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Taller Audioria
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Julieska Paola Leal Molina
Coordinadora Académica
PROCESO: CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN
FECHA DE VIGENCIA: Junio
21 de 2016
FORMATO: ACTA DE REUNION DE
APERTURA AUDITORIA INTERNA VERSIÓN: 01
PAGINA: 1 de 2
1.ASISTENCIA :
La reunión de apertura contó con los siguientes funcionarios:
2.PRESENTACION:
Se llevó a cabo la presentación de cada uno de los funcionarios que participarán y/o atenderán como
designados las visitas de Auditoria como facilitadores y articuladores de la información requerida para su
desarrollo. Designando a ANDERSON BAYONA como enlace entre el auditor y el equipo auditado.
Luego se explicó por parte del auditor el contenido del plan de trabajo, en cuanto a: Metodología de
seguimiento y el término previsto para la ejecución de la Auditoria.
1. Revisión de todos los alumnos que a la fecha de encuentran matriculados en cualquiera de los
programas ofrecidos por el Instituto.
2. Revisión de Formatos diligenciados, en el cual corroboraremos si se están utilizando los formatos
descritos en el sistema de gestión de calidad y que se soporten con los documentos necesarios de
acuerdo a cada tipo de alumno.
3. Revisión de la información contenida en la plataforma Q10, como requisito de certificación ante la
Secretaria Municipal.
4. Revisión y tasación de encuestas de satisfacción discriminadas por cada población a la cual fue
aplicada.
4.COMUNICACIÓN DURANTE LA AUDITORIA
La persona encargada de ser el enlace entre el auditor y el personal auditado será el señor ANDERSON
BAYONA, quien durante todo el tiempo requerido para la realización de la auditoria será la persona
responsable de tramitar los requerimientos logísticos y físicos requeridos por el equipo auditor, adicional el
único canal de solicitud de requerimientos se realizara vía correo electrónico institucional, de cada uno de
los sujetos de auditoria, y los documentos requeridos serán entregados mediante un formato diligencia por
el personal encargado. Adicional los avances de la auditoria se notificaran a los sujetos auditados cada
semana con los avances que se presenten durante la misma. Se realizara en la sala de juntas del instituto
todos los lunes a las 8:00 Am.
1.REVISION DOCUMENTAL
2.GENERACION DE HALLAZGOS
3. CONCLUSIONES DE LA AUIDITORIA
La auditoría aplicada a la empresa Best English Institute S.A.S, ayudo a precisar sus
niveles de desempeño y presentar las oportunidades de mejora, con la aplicación de esta
Auditoria, se evidenciaron las acciones pertinentes que dicha empresa tendrá que poner a
funcionar para mejorar su desempeño, esta auditoria también dejo en evidencia que
algunos de los procedimientos que se llevan a cabo dentro de la compañía están siendo
ineficaces y dificultan el libre desarrollo del negocio.
Todo este procedimiento se realizó con el fin de proporcionarle a la empresa
recomendaciones de alternativas de solución, las cuales se espera que sean adaptadas a
la organización para que se mejore la aplicación de los procedimientos establecidos.