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H U A LH U A S
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
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ME JORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRIT O DE
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ÍNDICE
1. ASPECTOS GENERALES...................................................................................................5
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO........................................................................................5
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA...................................................................5
1.2.1. Unidad Formuladora (UF) ...............................................................................5
1.2.2. Unidad Ejecutora (UE) ....................................................................................5
1.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS ...............5
1.4. MARCO DE REFERENCIA.........................................................................................7
2. IDENTIFICACIÓN.......................................................................................................... 13
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL .............................................................. 13
2.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el PIP.............................................. 13
2.1.2. Identificación del Área de Influencia del Estudio............................................. 15
2.1.3. Aspectos Socioeconómicos y Culturales......................................................... 18
2.1.4. Diagnóstico del Servicio Integral de Residuos Sólidos Municipales................... 31
2.1.5. Gravedad de la Situación que se pretende atender......................................... 44
2.1.6. Intereses de los puntos involucrados............................................................. 45
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA................................................................................. 46
2.3. ANÁLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA ................................................................... 47
2.4. ANÁLISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA .................................................................. 48
2.5. OBJETIVO DEL PROYECTO..................................................................................... 49
2.6. MEDIOS Y FINES DEL PROYECTO ........................................................................... 49
2.7. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL PROYECTO........................................................ 51
3. FORMULACIÓN ........................................................................................................... 55
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN................................................................................ 55
3.1.1. Organizar las Fases y Etapas de cada alternativa del Proyecto......................... 55
3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA................................................................................... 56
3.2.1. Determinación de la demanda de los servicios del proyecto............................ 56
3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA ....................................................................................... 61
3.3.1. Diagnóstico de la situación actual de la oferta................................................ 61
3.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA ............................................................................. 63
3.4.1. Brecha o Déficit............................................................................................ 64
3.4.2. Las metas globales y parciales de cada alternativa del proyecto ...................... 65
3.4.3. Descripción técnica de las alternativas........................................................... 66
3.4.4. Análisis de Riesgo para las decisiones de localización y diseño ........................ 73
3.4.5. Criterios Técnicos de Selección del lugar........................................................ 73
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I. ASPECTOS GENERALES
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1. ASPECTOS GENERALES
Persona Responsable
Persona Responsable
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PROBLEMAS
GRUPO INTERESES CONFLICTOS ESTRATEGIAS
PERCIBIDOS
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Determinar
incidencias de
repercusión
ambiental.
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tercero.
16. Establecer acciones destinadas a evitar la contaminación ambiental, eliminando
malas prácticas de manejo de residuos sólidos que pudieran afectar la calidad del aire,
las aguas, suelos y ecosistemas.
17. Promover la inversión pública y privada en infraestructuras, instalaciones y
servicios de manejo de residuos.
Marco Legal
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley General de Residuos, enmarcado en los
siguientes lineamientos de Política Sectoriales y Territorial:
• Función 17 : Medio Ambiente
• Programa 039 : Medio Ambiente
• Sub-Programa: 0086 Limpieza Pública
El Proyecto se encuentra identificado en el:
• Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la Provincia de Huancayo
Aprobado con acuerdo de consejo Nº 124-2003-CMT. El 19 de noviembre del 2003.
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II. IDENTIFICACIÓN
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2. IDENTIFICACIÓN
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2.1.2.1. Limites
b. Temperatura
c. Precipitación
d. Vientos
e. Flora y fauna
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Flora
Bosques de Eucalipto
Fauna
c. Topografía
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Hombre, 47%,
47%
Muj er, 53%,
53%
Hombre
Muj er
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Viviendas % Viviendas %
Casa Independiente 632 92,22% 892 99.22 %
Casa Vecindad 3 0.47 % 4 0.44 %
No destinado 2 0.31 % 1 0.11 %
Otro 0 0.00 % 2 0.22 %
Total 637 100,00 % 899 100.0
Fuente: INEI – (CPV1993, 2007).
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A nivel del distrito existe 01 Puesto de Salud de categoría nivel I-1, que está
ubicado en el la Av. Alfonso Ugarte del Distrito de Hualhuas. El Puesto de
Salud cuenta con los servicios de agua potable, luz eléctrica y desagüe; con
un servicio calificado como regular por los profesionales y técnicos que
laboran como una enfermera nombrada, una obstetriz nombrada, un técnico
nombrado, una enfermera y un médico Serum remunerado, un odontólogo
Serum equivalente y una enfermera contratada.
A. Mortalidad
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B. Aseguramiento en salud
Según resultados del censo de población y vivienda del año 2007, en el distrito
de Hualhuas solo el 23% de la población cuenta con algún tipo de Seguro de
Salud, no obstante el 77% de la población se encuentra aún desprotegida.
El porcentaje de la población con algún tipo de Seguro de Salud.
