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Portada Cargo:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
Estándares Mínimos
"No Cumple"
Columna "G"
Estándares Mínimos
"No aplica justifica"
Columna "E"
Estándares Mínimos
"No aplica No justifica"
Columna "I"
Estándares Mínimos
"Calificacion"
Columna J"
Estándares Mínimos
"Evidencias/Observaciones"
Columna "K"
Estándares Mínimos
"Plan de Acción (Actividades)
Columna "O"
"Fundamentos y soportes de la
Estándares Mínimos efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha co
Tabla de valores de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la empr
Esta hoja esta protegida de escritura.
Gráfico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del cic
valor maximo esperado.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Gráfico por estándar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estanda
maximo esperado.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede
evaluación evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
INICIO
Indicación SIGUIENTE
scritura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
al obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
s de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
scritura.
s valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su
scritura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
scritura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones,
Recursos
Asignacion de una Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil:
persona que diseñe e El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de
implemente el Sistema de SST Podra ser realzado por profesioanles en SST,
Gestion de SST profesionales con posgrado en SST que cuenten con
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el
1.1.1 curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.
1.1.4
1.1.6
1.2.1
1.2.2
Numeral Item Criterio
2.5.1
2.6.1
2.7.1
Numeral Item Criterio
Custodia de las historias Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una
clínicas institución prestadora de servicios en SST o del médico
3.1.5 que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.
3.2.2
Proporción de accidentes Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1)
de trabajo mortales vez al año y realizar la clasificación del origen del
3.3.3 peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos,
biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
otros).
4.1.3
Auditoría anual Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con
la participación del Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
6.1.2
Revisión por la alta Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la
dirección. Alcance de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados
auditoría del Sistema de y el alcance de la auditoría de cumplimiento del
6.1.3 Gestión Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
de SST de acuerdo con el los aspectos señalados en el artículo
2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.
0.5
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
0.5% 0.00% Justifica
Solicitar el soporte que contenga la asignación de las
responsabilidades en SST.
0.5
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
0.5% 0.00% Justifica
Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren
la definición y asignación del talento humano, los recursos
financieros, técnicos y de otra índole para la implementación,
mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST, 0.5
evidenciando la asignación de recursos con base en el plan de
trabajo anual
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
0.5% 0.00% Justifica
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente
a la fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la
seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha
de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
0.5% 0.00% Justifica
Solicitar los soportes de la convocatoria, elección,
conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el acta de constitución.
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
0.5% 0.00% Justifica
Solicitar documentos que evidencien las actividades de
capacitación brindada a los integrantes del COPASST. 0
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
0.5% 0.00% Justifica
Solicitar el documento de conformación del Comité de
Convivencia Laboral y verificar que esté integrado de acuerdo
a la normativa y que se encuentra vigente.
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
Modo de verificación
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
2.0% 0.00% Justifica
Solicitar la lista de trabajadores, participantes
independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación, y verificar los soportes documentales que den
cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
cumplimento.
Conservación de la documentació
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
2.0% 0.00% Justifica
Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención
documental, para los registros y documentos que soportan el
Sistema de Gestión de SST.
Comunicación. (1%)
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Constatar la existencia de mecanismos eficaces de
comunicación interna y externa que tiene la empresa en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Adquisiciones (1%)
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Verificar la existencia de un procedimiento para la
identificación y evaluación de las especificaciones en SST de
las compras o adquisición de productos y servicios y constatar
su cumplimiento.
Contratación (2%)
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
2.0% 0.00% Justifica
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%
Condiciones de salud en el trabaj
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar el documento consolidado con la información socio
demográfica acorde con lo requerido en el criterio y el
diagnóstico de condiciones de salud.
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución
de las actividades de medicina del trabajo, promoción y
prevención y los programas de vigilancia epidemiológica, de
conformidad con las prioridades que se identificaron con base
en los resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y
los peligros/riesgos de intervención prioritarios.
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Verificar que se le remitieron al médico que realiza las
evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales
respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y
el medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores.
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la
realización de las evaluaciones médicas.
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las
historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de
servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones
médicas ocupacionales.
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar documento de recomendaciones y restricciones
médico laborales a trabajadores y constatar las evidencias de
que la empresa las ha acatado ha realizado las acciones que
se requieran en materia de reubicación o readaptación.
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros
que evidencien el cumplimiento del mismo.
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido
en el criterio, dejando soporte fílmico o fotográfico al respecto.
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Constatar mediante observación directa, las evidencias donde
se dé cuenta de los procesos de eliminación de residuos
conforme al criterio.
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
Modo de verificación
2.0% 0.00% Justifica
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los
incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades laborales
con la participación del COPASST, y si se definieron acciones
para otros trabajadores potencialmente expuestos.
