LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS TIPO

Elaborado por: Francisco Sanchez, Pac Obra Fecha: 11/3/2017 Revisión: 0

N° PROCEDIMIENTOS Código Revisión Vigencia RES PAC JT SYMA ADM LAB TOP
SISTEMA DE GESTIÓN
1 Política de Calidad x x x x x x x
2 Confección de Documentos del SGC P-CAL-00 04 21.06.2017 x x x x x x x
3 Control de Documentos P-CAL-01 07 21.06.2017 x x x x x x x
4 Control de Registro P-CAL-02 05 21.06.2017 x x x x x x x
5 Control de Producto No Conforme y No conformidades Internas P-CAL-03 07 21.06.2017 x x x x x x x
6 Acciones Preventivas y Correctivas P-CAL-04 05 21.06.2017 x x x x x x x
7 Auditorías Internas P-CAL-05 05 21.06.2017 x x - - - - -
8 Revisión Gerencial P-GG-00 06 22.06.2017 x x - - - - -
9 Satisfacción de Clientes P-GG-01 03 22.06.2017 x x - - - - -
10 Gestión de Reclamos de Clientes P-GG-02 04 22.06.2017 x x - - - - -
RECURSOS HUMANOS
1 Contratación de Personal P-PER-00 05 10.06.2011 x x - - x - -
2 Capacitación P-PER-01 04 10.06.2011 x x - - x - -
3 Remuneraciones y Control Personal P-PER-02 03 14.09.2011 x x - - x - -
CONTABILIDAD Y FINANZAS
1 Rendición de gastos P-CONT-00 05 21.06.2011 x x x
2 Pago de proveedores y otros P-CONT-01 05 21.06.2011 x x - - - - -
COMPRAS
1 Compras P-COMP-00 09 21.06.2017 x x - - x - -
BODEGA
1 Bodega P-BOD-00 03 14.09.2011 x x - x x - -
MAQUINARIA
1 Maquinaria P-MAQ-00 02 25.07.2012 x x x x x - -
DEPARTAMENTO TÉCNICO
1 Procedimiento Planificación y Control de Obras P-GT-01 06 14.09.2011 x x - - - - -
2 Cierre de Obras P-OBRA-01 01 20.05.2010 x x x x - x x
3 Control de Equipos de Medicion y Ensayos P-OBRA-02 02 27.03.2018 x x x - - x x
4 Subcontratación P-OBRA-03 02 06.11.2012 x x x - x - -
5 Acopio, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos P-OBRA-04 01 03.10.2017 x x x x - -
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Elaborado por: Francisco Sanchez, Pac Obra Fecha: 11/3/2017 Revisión: 0

N° PROCEDIMIENTOS Código Revisión Vigencia RES PAC JT SYMA ADM LAB TOP
SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
1 Entrega, Uso, Mantención y Reposición de EPP Personal y Ropa de Trabaj P-SYMA-00 02 07.03.2018 x x x x
2 Accidentes del Trabajo (Leve, Grave o Fatal) y Accidentes de Trayecto P-SYMA-01 01 07.03.2018 x x x x
3 Control de Gestión y Requisitos Medioambientales en Faena P-SYMA-02 01 25.03.2018 x x x x
4 Implementación, Mantención y Reposición de las Señaléticas Transitorias. P-SYMA-03 01 08.03.2018 x x x x
5 Contingencia para Derrame de Sustancias Peligrosas. P-SYMA-04 01 07.03.2018 x x x x
6 Control de Tráfico con Bandereros. P-SYMA-05 01 07.03.2018 x x x x
7 Creación de Planes de Manejos. P-SYMA-06 01 07.03.2018 x x x x
8 Evaluación Aspectos e impactos ambientales P-SYMA-07 01 07.03.2018 x x x x
9 Control de Residuos Sólidos P-SYMA-08 01 07.03.2018 x x x x
10 Cumplimiento Prevención de Riesgos P-SYMA-09 00 03.10.2017 x x x x
11 Tratamiento de Asfalto y Lechada Asfáltica P-SYMA-10 02 07.03.2018 x x x x
12 Almacenamiento, Traslado y uso de Densímetro Nuclear P-SYMA-11 02 07.03.2018 x x x x
13 Plan de Emergencia P-SYMA-12 00 14.02.2017 x x x x
14 Planta de Asfalto y Áridos P-SYMA-13 01 07.03.2018 x x x x
15 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos P-SYMA-14 01 07.03.2018 x x x x
16 Camión Tolva P-SYMA-15 01 07.03.2018 x x x x
17 Excavadora P-SYMA-16 01 07.03.2018 x x x x
18 Retroexcavadora P-SYMA-17 01 07.03.2018 x x x x
19 Rodillo P-SYMA-18 01 07.03.2018 x x x x
20 Motoniveladora P-SYMA-19 01 07.03.2018 x x x x
21 Movimiento de Tierra P-SYMA-20 00 07.03.2018 x x x x
22 Cargador Frontal P-SYMA-21 00 07.03.2018 x x x x
23 Camión Aljibe P-SYMA-22 00 07.03.2018 x x x x
24 Conducción de Vehículos y Accidentes del Transito P-SYMA-23 00 18.10.2016 x x x x
25 Esmeril Angular P-SYMA-24 00 19.10.2016 x x x x
26 Soldadura y Oxicorte P-SYMA-25 00 19.10.2016 x x x x
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Elaborado por: Francisco Sanchez, Pac Obra Fecha: 11/3/2017 Revisión: 0

N° PROCEDIMIENTOS Código Revisión Vigencia RES PAC JT SYMA ADM LAB TOP
PAC OBRA
PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS

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3 x x x x - x x
4 x x x x - x x
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