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A. Analfabetismo
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Los resultados del Censo Nacional de Población del 2007 muestra que, la
población de del distrito de Hualhuas que tiene edad para desempeñar una
actividad económica 14 años a más, es de 1,223 personas, es decir, 46 de
cada 100 personas censadas tienen edad para desempeñar una actividad
económica.
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Así mismo de acuerdo al censo del año 2007, según sexo; el 63.78% de la
PEA son hombres y 36.22% son mujeres, 780 y 443 personas
respectivamente.
C. Producción
- Actividad Agrícola.
La Producción Agrícola en el distrito de Hualhuas, cuenta con dos sistemas
de cultivo: con riego o campaña chica,en terrenos secanos( donde se cultiva
principalmente: papa, maíz, habas, arveja, oca, mashua, olluco, cebada y
avena),
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- Actividad Pecuaria:
Según el Censo Nacional Agropecuario del año 2012, en el distrito de
Hualhuas existía 515 productores agropecuarios de los cuales 439 tiene
participación en la actividad agrícola.
- Actividad Forestal:
Esta actividad forestal es significativa en lugares existentes con bosques
dispersos a nivel del distrito en el barrio Chauca y anexo Mishihuañu,
alamedas de aliso y plantaciones de eucalipto en mayor cantidad en
terrenos de la comunidad.
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- Actividad Comercial:
La actividad de comercialización se realiza a través de las tiendas
comerciales. Los productos agropecuarios y artesanales son ofertados a
través de intermediarios, los cuales compran a los productores en forma
individual fijando los precios; otro realizan la comercialización directamente
a los mercados regionales de Huancayo, Chupaca, Concepción y Jauja,
esta actividad también la realizan en forma individual. Muy poco colocan sus
productos al mercado mayorista de la capital.
- Actividad Artesanal:
La artesanía Hualhuina en la actual época se toma en auge extraordinario
con decoraciones artísticas multicolores tejidos como los ponchos, pisos,
alfombras, chompas entre otros. Todo de lana de oveja, lo más valioso es la
capacidad de producir artículos de arte, muchos decorativos y útiles para la
vida cotidiana en el cual el artesano plasma vivencias de un mundo natural
y espiritual, muchas de sus manifestaciones existen desde y constituyen un
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comunidad. niveles.
Ejecución de políticas de
protección de la Salud.
Apoyo en Actividades Agentes Ambientales.
Comunitarias correspondiente Brigadas Ecológicas.
F. JUNTAS VECINALES a los diferentes barrios en
acciones de mantenimiento y
conservación de sus vías.
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La recolección en la zona centro del distrito es una vez por semana, el día
martes, en el área urbana del distrito se realiza 2 veces por semana
dependiendo del requerimiento y una vez por semana los días sábados y
domingos en los centros poblados y demás sectores.
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1.40% Vidrio
2.80%
Pilas
0.50%
Latas
2.20%
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Para el caso de espacios en vías públicas, los desechos son dispuestos sin
control alguno en terrenos vacíos que se encuentran sin cercos y debido a
la excesiva acumulación de residuos se generan focos infecciosos o puntos
críticos que degradan el ornato y contaminan el medio ambiente.
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ORGÁNICOS INORGÁNICOS
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Para realizar su labor sin perjuicio a su salud e integridad física los operarios
disponen de las herramientas y equipos de protección necesarios, los mismos
que son detallados a continuación:
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CONSEJO
MUNICIPAL
ALCALDIA
Del personal
La municipalidad Distrital de Hualhuas brinda el servicio de recojo,
transporte y disposición final de residuos sólidos de forma directa, a
través del Área de Limpieza Publico. Cabe destacar que entre otras
funciones de esta área se encuentra así mismo el mantenimiento de
parques, jardines y espacios públicos.
Financiamiento
El financiamiento del servicio de limpieza pública se da a través de
asignación directa municipal, subvencionando a través de recursos
propios la prestación de este servicio.
