple con el objetivo
si, hay buena comunicación en el trabajo si, porque esta es una area muy comunicativa
Diarias Diarias
si si, el area es muy tranquila
si si
mas bonos de despensa que se diera algun incentivo por las 5´s
si si
calidad mantenimiento
responsable, respetuoso honesta
 SMD ICT
Nivel Nivel
preguntas positiva negativa medio positiva negativa medio
1 2 3 3 2
2 5 5
3 5 5
4 5 5
5 5 5
6 5 5
7 5 5
8 5 5
9 5 5

Entrevista SMD Entrev

6 6

5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4

3 3
3 3
2 2
2 2
1 1

0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4
Preguntas Pre
 ROUTER CELDAS TCCM
Nivel Nivel
positiva negativa medio positiva negativa medio
2 3 5
2 2 1 5
4 1 5
3 1 1 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5

Entrevista ICT Entrevista ROUTER

6 6

5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4
4
3 3
3 3 3
2 2
2 2 22
1 1
1 1 11
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7
Preguntas Preguntas
 VISION CAM En
Nivel 6
positiva negativa medio
5
4 1 5 5
5 4
5 4

5 3

5 2
5
5 1
1
5 0
5 1 2 3

ntrevista ROUTER Entrevista TCCM

6

5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4

3
3
2

1
11
0
4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Preguntas Preguntas
 Entrevista VISION CAM
6

5
5 5 5 5 5 5 5 5
4
4
3

1
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Preguntas

5 5

7 8 9
 Test al área de producción (líderes y supervisores)
Entrevistado:
Esta prueba tiene como objetivo medir como están los parámetros de su negocio en el
área de producción.

1. Planeación de la producción

A) Las actividades de producción son planeadas permanentemente

B) En algunas ocasiones se planean las actividades de producción
C) No se lleva a cabo ningún tipo de planeación

2. Proceso de producción o de servicios

A) Es lógico y funcional
B) En ocasiones presenta cuellos de botella
C) Frecuentemente presenta problemas y es deficiente

3. Control de procesos

A) Se tienen medios de control en los procesos

B) Se cuenta con algunos medios de control en los procesos
C) Se carecen de medios de control en los procesos

4. Control de calidad

A) El producto se apega a las especificaciones del cliente

B) El producto se apega a algunas especificaciones del cliente
C) El producto no se apega a las especificaciones del cliente

5. Costos de producción

A) Los estima con base a un sistema de costos

B) No siempre aplica un sistema de costos
C) Estima los costos con base a la experiencia e intuición

6. Registro de almacén

A) Permanentemente se registran las entradas y salidas de almacén

B) Ocasionalmente se registran las entradas y salidas de almacén
C) No se lleva a cabo ningún tipo de registro

7. Administración de los inventarios

A) Determina los máximos y mínimos con base a un sistema de inventarios

B) Ocasionalmente determina los máximos y mínimos
C) No se determinan de ninguna manera

8. Proveedores de materia prima

A) Se tiene una cartera de proveedores tomando en cuenta la calidad, oportunidad y

precio de la materia prima
B) Se tiene una cartera de proveedores con un análisis parcial de calidad, oportunidad y
precio
C) No se tiene una cartera de proveedores

9. Espacio en las áreas de trabajo

A) El espacio de las áreas de trabajo se considera suficiente

B) Se presentan algunas limitaciones de espacio en las áreas de trabajo
C) El espacio es insuficiente para elaborar adecuadamente las labores

10. Seguridad en el área de trabajo

A) Cumple con las normas de seguridad requeridas, según el giro de la empresa

B) Cumple con algunas normas de seguridad requeridas, según el giro de la empresa
C) Carece de normas de seguridad

11. Capacidad de la maquinaria y equipo

A) Su aprovechamiento es superior al 60%

B) Se aprovecha entre el 40% y 60%
C) Su aprovechamiento es menor al 40%

12. Maquinaria y equipo

A) Es suficiente y con tecnología adecuada

B) Es suficiente pero no adecuada o bien, es adecuada pero no suficiente
C) No es suficiente ni adecuada

13. Mantenimiento
A) Se cuenta con un programa de mantenimiento y se lleva a cabo
B) El equipo recibe mantenimiento mínimo necesario para operar
C) El mantenimiento es únicamente correctivo
ervisores)

su negocio en el

CANTIDADES
A B C
 oportunidad y

ad, oportunidad y

a empresa
o de la empresa