CÓDIGO: SG-SSOMA-MA-02

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD,SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

FECHA: 01 AGOSTO 2017

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SSOMA VERSION : 02

JEFE DE SSOMA
PROYECTO: HIPERBODEGA PRECIO UNO PIURA - GRAU JORGE MAGO HUERTAS
IPC:
EMPRESA: EDG MACKENZIE ETAPA: OPERATIVA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26/04/2019

Levantamiento de
Fecha de Fecha de Estado del Observaciones
N° Requisito observaciones
Solicitud Recepción documento
Descripción Fecha Estado

Plan de Seguridad, Salud en el CONFORM

1 17/04/2019 25/04/2019 CONFORME 29/04/2019
Trabajo y Medio Ambiente E

Plan Anual de Seguridad y salud OBSERVAD

2 17/04/2019 25/04/2019 OBSERVADO ADICIONAR FIRMAS
en el trabajo O

SE ADICIONARON LAS FIRMAS PERO NO SE RETIRARON LAS

OBSERVAD
3 IPERC 17/04/2019 25/04/2019 OBSERVADO ACTIVIDADES QUE NO SE ENCUENTRAN CONSIDERADAS EN SUS 29/04/2019
O
PARTIDAS (COLOCACION DE ACERO PERNOS Y EMBOBINADOS )

Procedimiento para la PENDIENT

4 17/04/2019 25/04/2019 PENDIENTE
elaboración de IPERC E

Procedimientos escritos de
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO TIENE COMO ENCABEZADO OBSERVAD
5 trabajo seguro para trabajos de 17/04/2019 25/04/2019 OBSERVADO 29/04/2019
REGLAMENTO DE SEGURIDAD O
alto Riesgo (PETS)

MEJORAR REDACCION Y PROCEDIMIENTOS ANTE SITUACIONES OBSERVAD

6 Plan de Contingencias 17/04/2019 25/04/2019 OBSERVADO 29/04/2019
CONTEMPLADAS EN EL DOCUMENTO O
 Política de Seguridad Salud
CONFORM
7 Ocupacional y medio ambiente, 17/04/2019 25/04/2019 CONFORME
E
firmada por gerencia

CV del Jefe de Seguridad, Salud

y medio Ambiente en caso de la
contrata General y/o Supervisor CONFORM
8 17/04/2019 25/04/2019 CONFORME
de Seguridad, Salud y medio E
Ambiente

Índice de frecuencia anual de los PENDIENT

9 17/04/2019 25/04/2019 PENDIENTE
últimos tres años E

Programa de Formación y
Concientización en Seguridad,
Salud y Medio ambiente DEBE PRESENTARSE SEGÚN ITEM, CONSIDERANDO UNA OBSERVAD
10 17/04/2019 25/04/2019 OBSERVADO
(cronograma de charlas) con PRORAMACION SEGÚN EL TIEMPO DE TRABAJO. O
participación del dictado de
mismas de todo el Staff de obra.

Programa de Inspecciones OBSERVAD

11 17/04/2019 25/04/2019 OBSERVADO DEBEN PRESENTARSE SEGÚN ITEM (POR SEMANA)
(como mínimo 5 por semana) O

SCTR (Salud y pensión) de todo CONFORM

12 17/04/2019 25/04/2019 CONFORME
el personal E

Certificado de buen desempeño

PENDIENT
13 en Seguridad y Salud emitida por 17/04/2019 25/04/2019 PENDIENTE
E
empresa aseguradora

Reglamento interno de seguridad CONFORM

14 17/04/2019 25/04/2019 CONFORME
salud en el trabajo E

Certificados de aptitud médico

LEVANTAR LAS OBSERVACIONES DEL PERSONAL (02 OBSERVAD
15 pre ocupacional o anual de todo 17/04/2019 25/04/2019 OBSERVADO
TRABAJADORES) O
el personal

Certificado de acreditación
emitida por DIGESA de la clínica CONFORM
16 17/04/2019 25/04/2019 CONFORME
donde se realizaron los E
exámenes pre ocupacional

Registros de capacitación
especificas según labores a
realizar (ejemplo manejo de
herramientas de poder, uso de PENDIENT
17 17/04/2019 25/04/2019 PENDIENTE
escaleras, uso de máquinas de E
soldar, manejo de productos
químicos, trabajos en altura,
trabajos de excavación, etc.
 CONFORM
18 Plan de manejo ambiental 17/04/2019 25/04/2019 CONFORME
E

Copia de DNIS de todo el CONFORM

19 17/04/2019 25/04/2019 CONFORME
personal E

PENDIENT
20 Registro de entrega de EPP 17/04/2019 25/04/2019 PENDIENTE
E

Registro de entrega RISST

(Reglamento Interno de PENDIENT
21 17/04/2019 25/04/2019 PENDIENTE
Seguridad y salud en el E
trababo)
Antecedentes policiales de CONFORM
22 17/04/2019 25/04/2019 CONFORME
todo el personal E

Antecedentes penales de todo PENDIENT

23 17/04/2019 25/04/2019 PENDIENTE
el personal E

T - Registro de todo el OBSERVAD

24 17/04/2019 25/04/2019 OBSERVADO SOLO FUE ENVIADO DE 01 TRABAJADOR 29/04/2019
personal O

Certificados de Andamios a
PENDIENT
25 emplear. Incluye modulación 17/04/2019 25/04/2019 PENDIENTE
E
según proveedor.

Lista de todo el personal, para

CONFORM
26 Staff incluye (número de 17/04/2019 25/04/2019 CONFORME
E
celular, correo y cargo).

C.V. de operadores de equipos

(mini cargador, excavadora,
retroexcavadora, winche, grúa, OBSERVAD
27 17/04/2019 25/04/2019 OBSERVADO ACTUALIZAR ANTECEDENTES PENALES Y POLICIALES
tecle, motoniveladora, merlo, O
etc.) Incluyendo certificados de
operador.
Certificado de mantenimiento de
equipos (mini cargador,
CONFORM
28 excavadora, retroexcavadora, 17/04/2019 25/04/2019 CONFORME 29/04/2019
E
winche, grúa, tecle,
motoniveladora, merlo, etc.
 Certificado de operatividad de
equipos (grúas, mini cargador, PENDIENT
29 17/04/2019 25/04/2019 PENDIENTE
excavadora superficies E
elevadoras, manlift etc.)

C.V. del rigger (en caso de

PENDIENT
30 trabajos con grúas) incluyendo 17/04/2019 25/04/2019 PENDIENTE
E
certificados de trabajo.
Documentación de operadores
de volquetes (licencia, soat, PENDIENT
31 17/04/2019 25/04/2019 PENDIENTE
inspección vehicular,sctr emos E
etc).

LEYENDA DE ESTADO DEL DOCUMENTO

Estado Descripción
PENDIENTE El contratista no ha presentado el documento.
El contratista ha presentado el documento con errores; se
OBSERVADO
ha comunicado las observaciones.
El contratista ha presentado el documento y este se
CONFORME
encuentra conforme