Ejemplo de Indicadores de Gestión para Balanc

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 Estrategia 2

Objetivo
Objetivo Indicadores
(Medible)

1 Incrementar Beneficio Financiero Resultado Antes Impuestos Û 10%

1.1 Incrementar Rentabilidad por Producto y por Cliente Margen Rentabilidad Total Û 10%
1.1.1 Incrementar Margen Producto Margen Rentabilidad Total Producto Û 10%
Perspectiva 1.1.1.1 Reducción Costes Fijos Producto Costes Fijos Producción Ü 10%
Financiera 1.1.1.2 Reducción Costes Variables Producto Costes Consumo Materiales Ü 10%
Costes Proporcionales Producción Ü 10%
1.1.2 Incrementar Margen Proyectos Clientes Margen Rentabilidad Total Cliente Û 10%
1.1.2.1 Reducción Costes Fijos Cliente Costes Estructura Ü 10%
3.1 Incrementar Nivel Utilización Planta Coeficiente Utilización Û 10%
Producción Real (Kgs) Û 10%
3.1.2 Reducir Tiempos Muertos % Horas No Productivas / Horas Teóricas Ü 5%
3.1.3 Incrementar Productividad Kg / Horas Efectivas Producción Ü 5%
Tiempo medio (días/horas) desde pedido hasta
3.1.4 Mejorar Proceso Planificación y Recursos Ü 5%
entrega
Nº Personas Fabrica Ú 140
% Absentismo / Horas Trabajadas Ü 10%
Horas trabajadas por sección Ü 5%
3.2 Reducir Actividades sin Valor Añadido (Producto) Coste Actividades sin Valor Añadido Ü 10%
3.2.1 Mejorar Gestión Mantenimiento Nº Ordenes Trabajo (Correctivo) Ü 10%
Nº Ordenes Trabajo (Preventivo) Û 10%
Perspectiva
Coste Medio x Orden (Correctivo) Ü 15%
Procesos
Coste Medio x Orden (Preventivo) Û 5%
Coste Mantenimiento (Trabajo Externo) Ü 15%
Nº Ordenes (Trabajo Externo) Ü 10%
Coste Medio x Orden (Trabajo Externo) Ü 15%
Coste Compras Material / Servicios No
3.2.2 Mejorar Gestión Compras (No Producción) Ü 15%
Producción
Nº Proveedores Û 10%
Nº Emisores de Pedidos Ú 2
3.3 Reducir Costes Materiales y Energía Coste Compras Materias Primas Ü 10%
 Coste Adquisición Energía Ü 10%
3.3.1 Mejorar Formulas % Componentes Ü 10%
% Coste Componentes Ü 10%
4.1 Mejorar Formación Nº Cursos Ofertados Ú 20
Nº Empleados asistencia a cursos Ú 20
4.2 Mejorar Seguridad Nº Accidentes con baja Ú 0
Nº Accidentes sin baja Ü 50%
% Horas perdidas por baja (Accidente) / Horas
Perspectiva Ü 50%
Trabajadas
Recursos
4.3 Desarrollar Sistema Costes Utilización Indicadores Costes Ú Si
4.4 Certificar ISO 9001 Certificación Ú Si
4.5 Certificar ISO 14001 Certificación Ú Si
4.6 Certificar EFQM Certificación Ú Si
4.7 Rediseño Herramienta Gestión Proyectos Implantación Ú Si
Estrategia 2

Responsable

Dirección
Dirección
Producción
Producción
Compras
Compras
Dirección
Laboratorio / MK Ventas
Producción
Producción / Mk Ventas
Producción
Producción

Producción

Producción
Producción
Producción
Producc / Control / Calidad
Producción / Taller
Producción / Taller
Producción / Taller
Producción / Taller
Produc / Taller / Compras
Producción / Taller
Produc / Taller / Compras

Compras

Compras
Dirección
Compras
Compras
Laboratorio
Laboratorio
RRHH
RRHH
Producción / Calidad
Producción / Calidad

Producción / Calidad

Control
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad / Control / Informática
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Daniel Granero Sarrión es especialista en Control Financiero y de Control de Gestión y usuario experto del ERP ODOO

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