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Tierra y suelo
Flora
Fauna
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PROBLEMAS
GRUPO INTERESES CONFLICTOS ESTRATEGIAS
PERCIBIDOS
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ÁRBOL DE CAUSAS
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ÁRBOL DE EFECTOS
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ÁRBOL DE FINES
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ALTERNATIVA 1:
ALTERNATIVA 2:
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III. FORMULACIÓN
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3. FORMULACIÓN
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De acuerdo a lo sugerido en el
Tasa de crecimiento documento “Diagnóstico de la
anual de Residuos situación del manejo de
Sólidos residuos sólidos municipales en
1 % América Latina y el Caribe”,
Segunda Edición OPS,
Washington D.C. 1998. Se
expresa en kg/hab/día
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Estudio de caracterización de
los RR SS Hualhuas – Agosto
Generación Per cápita 0.32 Kg/hab/día 2015
Estudio de caracterización de
Densidad de residuos los RR SS Hualhuas – Agosto
sólidos 0.06 ton/m3 2015
Estudio de caracterización de
Porcentaje de Materia los RR SS Hualhuas – Agosto
Orgánica 50.68 % 2015
Estudio de caracterización de
Porcentaje de Materia los RR SS Hualhuas – Agosto
Inorgánica 49.32 % 2015
Fuente: Elaboración propia
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0 5309 0.23 1215.76 1.22 3.04 3.80 1109.38 1386.73 346.68 485.35 485.35 0.05 0.05
1 5310 0.23 1218.44 1.22 3.05 3.66 1111.82 1389.78 347.44 486.42 486.42 0.05 0.10
2 5311 0.23 1221.12 1.22 3.05 3.66 1114.27 1392.84 348.21 487.49 487.49 0.05 0.15
3 5312 0.23 1223.80 1.22 3.06 3.67 1116.72 1395.90 348.98 488.57 488.57 0.05 0.19
4 5313 0.23 1226.50 1.23 3.07 3.68 1119.18 1398.97 349.74 489.64 489.64 0.05 0.24
5 5314 0.23 1229.20 1.23 3.07 3.69 1121.64 1402.05 350.51 490.72 490.72 0.05 0.29
6 5315 0.23 1231.90 1.23 3.08 3.70 1124.11 1405.14 351.28 491.80 491.80 0.05 0.34
7 5316 0.23 1234.61 1.23 3.09 3.70 1126.58 1408.23 352.06 492.88 492.88 0.05 0.39
8 5318 0.23 1237.33 1.24 3.09 3.71 1129.06 1411.33 352.83 493.96 493.96 0.05 0.44
9 5319 0.23 1240.05 1.24 3.10 3.72 1131.55 1414.43 353.61 495.05 495.05 0.05 0.49
10 5320 0.23 1242.78 1.24 3.11 3.73 1134.04 1417.54 354.39 496.14 496.14 0.05 0.54
Fuente: elaboración propia
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Tabla 37.: Descripción de la Alternativa 1
Construcción de infraestructura de
Acción c1-1 reaprovechami ento mecanizado
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Eficiente capacidad Adquisición de equipamiento de recolección y
operativa de la Acción b1-1 transporte
recolección y Desarrollo de Manual operativo y capacitación del
transporte personal
Acción b2-1
Construcción de infraestructura de
Acción c1-1 reaprovechami ento manual
Etapa de almacenamiento
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Contenedores
Cantidad Cantidad Volumen Volumen
Tipo
final unitario total
Vías Publicas 8 7.08 0.12 0.3
Mercados Interno 10 0.91 0.22 0.2
Volumen Total 0.5
Etapa de barrido
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Un juego de equipo de bioseguridad (mameluco, gorra, guantes
botas de jebe, mascarilla)
En conclusión:
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La construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos a
través de la implementación de una tecnología adecuada,
requiere de una faja transportadora, prensa manual, carritos y balanza
mecánica, diseñadas con medidas de control ambiental para emisiones
y efluentes. También contempla la incorporación de personal
profesional y técnico operativo de planta.
PAGINA 71
b) Alternativa 2: considera el reaprovechamiento de residuos
orgánicos mediante la implementación de una planta de
aprovechamiento de manual.
Caseta administrativa
Mobiliario
Área de residuos orgánicos
Patio de maniobras
Caseta para almacén de compost
Construcción de composteras
Almacenes para Reciclado y Compost
Áreas de Recepción y Maniobras
Maquinarias e instalación
Equipos y Herramientas
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3.4.4. Análisis de Riesgo para las decisiones de localización y diseño
Preguntas
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) Si No
1. ¿La localización escogida para la ubicación de la Estación de Transparencia, x
Planta de Reaprovechamiento y/o del Relleno Sanitario evita su exposición a
peligros de origen natural?
2. Si la localización prevista para la Estación de Transparencia, Pl anta de -- ----
Reaprovechami ento y/o del Relleno Sanitario lo expone a situaciones de peligro, ¿Es
posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño) Si No
1. ¿La infraestructura de la Estación de Transparencia, Planta de x
Reaprovechami ento y/o del Relleno Sanitario va a ser construida siguiendo la
normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características x
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la x
zona de ejecución del proyecto?
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta x
las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, x
sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia
de peligros naturales?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por x
ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la
ocurrencia de peligros naturales?
PAGINA 73
3.4.7. Análisis Ambiental
Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una
alteración favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los
componentes del medio. Esta acción puede ser en nuestro caso la construcción
de un sistema adecuado para el manejo de los residuos sólidos.
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B. Impactos presentados de manera general:
Tierra y suelo
Las tierras que limitan con el área de disposición final actual perdieron
valor por el sólo hecho de estar en una zona donde la basura tienen un mal
manejo. Los suelos también pierden su valor ya que la contaminación
estética por los residuos dispersos origina mayor trabajo aún para utilizarlo
como zona de siembra por la mala disposición final de los residuos sólidos.
