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Este documento describe los procedimientos para reponer cheques por pérdida, deterioro, cambio de beneficiario o cambio de vigencia. El cliente debe presentar una solicitud escrita y documentos de identificación. El asesor revisa la documentación y la pasa al subgerente para su aprobación. Luego el cajero emite el nuevo cheque, lo firma junto con el cliente, y archiva los documentos.
Este documento describe los procedimientos para reponer cheques por pérdida, deterioro, cambio de beneficiario o cambio de vigencia. El cliente debe presentar una solicitud escrita y documentos de identificación. El asesor revisa la documentación y la pasa al subgerente para su aprobación. Luego el cajero emite el nuevo cheque, lo firma junto con el cliente, y archiva los documentos.
Este documento describe los procedimientos para reponer cheques por pérdida, deterioro, cambio de beneficiario o cambio de vigencia. El cliente debe presentar una solicitud escrita y documentos de identificación. El asesor revisa la documentación y la pasa al subgerente para su aprobación. Luego el cajero emite el nuevo cheque, lo firma junto con el cliente, y archiva los documentos.
ASESOR: Recibe del cliente la solicitud y los documentos requeridos y
pasa a Subgerente.
REPOSICION DEL CHEQUE POR PÉRDIDA.
El cliente debe presentar una solicitud escrita y su documento de identificación,
denuncio, sentencia del juzgado para reposición del titulo valor y fotocopia del documento de identificación ampliado al 1.50 %.
REPOSICION DEL CHEQUE POR DETERIORO
El cliente debe presentar una solicitud escrita, con su documento de
identificación, cheque que se va a cambiar por deterioro y fotocopia del documento de identificación ampliado al 1.50 %.
REPOSICION DE CHEQUES POR CAMBIO DE BENEFICIARIO
El cliente debe presentar una solicitud escrita, con su documento de
identificación, cheque que se va a cambiar por cambio de beneficiario y fotocopia del documento de identificación ampliado al 1.50 %.
REPOSICION DE CHEQUES POR CAMBIO DE VIGENCIA:
El cliente debe presentar una solicitud escrita, con su documento de
identificación, cheque que se va a cambiar por cambio vigencia fecha y fotocopia del documento de identificación ampliado al 1.50 %.
SUBGERENTE: Verifica la documentación, firma en señal de aceptación
y pasa a Cajero.
CAJERO:
Recibe del Subgerente la documentación, verifica que esté completa y que
tenga la firma de autorización correspondiente. Elabora el cheque, en el sistema que automáticamente les habilita el Número de cheque disponible digita los datos consultados, imprime y luego se verifica que esté correcto, nombre, documento, valor en letras y números, pone sello protector y verifica el cruce del cheque.
Finalmente verifica en el sistema que el cheque aparezca ya como
girado.
Lo hace firmas de las personas autorizadas, firmas tipo A y/o B según
correspondan.
Hace firmar al cliente con huella y documento, acuse de recibo del
cheque.
Pasa los documentos al subgerente para que este ordene a quien corresponda el archivo de los mismos.