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DISTRIBUIDORA LAP
Presentado Por:
Catherine López Cardona
Presentado A:
Instructor Albeiro León Garcés
INTRODUCCION
La auditoría interna a través del tiempo ha llegado a jugar un papel muy importante dentro
de las organizaciones, al principio esta actividad apoyaba directamente a niveles operativos, a raíz
de los logros obtenidos esta actividad ha logrado colocarse dentro de los niveles jerárquicos más
altos apoyando a la alta dirección para la toma de decisiones.
Sin embargo, con el aceleramiento del cambio, la auditoría interna debe de estar
debidamente preparada a fin de anticiparse y aprovechar las oportunidades que se presentan para
satisfacer las necesidades organizacionales con metodologías ágiles, innovadoras y productivas "en
tiempo real".
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OBJETIVO GENERAL
Determinar el grado de eficacia y eficiencia del proceso de medición del desempeño de acuerdo a
las políticas organizacionales de la Distribuidora LAP S.A.S y sus respectivas acciones de mejora.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Evaluar los procedimientos para la medición del desempeño con base en las competencias
y políticas de la DISTRIBUIDORA LAP SAS.
Dar a conocer los instrumentos utilizados desde el proceso de medición del desempeño
para garantizar una evaluación confiable.
INFORME
•Determinar los objetivos que se quieren conseguir y decidir qué información necesita y qué se debe examinar.
Planteamiento
•Se diseña el procedimiento. Se definen las técnicas de auditoría (indicadores de gestión, impacto en el cliente,
etc.) También, se seleccionan los instrumentos mediante los cuales se obtendrá la información (cuestionarios,
entrevistas, listas de control, etc.) Por último, se eligen las personas que intervendrán y se realiza el
Diseño cronograma del plan.
•se recoge la información. Son importantes los aspectos logísticos, el material, el espacio, etc. Las personas
implicadas han de conocer la finalidad de la auditoria para facilitar una colaboración plena y fructífera.
Implementacion
•Se analiza la información obtenida para detectar errores o problemas. Se analiza la adecuación de las políticas
y programas de la empresa y las causas del éxito o fracaso, a la luz de la información disponible. Partiendo de
esto, se sugieren medidas correctivas o soluciones a los problemas y se recomiendan alternativas para la
Analisis mejora.
•expresa su opinión profesional sobre la gestión de los RRHH de la empresa. En el informe debe constar el
alcance del trabajo hecho, los objetivos y el procedimiento seguido. Se recogen los puntos fuertes, débiles, el
Redaccion del ámbito auditado y las indicaciones de mejora o alternativas de actuación. Las conclusiones finales se
informe argumentan a partir del análisis de la fase anterior. La información se presenta de manera clara y precisa.
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TRABAJADORES AL TERMINAR
TRIMESTRE
200
150
100
50
0
DIRECTOS INDIRECTOS
MODULOS DE CAPACITACION:
CAPACITACION DE LIDERAZGO
25
20
15
10
0
DIRECTOS INDIRECTOS
100
80
60
40
20
0
DIRECTOS INDIRECTOS
AUSENTISMO:
50
40
30
20
10
0
DIRECTOS TOTAL DIAS
AUSENTISMO CALAMIDAD
DOMESTICA
8
7
6
5
4
3
2
1
0
DIRECTOS TOTAL DIAS
Para este importante indicador fue realizado para todos los empleados directos de LAP
distribuciones, de acuerdo con una directiva conjunta entre la dirección administrativa, y la
coordinación de talento humano.
En los cuales se trató de identificar los tipos de ausencia más relevantes dentro de la compañía,
dentro de los cuales encontramos:
Incapacidades Generales
Licencias de Maternidad
Accidentes laborales
Calamidad Doméstica
Ley María Paterna.
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ACTIVIDADES DE BINESTAR:
ACTIVIDAD DEPORTIVA
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
DIRECTOS INDIRECTOS
Las actividades de Bienestar institucional en este caso esta comprendidas por la fecha de entrega
de obsequios navideños y los eventos de días deportivos.