Aguas
Flora
Fauna
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Medio perceptual (Paisaje)
El paisaje del entorno al botadero perdió su valor atractivo como tal debido a
que por toda el área se encuentran papeles, bolsas, cartones y otros residuos
que son llevados por el viento hacia lugares no determinados como
botaderos por la ausencia de cerco perimétrico.
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AIRE
X X X X PROGRAMACION Y
SE GENERARAN RUIDOS?
DIFUSION DE LOS
MOMENTOS CRITICOS
X DE GENERACION DE
SE UTILIZARAN EXPLOSIVOS? RUIDO
SE CONTAMINARA EL AIRE CON
X X X X
PARTICULAS?
VEGETACIÓN
SE PIERDEN ESPECIES VEGETALES,
ENDÉMICAS (EXCLUSIVAS DE UNA
ZONA), ESPECIES PROTEGIDAS O X
PLAN DE
EJEMPLARES EMBLEMÁTICOS? RECUPERACION DEL
LA APERTURA DE ACCESOS, TOP SOIL Y ESPECIES
OCASIONARAN DAÑOS SOBRE LA PROTEGIDAS
X
VEGETACIÓN HERBÁCEA Y
ARBÓREA?
FAUNA
LAS CONDICIONES DE
HABITABILIDAD PARA CIERTAS
ESPECIES SE MODIFICARAN? SE PLAN DE CUIDADOS DE
X LA FAUNA SILVESTRE
CAUSARAN DAÑOS SOBRE
MADRIGUERAS, NIDOS, HÁBITATS ANTES DURANTE Y
DE VIDA SILVESTRE, ETC? DESPUES DE LA OBRA
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Medio Físico
SUELO
EL ALMACENAMIENTO DE LOS RRSS PODRIA CAUSAR X X X X
CONTAMINACION DE LOS SUELOS?
EL TRANSPORTE DE RRSS PODRIA AFECTAR LOS
X X X X
SUELOS?
EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE
RECOLECCION Y TRANSPORTE PODRIAN OCACIONAR
X X X X
VERTIMIENTO DE ACEITES, COMBUSTIBLES U
OTROS?
SE PODRIA CONTAMINAR EL SUELO POR LA
OPERACION O MANTENIMIENTO DEL
X X X X
REAPROVECHAMIENTO MECANIZADO “ALTERNATIVA
I”?
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LA UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE
REAPROVECHAMIENTO MANUAL PODRIA OCACIONAR X
DESPLAZAMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL?
FAUNA
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ME JORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRIT O DE
H U A LH U A S
SUELO
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ME JORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRIT O DE
H U A LH U A S
AGUA
AIRE
VEGETACIÓN
FAUNA
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ME JORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRIT O DE
H U A LH U A S
SOCIOECONÓMICO – CULTURAL
PAISAJE
SUELO
AGUA
AIRE
Esparcimiento de olores.
VEGETACIÓN
FAUNA
SOCIOECONÓMICO – CULTURAL
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ME JORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRIT O DE
H U A LH U A S
Reaprovechamiento
PAISAJE
Software de costos.
Equipo de cómputo.
Personal capacitado.
Un sistema de optimización de rutas.
Un sistema de planificación, monitoreo y supervisión del servicio.
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ME JORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRIT O DE
H U A LH U A S
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ME JORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRIT O DE
H U A LH U A S
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ME JORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRIT O DE
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ME JORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRIT O DE
H U A LH U A S
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Año 0
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A 10
Fases 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
INVERSIÓN
Expediente Técnico X X
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X X
3. El a bora ci ón de un pl a n de di s eño de ruta s de ba rri do.
Apropiado reaprovechamiento X X
X X X X
2. Adqui s i ci ón de equi pa mi ento pa ra rea provecha mi ento.
3. Adqui s i ci ón de Ma teri a l es X
X X X X X X X X X X X X
1. Cons trucci ón de i nfra es tructura de di s pos ición fi na l.
X X X
2. Adqui s i ci ón de equi pa mi ento pa ra di s pos ición fi na l.
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X
2. Adqui s i ci ón de uni formes e i mpl ementos de s eguri da d.
1. El a bora ci ón de un progra ma de Ca pa ci ta ci ón pa ra el X
pers ona l técni co, a dmi ni s tra tivo y fi na nci ero.