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año
y el año inmediatamente anterior al de la visita, así como la
evidencia que contiene el análisis y las conclusiones derivadas
del estudio que son usadas para el mejoramiento del Sistema
de Gestión de SST.
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salu
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la
relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
comportamiento de la severidad y la relación del evento con
los peligros/riesgos identificados.
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
comportamiento de la mortalidad y la relación del evento con
los peligros/riesgos identificados.
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
comportamiento de la prevalencia de las enfermedades
laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
identificados.
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
comportamiento de la incidencia de las enfermedades
laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
identificados.
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
comportamiento del ausentismo y la relación del evento con
los peligros/riesgos.
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
4.0% 0.00% Justifica
Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de
los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos, así como de la realización dicha
identificación con la periodicidad señalada en el criterio.
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
3.0% 0.00% Justifica
Revisar la lista de materias primas e insumos, productos
intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar si
estas son o están compuestas por agentes o sustancias
catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la
clasificación de la Agencia Internacional de Investigación sobre
el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC)
y con toxicidad aguda según los criterios del Sistema
Globalmente Armonizado (categorías I y II).
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
4.0% 0.00% Justifica
Verificar los soportes documentales de las mediciones
ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
Medidas de prevención y control para intervenir lo
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de
prevención y control, de acuerdo con el esquema de
jerarquización y la identificación de los peligros, la evaluación y
valoración de los riesgos realizada.
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
Modo de verificación
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar los soportes documentales implementados por la
empresa donde se verifica el cumplimiento de las
responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de
las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos
(físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros).
Cumple No
No aplica
totalmente cumple
Modo de verificación
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas
cuando aplique y protocolos de SST y el soporte de entrega de
los mismos a los trabajadores
Cumple No
No aplica
totalmente cumple
Modo de verificación
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección
elaborados.
Cumple No
No aplica
totalmente cumple
Modo de verificación
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o
correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y
herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y
los informes de las visitas de inspección o reportes de
condiciones inseguras.
Cumple No
No aplica
totalmente cumple
Modo de verificación
Modo de verificación
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de
los elementos de protección personal a los trabajadores.
Cumple No
No aplica
totalmente cumple
Modo de verificación
5.0% 0.00% Justifica
Solicitar el documento de conformación de la brigada de
prevención, preparación y respuesta ante emergencias y
verificar los soportes de la capacitación y entrega de la
dotación.
III VERIFICAR
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD
Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Segurid
Cumple No
No aplica
totalmente cumple
Modo de verificación
1.25% 0.00% Justifica
Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST
definidos por la empresa.
Cumple No
No aplica
totalmente cumple
Modo de verificación
1.25% 0.00% Justifica
Verificar soportes de la realización de auditorías internas al
Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de
la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año.
Cumple No
No aplica
totalmente cumple
Modo de verificación
1.25% 0.00% Justifica
Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance
de la auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos
señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto
1072 de 2015
Cumple No
No aplica
totalmente cumple
Modo de verificación
1.25% 0.00% Justifica
Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la
alta dirección y la comunicación de los resultados al COPASST
y al responsable del Sistema de Gestión de SST.
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de
Cumple No
No aplica
totalmente cumple
Modo de verificación
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar la evidencia documental de la implementación de las
acciones preventivas y/o correctivas.
Cumple No
No aplica
totalmente cumple
Modo de verificación
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,
preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo
detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple No
No aplica
totalmente cumple
Modo de verificación
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora
planteadas conforme a los resultados de las investigaciones
realizadas y verificar su efectividad.
Cumple No
No aplica
totalmente cumple
Modo de verificación
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas
en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
autoridades administrativas y de las administradoras de
riesgos laborales.
312 DE 2019
URIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
. *Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada num
adores dependientes, cooperados, en misión o contratistas.
EAR
S (10%)
sarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
Se evidencia carta con 8 de marzo del 2016
donde se nombra a Milena cifuentes varon.
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
Se evidencia carta con asignacion de
responsabilidades
0.5
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
No se evidencia la asignación de recursos
con base en el plan de trabajo anual.
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
Se evidencias pagos de los meses de Julio,
Junio, Mayo y marzo de los trabajadores jairo
Giron, Jose Lucas Guzman, libardo Meneses
y oscar nieto
0.5
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
verificar si se tienen identificados los
trabajadores que se dedican en forma
permanente al ejercicio de las actividades de
0 alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de
2003 y si se ha realizado el pago de la
cotización especial señalado en dicha norma.
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
No se evidencia actas de reunión mensuales
del último año del Comité Paritario y verificar
el cumplimiento de sus funciones.
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
Se recomienda tener evidencien las
0 actividades de capacitación brindada a los
integrantes del COPASST.