EVALUACION DE DESEMPEÑO:
EVALUACIONES DESEMPEÑO
APLICADAS EN EL TRIMESTRE
Directos
120
100
80
60
40
20
0
DIRECCIÓN GENERAL REGIONALES A NIVEL NACIONAL
HALLAZGOS Y NO CONFOMIDADES
Hallazgos y no conformidades.
Procesos
Es la medición del desempeño con respeto a la implementación de la gestión del talento
humano por competencias.
Descripción de los hallazgos
Loa hallazgos se dieron a través de la revisión de las hojas de vida específicamente cuando
se realizó la elaboración de la evaluación de desempeño de tres colaboradores de la distribuidora
LAP S.A.S y conforme con los indicadores de esa misma área.
Evaluación del desempeño
El método de administración por objetivos nos permite valorar por parámetros planes de
mejoramiento basado en las competencias laborales.
No se evidencia claramente una formulación de evaluación.
El objetivo de la evaluación es mejor los procesos de la Distribuidora LAP S.A.S.
El método de administración como objetivo tiene como fin potenciar el rendimiento de los
colaboradores y tener en cuenta las propuestas y sus propias iniciativas.
Lista de Control: es el instrumento que se tiene como partida, donde se establece 6 variables
para saber si se cumple en cada criterio.
Aspectos a Mejorar
Los aspectos a mejorar se relacionan con la no conformidad que se dio en la lista de control,
esto se hace antes de la realización de una planeación
Especificación de los participantes de la auditoria y el área involucrada.
A través de esta fase de realización de la auditoria se pudo determinar un caso de No
conformidad que se ejecutó en el informe con respecto a que no se evidencia claramente un formato
para realizar la evaluación, ya que después de cada informe de evaluación y de seguimiento con
objetivos planeados a tiempo determinado en este caso es semestralmente para poder evaluar su
desempeño dentro de los periodo establecidos.
No Conformidades
Criterios que no Cumple
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DE MEJORAMIENTO
Para aplicar las medidas de mejoramiento de la evaluación de desempeño de los
colaboradores en la Distribuidora LAP SAS, dando el cumplimiento a las políticas establecidas en
la organización, como lo es realizar anualmente la evaluación para determinar los cambios y logros
que se han obtenido.
Se debe tener en cuenta que en la evaluación realizada, se esté midiendo el decrecimiento
o crecimiento en los resultados propuestos por cada colaborador según las indicaciones de la
organización para el logro éxitos de sus objetivos y metas propuestas.
Se recomienda tener en cuenta para la evaluación del colaborador su entorno laboral, su
situación personal y familiar y su grado de capacitación para el desarrollo de sus metas.
Al encontrar falencias que son constantemente repetitivas, se recomienda adoptar una
solución ágil y efectiva donde se pueda llegar a nuevas innovaciones y así mejorar su gestión,
haciendo uso óptimo de sus recursos para que la organización Distribuidora LAP S.A.S sea más
competitiva e incluso pueda lograr el desarrollo de nuevos productos y servicios.
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ANEXO-PREMIO
Portada
Quien lo realiza
Fecha de realización
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2. INTRODUCCION: Hacer un breve presentación del propósito y los objetivos del informe. se puede detallar algunos
antecedentes que considere importantes de explicar
3. OBJETIVO GENERAL: Describir de manera concreta y clara el objetivo del informe elaborado
4. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Describir de manera concreta y especifica los objetivos que se quieren alcanzar.
6. RESULTADOS
Se presenta preferiblemente cuadros, tablas o resumen que se muy ilustrativos para el lector
CUADRO N°1
FUENTE:
FIGURASN°XXX
USAR GRAFICAS
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6. LIMITACIONES
7. CONCLUSIONES (se pueden realizar comentarios finales o ideas fuerza sobre resultados de los siguientes
indicadores)
8. ACCIONES A DESARROLLAR (describir compromisos asumidos, tareas pendientes entre otras, destinadas a
mejorar la calidad de los dato)
a.
b. Otros
9. ANEXOS