X X
2. El a bora ci ón ba s e da tos de contri buyentes
X X
3. El a bora ci ón de es tra tegi a de opti mi za ci ón de cobra nza
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POST INVERSIÓN
X X X X X X X X X X
8. Ej ecuci ón del Pl a n de Ma nej o Ambi enta l
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3.6. COSTO S
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21.500,00
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288.576,00
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05.01.00 Infraestructura
267.933,00
05.01.01 Obras provis ionales para dar inicio a la obra Glb. 1
1.500,00 1.500,00
05.01.02 Cartel de identificación del proyecto 3.60 X 4.8 m Und. 1
500,00 500,00
05.01.03 Ins talaciones s anitarias Glb. 1
8.000,00 8.000,00
Conform ación de celdas de dis pos ición final (1.5
05.01.04 Und. 1
ha) 35.000,00 35.000,00
Cierre del área degradada con m aterial de
05.01.05 Glb. 1
cobertura final (e= 0.60m .) 200.000,00 200.000,00
05.01.06 Cons trucción de Drenes de Lixiviados Ml 8
50,00 400,00
05.01.07 Cons trucción de Chim eneas ml 20
120,00 2.400,00
05.01.08 Cerco de Seguridad ml 250
30,00 7.500,00
05.01.09 Cerco Vivo ml 250
22,00 5.500,00
05.01.10 Puerta de Ingres o Und. 1
400,00 400,00
05.01.12 Cons trucción de pozo de m onitoreo Und. 1
6.733,00 6.733,00
05.02.00 Medidas de mitigación ambiental
19.900,00
Ins talación de s is tem as de control am biental
05.02.01 durante la ejecución de las obras Glb. 1
15.000,00 15.000,00
05.02.02 Adquis ición de equipos de protección auditiva Glb. 1
1.200,00 1.200,00
05.02.03 Riego para m inim izar las partículas s us pendidas Glb. 1
2.000,00 2.000,00
05.02.04 Program a preventivo de s alud ocupacional Glb. 1
1.700,00 1.700,00
Uniformes, implementos de seguridad y
05.03.00
herramientas 743,00
05.03.01 Cas cos Und. 4
8,00 32,00
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2.816.359,68
Fuente: elaboración propia
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(capacidad 10m 3)
03.01.01.01 Area de recepción de res iduos s ólidos inorgánicos m2 119.20 227.27 2.275.609.056
03.01.01.02 Cons trucción del Galpón de Reciclaje Glb. 287.66 85.48 2.065.490.851
03.01.01.03 Cons trucción de vía de acces o interior Glb. 1.00 20,000.00 16800
03.01.02.03 Riego para m inim izar las partículas s us pendidas Glb. 1.00 2,000.00 1680
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ME J O RA MI E N T O Y A MP LI A CI Ó N DE G E ST I Ó N DE RE SI DU O S SO LI DO S DE L DI ST RI T O DE H U A LH U A S
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03.02.05.06 Botines de Jebe con punta de acero Par 36.00 55.00 1663.2
04.01.03 Cas eta Adm inis trativa (Oficinas , ves tuario, parqueo) m2 66.81 997.52 5.598.122.141
04.01.05 Tanque Séptico Und. 1.00 4,788.00 4021.92
04.01.06 Pozo de Percolación Und. 1.00 2,573.00 2161.32
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ME J O RA MI E N T O Y A MP LI A CI Ó N DE G E ST I Ó N DE RE SI DU O S SO LI DO S DE L DI ST RI T O DE H U A LH U A S
04.03.05 Cam ión Volquete 6x4 15m 3 H-M 1.00 158,025.00 128000.25
Uniformes, implementos de seguridad y
04.04.00 3,744.72
herramientas
04.04.01 Cas cos Und. 4.00 8.00 26.88
04.04.02 Mam elucos Und. 4.00 55.00 184.8
05.01.02 Cartel de identificación del proyecto 3.60 X 4.8 m Und. 1.00 500.00 420
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ME J O RA MI E N T O Y A MP LI A CI Ó N DE G E ST I Ó N DE RE SI DU O S SO LI DO S DE L DI ST RI T O DE H U A LH U A S
improvistos 10%
197.744,17
2.175.185,87
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ME JORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRIT O DE
H U A LH U A S
Tabla 45. Gastos de operación y mantenimiento del manejo de RR. SS. Sin
Proyecto
Presupuesto Año 2009
Rubro
Hualhuas
Mano de obra 712,000
Combustible 142,534
Equipamiento 3,600
Repuestos (Bien de
consumo) 212,572
Mantenimiento por
terceros 42,132
Uniformes y
herramientas 19,664
TOTAL 1,132,502.28
Fuente: elaboración propia
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ME JORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRIT O DE
H U A LH U A S
IV. EVALUACIÓN
PAGINA 120
ME JORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRIT O DE
H U A LH U A S
4. EVALUACIÓN
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ME J O RA MI E N T O Y A MP LI A CI Ó N DE G E ST I Ó N DE RE SI DU O S SO LI DO S DE L DI ST RI T O DE H U A LH U A S
4.