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No
Justifica
No se evidencian las actas de las reuniones (como
mínimo una reunión cada tres (3) meses) y los
informes de Gestión del Comité de Convivencia
Laboral, verificando el desarrollo de sus funciones.
0 Dencian actas de conformacion de comité de
convivencia con fecha del mes de marzo de 2019
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No
Justifica
Se recomienda que el programa de
capacitación anual y la matriz de identificación
de peligros y estén dirigidos a los peligros ya
identificados y que se valoraron como criticos
y/o altos, y que esté acorde con la
evaluación y control de los riesgos y/o
0 necesidades en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
Se evidencia induccion de personal.
2
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
Se evidencia curso de 50horas de lider del
sistema de SST y de auxiliar
rabajo (2%)
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
cumentación (2%)
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
0
uentas (1%)
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
ón. (1%)
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
es (1%)
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
n (2%)
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
mbio (1%)
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
ER
SALUD (20%)
en el trabajo (9 %)
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
0
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
0
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
0
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
OS Y RIESGOS (30%)
y valoración de los riesgos (15%)
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
0
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
NAZAS (10%)
puestas ante emergencias (10%)
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
CAR
EGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
0
AR
TO (10%)
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
plica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No (Actividades)
Justifica
0
ara cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a cero.
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de
(Administrativos y
Responsable (Plazo de la efectividad de las acciones
Financieros)
Cumplimiento) y actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de
(Administrativos y
Responsable (Plazo de la efectividad de las acciones
Financieros)
Cumplimiento) y actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de
(Administrativos y
Responsable (Plazo de la efectividad de las acciones
Financieros)
Cumplimiento) y actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de
(Administrativos y
Responsable (Plazo de la efectividad de las acciones
Financieros)
Cumplimiento) y actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de
(Administrativos y
Responsable (Plazo de la efectividad de las acciones
Financieros)
Cumplimiento) y actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de
(Administrativos y
Responsable (Plazo de la efectividad de las acciones
Financieros)
Cumplimiento) y actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de
(Administrativos y
Responsable (Plazo de la efectividad de las acciones
Financieros)
Cumplimiento) y actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de
(Administrativos y
Responsable (Plazo de la efectividad de las acciones
Financieros)
Cumplimiento) y actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de
(Administrativos y
Responsable (Plazo de la efectividad de las acciones
Financieros)
Cumplimiento) y actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de
(Administrativos y
Responsable (Plazo de la efectividad de las acciones
Financieros)
Cumplimiento) y actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de
(Administrativos y
Responsable (Plazo de la efectividad de las acciones
Financieros)
Cumplimiento) y actividades
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Fecha Fundamentos y soportes de
(Administrativos y
Responsable (Plazo de la efectividad de las acciones
Financieros)
Cumplimiento) y actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de
(Administrativos y
Responsable (Plazo de la efectividad de las acciones
Financieros)
Cumplimiento) y actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de
(Administrativos y
Responsable (Plazo de la efectividad de las acciones
Financieros)
Cumplimiento) y actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de
(Administrativos y
Responsable (Plazo de la efectividad de las acciones
Financieros)
Cumplimiento) y actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de
(Administrativos y
Responsable (Plazo de la efectividad de las acciones
Financieros)
Cumplimiento) y actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de
(Administrativos y
Responsable (Plazo de la efectividad de las acciones
Financieros)
Cumplimiento) y actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de
(Administrativos y
Responsable (Plazo de la efectividad de las acciones
Financieros)
Cumplimiento) y actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de
(Administrativos y
Responsable (Plazo de la efectividad de las acciones
Financieros)
Cumplimiento) y actividades
Recursos
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(Administrativos y
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ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARES
TABLA DE VALOR
CICLO ESTÁNDAR
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
GESTION INTEGRAL
YL
Gestión del cambio (1%)
(6%)
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
SG-SST (5%)
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)
MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
(10%)
Acciones preventivas y correctivas con
base en los resultados del SG-SST (10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso d
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones estab
PESO
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1
fechada y comunicada al COPASST
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 6
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25
5
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5
TOTALES 100
n será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Pena
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
2
0.5 0 0 0
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4
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8 0 0 0 8
CRITICO
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 8
II. HACER 60 0 INICIO
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 0
IV. ACTUAR 10 0
60
25
8 0 0 10 0
5
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS Desarrollo
10 por Estandar6 (%)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 30 2
GESTIÓN DE LA SALUD 20 0
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 0
20
GESTION DE AMENAZAS 10 0
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 15 5 0
MEJORAMIENTO 10 0
10 10 10
6 5
0 0 0 0 0
2
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
%) SIGUIENTE
10
5
0 0
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. L
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben real
cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un pla
CRITERIO VALORACIÓN
ACCIÓN