5. Apropiada disposición
Recuperación de área fdegradada
inal por residuos 649,139.20 137,651.88 158,025.00 137,651.88
sólidos 288,576.00
6. Ef iciente gestión técnica administrativa y
f inanciera 68,500.00
COSTO TOTAL DE INVERSION 3,081,918.57 0.00 0.00 37,675.57 831,652.38 158,025.00 37,675.57 1,041,002.75 137,651.88 37,675.57 -80,419.45
PAGINA 122
ME J O RA MI E N T O Y A MP LI A CI Ó N DE G E ST I Ó N DE RE SI DU O S SO LI DO S DE L DI ST RI T O DE H U A LH U A S
II. COSTO POST INVERSION 1,720,176 1,771,781 1,801,306 1,855,345 1,886,667 1,958,267 2,016,565 2,050,792 2,111,866 2,174,772
PROYECTO 1,132,502 1,132,502 1,132,502 1,132,502 1,132,502 1,132,502 1,132,502 1,132,502 1,132,502 1,132,502
III. OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO SIN
IV. COSTOS INCREM ENTALES (II - III) 3,081,919 587,673 639,279 668,803 722,842 754,165 825,765 884,063 918,290 979,364 1,042,270
PAGINA 123
ME J O RA MI E N T O Y A MP LI A CI Ó N DE G E ST I Ó N DE RE SI DU O S SO LI DO S DE L DI ST RI T O DE H U A LH U A S
COSTO TOTAL DE INVERSION 2,842,582.51 0.00 0.00 37,675.57 831,652.38 158,025.00 37,675.57 1,041,002.75 137,651.88 37,675.57 -83,886.65
PAGINA 124
ME J O RA MI E N T O Y A MP LI A CI Ó N DE G E ST I Ó N DE RE SI DU O S SO LI DO S DE L DI ST RI T O DE H U A LH U A S
PROYECTO
III. OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO SIN 1,132,502 1,132,502 1,132,502 1,132,502 1,132,502 1,132,502 1,132,502 1,132,502 1,132,502 1,132,502
IV. COSTOS INCREM ENTALES (II - III) 2,842,583 779,861 837,232 872,695 932,851 970,474 1,048,563 1,113,545 1,154,657 1,222,822 1,293,031
PAGINA 125
ME J O RA MI E N T O Y A MP LI A CI Ó N DE G E ST I Ó N DE RE SI DU O S SO LI DO S DE L DI ST RI T O DE H U A LH U A S
4.
5. Apropiada disposición
Recuperación de área fdegradada
inal por residuos 536,022.49 111,498.02 128,000.25 111,498.02
sólidos 242,517.44
6. Ef iciente gestión técnica administrativa y
f inanciera 62,335.00
7. Adecuadas
COSTO prácticas
DIRECTO de la población
(INVERSION) 97,006.00
2,150,302.28
1. Obras 1,082,920.26
2. Equipam ie nto 757,098.37
3. Cons ultoria 242,788.00
4. Capital de Trabajo 67,495.65 -67,495.65
COSTO TOTAL DE INVERSION 2,560,413.54 0.00 0.00 30,517.21 673,638.43 128,000.25 30,517.21 843,212.23 111,498.02 30,517.21 -67,495.65
PAGINA 126
ME J O RA MI E N T O Y A MP LI A CI Ó N DE G E ST I Ó N DE RE SI DU O S SO LI DO S DE L DI ST RI T O DE H U A LH U A S
IV. COSTOS INCREM ENTALES (II - III) 2,560,414 94,077 130,875 152,206 190,747 213,378 266,359 307,947 332,676 376,253 421,138
PAGINA 127
ME J O RA MI E N T O Y A MP LI A CI Ó N DE G E ST I Ó N DE RE SI DU O S SO LI DO S DE L DI ST RI T O DE H U A LH U A S
1.
2. Adecuado almacenamiento
Ef iciente capacidad y barrido
operativa de recolección y 43,129.15 30,517.21 30,517.21 30,517.21
transporte 416,218.07 562,140.41 843,212.23
3. Apropiado reaprovechamiento 580,213.55
4.
5. Apropiada disposición
Recuperación de área fdegradada
inal por residuos 536,022.49 111,498.02 128,000.25 111,498.02
sólidos 242,517.44
6. Ef iciente gestión técnica administrativa y
f inanciera 62,335.00
COSTO TOTAL DE INVERSION 2,372,125.15 0.00 0.00 30,517.21 673,638.43 128,000.25 30,517.21 843,212.23 111,498.02 30,517.21 -70,271.75
PAGINA 128
ME J O RA MI E N T O Y A MP LI A CI Ó N DE G E ST I Ó N DE RE SI DU O S SO LI DO S DE L DI ST RI T O DE H U A LH U A S
IV. COSTOS INCREM ENTALES (II - III) 2,372,125 216,351 256,816 281,926 324,359 350,998 408,108 453,948 483,057 531,145 580,677
PAGINA 129
ME JORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRIT O DE
H U A LH U A S
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AÑOS
DESCRIP CION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE POST INVERSION 1,226,579.64 1,263,377.03 1,284,708.42 1,323,249.67 1,345,880.14 1,398,861.58 1,440,449.28 1,465,178.20 1,508,755.39 1,553,639.91
COSTOS DE O&M SIN
PROYECTO 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28
TOTAL Flujo de Costos de O&M
COSTOS INCREM ENTALES 94,077.36 130,874.75 152,206.14 190,747.39 213,377.86 266,359.30 307,947.00 332,675.92 376,253.11 421,137.63
Tasa de Descuento 11% 0.11
VACS O&M (S/.) 1,285,041
Indicador de Efectividad 60,529
Costo Efectividad - CE (S/ton.) 21.23
O&M
Descripción IN VERSION (Costos IN VERSION +O&M
Incrementales)
VACS (S/.) 3,561,433 1,285,041 4,846,474
Indicador de Efectividad 60,529 60,529 60,529
Costo Efectividad - CE (S/ton.) 58.84 21.23 80.07
PAGINA 131
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AÑOS
DESCRIP CION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO TOTAL DE IN VERSION 2,372,125 0 0 30,517 673,638 128,000 30,517 843,212 111,498 30,517 -70,272
Flujo de Inv ersión 0 0 30,517 673,638 128,000 30,517 843,212 111,498 30,517 -70,272
Tasa de Descuento 11% 11%
VACS Costos de Inversion (S/.) 3,372,167
Indicador de Efectividad 60,529
Costo Efectividad - CE (S/ton.) 55.71
AÑOS
DESCRIP CION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE POST INVERSION 1,348,853.02 1,389,318.61 1,414,428.24 1,456,861.09 1,483,499.90 1,540,609.94 1,586,450.08 1,615,559.03 1,663,647.65 1,713,178.93
COSTOS DE O&M SIN
PROYECTO 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28
TOTAL Flujo de Costos de O&M
COSTOS INCREM ENTALES 216,350.74 256,816.33 281,925.96 324,358.81 350,997.62 408,107.66 453,947.80 483,056.75 531,145.37 580,676.65
Tasa de Descuento 11% 0.11
VACS O&M (S/.) 2,090,049
Indicador de Efectividad 60,529
Costo Efectividad - CE (S/ton.) 34.53
O&M
Descripción IN VERSION (Costos IN VERSION +O&M
Incrementales)
VACS (S/.) 3,372,167 2,090,049 5,462,215
Indicador de Efectividad 60,529 60,529 60,529
Costo Efectividad - CE (S/ton.) 55.71 34.53 90.24
PAGINA 132
ME JORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRIT O DE
H U A LH U A S
Costo-Efectividad (O&M)
Variación en
Nº Variación en GPC
GPC Alternativa 1 Alternativa 2
180.00
25.00
160.00
20.00 140.00
120.00
15.00 100.00
80.00
10.00
60.00
5.00 40.00
20.00
0.00 0.00
-50% -20% -10% 0% 10% 20% 50%
Alternativa 1
PAGINA 133
ME JORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRIT O DE
H U A LH U A S
120.00 120.00
100.00 100.00
80.00 80.00
60.00 60.00
40.00 40.00
20.00 20.00
0.00 0.00
-50% -20% -10% 0% 10% 20% 50%
Alternativa 1
PORCENTAJES DE VARIACION
Alternativa 2
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ME JORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRIT O DE
H U A LH U A S
Apoyo de los Actores Locales del proyecto que forman parte de la CAM
(Comisión Ambiental Municipal).
PAGINA 135
ME JORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRIT O DE
H U A LH U A S
Cabe recalcar que inicialmente este es un estimado del cálculo de la tarifa pero
luego cuando se dé realice el expediente de la obra y se ejecute ello, esta tarifa
se ajustara a la realidad, es decir al estado de pérdidas y ganancias de la Gestión
Integrada de Residuos Sólidos del Distrito de Hualhuas.
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ME J O RA MI E N T O Y A MP LI A CI Ó N DE G E ST I Ó N DE RE SI DU O S SO LI DO S DE L DI ST RI T O DE H U A LH U A S
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO TOTAL DE 3,081,91
INVERSION 9 0 0 37,676 831,652 158,025 37,676 1,041,003 137,652 37,676 -80,419
Flujo de Inversión 0 0 37,676 831,652 158,025 37,676 1,041,003 137,652 37,676 -80,419
Tas a de De s cuento 11% 11%
VACS Cos tos de Inve rs ion 4,318,76
(S/.) 9
Indicador de Efe ctividad 60,529
Cos to Efe ctividad - CE
(S/ton.) 71.35
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
COSTOS DE POST 1,720,175.6 1,771,780.9 1,801,305.5 1,855,344.6 1,886,667.3 1,958,267.3 2,016,565.3 2,050,792.4 2,111,866.1 2,174,772.1
INVERSION 8 5 2 9 1 2 4 1 8 7
COSTOS DE O&M SIN 1,132,502.2 1,132,502.2 1,132,502.2 1,132,502.2 1,132,502.2 1,132,502.2 1,132,502.2 1,132,502.2 1,132,502.2 1,132,502.2
PROYECTO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
TOTAL Flujo de Cos tos de
O&M 1,042,269.8
COSTOS INCREMENTAL ES 587,673.40 639,278.67 668,803.24 722,842.41 754,165.03 825,765.04 884,063.06 918,290.13 979,363.90 9
Tas a de De s cuento 11% 0.11
4,476,73
VACS O&M (S/.) 4
Indicador de Efe ctividad 60,529
Cos to Efe ctividad - CE
(S/ton.) 73.96
8,795,50
VACS INVERSION+O&M (S/.) 3
Indicador de Efe ctividad 60,529
Cos to Efe ctividad - CE
(S/ton.) 145.31
PAGINA 137
El cálculo de la tarifa se bajó dos escenarios
Los precios por tonelada que figuran en los cuadros que continúan son de este
año 2015 considerando los precios de venta en Lima.
PAGINA 138
Tabla 55: Ingresos por la Prestación del Servicio
Proyección
de la
Generación Ingreso
Tarifa de Recaudación
de Proyectado
Residuos (Nivel actual
Nª Año Residuos por
gestionados 52% de la
Sólidos Recaudación
( S/. / Tn ) facturación,
(TN/año) (S/.)
crece hasta
llegar al 80%
1 2010 9,701 73.96 52% 373,112.07
2 2011 9,853 73.96 60% 437,254.06
3 2012 10,008 73.96 70% 518,116.32
4 2013 10,164 73.96 80% 601,403.37
5 2014 10,323 73.96 80% 610,818.95
6 2015 10,485 73.96 80% 620,381.93
7 2016 10,649 73.96 80% 630,094.63
8 2017 10,816 73.96 80% 639,959.39
9 2018 10,985 73.96 80% 649,978.59
10 2019 11,157 73.96 80% 660,154.66
Ingreso Proyectado Total(para 10 años) 5,741,273.96
Ingreso
Generación de Material Recuperable (TN/año) Proyectado
Nª Año Residuos Sólidos (S/.)
(TN/año)
Plastico- Plastico-
Papel Carton Metales Vidrio
PET Otros
1 2010 9,701 18.956 18.101 32.026 26.903 50.286 32.026 132,484.57
2 2011 9,853 19.252 18.384 32.528 27.325 60.606 32.528 143,138.04
3 2012 10,008 19.554 18.672 33.037 27.752 77.957 33.037 160,140.99
4 2013 10,164 19.860 18.964 33.554 28.187 84.298 33.554 167,256.73
5 2014 10,323 20.171 19.261 34.080 28.628 120.033 34.080 200,848.76
6 2015 10,485 20.487 19.563 34.613 29.076 96.742 34.613 181,340.50
7 2016 10,649 20.807 19.869 35.155 29.532 99.082 35.155 184,922.11
8 2017 10,816 21.133 20.180 35.705 29.994 83.531 35.705 172,425.15
9 2018 10,985 21.464 20.496 36.264 30.463 51.318 36.264 144,955.97
10 2019 11,157 21.800 20.817 36.832 30.940 99.957 36.832 190,277.17
Precio por Componente (S/. / Tn ) 700 80 300 2100 900 200 1,677,789.98
PAGINA 139
Tabla 57. Resumen de Ingresos
Ingresos por
Venta de Ingresos por
Ingresos por
Residuo Venta de Total de Ingreso
Nª Año Recaudación
Inorgánico Compost Proyectado (S/.)
(S/. Año)
Recuperable (S/. Año)
(S/. Año)
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ME J O RA MI E N T O Y A MP LI A CI Ó N DE G E ST I Ó N DE RE SI DU O S SO LI DO S DE L DI ST RI T O DE H U A LH U A S
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 3,081,918.57 0.00 0.00 37,675.57 831,652.38 158,025.00 37,675.57 1,041,002.75 137,651.88 37,675.57 -80,419.45
PAGINA 141
ME J O RA MI E N T O Y A MP LI A CI Ó N DE G E ST I Ó N DE RE SI DU O S SO LI DO S DE L DI ST RI T O DE H U A LH U A S
PAGINA 142
ME JORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRIT O DE
H U A LH U A S
Etapa de inversión
PAGINA 143
ME JORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRIT O DE
H U A LH U A S
Se incluyeron las medidas del plan de manejo ambiental en cada una de las
acciones a desarrollarse, por lo tanto los costos conforman el total de las
partidas.
Las medidas del plan de manejo ambiental a desarrollarse en esta etapa, tiene
un costo de: S/ 458,55 nuevos soles.
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ME J O RA MI E N T O Y A MP LI A CI Ó N DE G E ST I Ó N DE RE SI DU O S SO LI DO S DE L DI ST RI T O DE H U A LH U A S
Informes de
sensibilizació
n
Los recursos son provistos de
manera oportuna según
Documento cronograma de ejecución
de liquidación
de obras.
Evaluación
efectuada a
los
asistentes.
Construcción de infraestructura de Planta de Tratamiento de residuos sólidos
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