COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE OCROS
AL 30 DE JUNIO DEL
2017

COMENTARIO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN

INSTITUCIONAL FINAL – PIM
La variación de la ejecución del gasto fue de 5.6% respecto a su presupuesto programado,
quedando un saldo por ejecutar de S/.2,149,284.00 que corresponde al presupuesto asignado a la
categoría de los Programas Presupuestales, principalmente en Proyectos.
A continuación, se detalla los programas que tuvieron un presupuesto programado en proyectos y
cuya ejecución fue parcial la ejecución presupuestaria:

PROGRAMA PIM EJECUCIÓN SALDO

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE
AFECTAN LA CEGURIDAD CIUDADANA
801,325.00 287,498.96 513,826.04
0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDO 0.00 0.00 0.00
0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO
SOCILA INCLUSIVO TRABAJA - PERU
87,873.00 10,000.00 77,873.00
0083 PROGRAMA NACCIONAL DE SANEAMINETO
RURAL
48,823.00 19,363.00 29,560.00

9002 ASIGNACION PRESUPUESTARIOS QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTO
160,595.00 160,595.00 0.00

00101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE

ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 0.00 0.00 0.00
EN LA POBACION PERUANA

00138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E

INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
10,000.00 10,000.00 0.00

9001 ACCIONES CENTRALES 117,308.00 69,118.30 48,189.70

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
600,000.00 397,382.70 202,617.30

Otros Programas

TOTAL SALDO POR EJECUTAR : 1,825,924.00 953,957.96 872,066.04

Como se observa, este presupuesto corresponde al saldo por ejecutar de los proyectos que por
dificultades que se presentan en el proceso administrativo y las paralizaciones de Obras por
temporadas de lluvia y en general existe fenómenos naturales que afectan la ejecución de los
proyectos.
Analizando la programación y ejecución de gastos por resultados por fuente de financiamiento-
PPR-G2, la municipalidad Distrital de Ocros tiene un presupuesto programado de S/1,827,731.00 como
PIA incrementándose en S/. 222, 888,546.00 como créditos suplementarios y habilitaciones
alcanzando un PIM de S/. 29, 853,754.00 de los cuales ejecutó S/. 1, 917,401.38 y corresponde a la
proyectos de Saneamiento rural en el Distrito, asignándose recursos proveniente de la fuente de
financiamiento Recursos Determinados.
Al efectuarse el análisis funcional programático de la ejecución presupuestaria de la
Municipalidad Distrital de Ocros, cuya información se presenta en el PPR-G3, se observa que la
categoría de los Programas Presupuestales participan con el 0.29% del presupuesto total ejecutado,
siendo la función Saneamiento, la que tuvo una ejecución en Proyectos de
S/. 48,823.00 que representa 11.48% de la ejecución total en Programas Presupuestales.

La categoría Acciones Centrales participó con una ejecución de 0.06% que equivale a S/. 117,308.00
que corresponde al presupuesto ejecutado en la función Planeamiento, Gestión y Reservas de
Contingencia; entre las actividades se encuentra la de Gerenciar recursos materiales, humanos
y financieros y la ejecución restante corresponden a actividades de Dirección y Supervisión
Superior, así como la elaboración de estudios y perfiles.

La categoría APNOP tuvo una ejecución de S/. 160,595.00 que representa el 0.08% que corresponde
a recursos ejecutados en Proyectos y actividades.

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

La municipalidad Distrital de Ocros inició el año 2017 con un PIA de S/. 1, 827,731.00
finalizando el año con modificaciones presupuestales S/. 38, 559,454.00 y la ejecución fue de
S/.5,496,848.13.00 que corresponde a Proyectos de inversión.

Los proyectos de la municipalidad fueron financiados principalmente con Canon Sobre

canon llegando al PIM de S/. 1, 674,823.00 en lo referente de Canon.

A continuación se presenta el análisis de los principales proyectos de inversión programados y

ejecutados durante el ejercicio fiscal 2017.

PROYECTO 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN.- Fue programado con el monto presupuestario de s/. 468,056.00
y la ejecución ascendió a s/. 470.846.00. Lo que significa que el gastó económicos del proyecto fue en alza proporción a
lo planteado por la entidad.

PROYECTO 2241620 INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANAPARA

ADRAR ATENCION Y SEGURIDAD A LA POBLACION DEL DISTRITO DE OCROS HUAMANGA- OCROS.- Fue
programado con el monto presupuestario de s/. 0.00 y la ejecución ascendió a S/ 801,325.00 Lo que significa que el gastó
económicos en el mejoramiento de la seguridad ciudadana fue en mayor proporción a lo planteado por la entidad.

PROYECTO 2275146 MEJORAMIENTODEL SERVICIO DE EDUCACIONPRIMARIA I.E N 38707 SAN JOSE DE

COLPA, N 38759 LLAHUECCARCA DEL DISTRITO DE OCROS.- La ejecución ascendió a s/ 5,901,455.00. Lo que
significa que el gastó económicos fue proporción a lo planteado por la entidad.
PROYECTO 2277101 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN 06 LOCALIDADES DEL
AMBITO RURAL DEL DISTRITO DE OCROS-HUAMAGA-AYACUCHO.-Fue programado con el monto presupuestario
de s/. 0.00 y la ejecución ascendió a s/. 14, 337,620.00. Lo que significa que el gastó económicos de infraestructura fue en
menor proporción a lo planteado por la entidad.

PROYECTO 2293154 CREACION DE MURO PERIMETRICO DEL CEMENTERIO GENERAL EN LA LOCALIDAD DE

CUSI DISTRITO DE OCROS.- Fue programado con el monto presupuestario de s/. 0.00 y la ejecución ascendió a s/.
64,117.00. Lo que significa que el gastó económicos en la instalación de muro perimétrico del cementerio fue en mayor
proporción a lo planteado por la entidad.

PROYECTO 2325867 CREACION DE CAMINO VECINAL EN EL TRAMO CHINCHERCCASA- CHOCCEPUQUIO DEL

CENTRO POBLADO CCACCAMALCA DISTRITO DE OCROS HUAMANGA-AYACUCHO.- La ejecución ascendió a s/
73,503.00. Lo que significa que el gastó económicos en la ampliación del camino vecinal fue en mayor proporción a lo
planteado por la entidad.

PROYECTO 2327158 CREACION DE ESCENARIO DEPORTIVO ABIERTO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA,

RECREATIVA DE LA COMUNIDAD DE OCCECHIPADEL CENTRO POBLADO DE CISIVALLE SAN FRANSICO
HUAMANGA-AYACUCHO.- Fue programado con el monto presupuestario de s/. 0.00 y la ejecución ascendió a
s/.60,000.00. Lo que significa que el gastó económicos en el escenario deportivo fue mayor proporción a lo planteado
por la entidad.

PROYECTO 2340630 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DISTRITO

DE OCROS HUAMANGA-AYACUCHO .- La ejecución ascendió a s/.4,254,114.00. Lo que significa que el gastó
económicos en la del servicio de energía eléctrica fue en menor proporción a lo planteado por la entidad.

PROYECTO 2340630 CREACION DE ESCENARIO DEPORTIVO ABIERTO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA,

RECREATIVA DE LA COMUNIDAD DE CHOCCEPUQUIO DEL CENTRO POBLADO DE CCACCAMARCA DISTRITO
DE OCROS HUAMAGA- AYACUCHO.- Fue programado con el monto presupuestario de s/. 0.00 y la ejecución ascendió
a s/. 50,000.00. Lo que significa que el gastó económicos en infraestructura fue en menor proporción a lo planteado por
la entidad.

PROYECTO 2327154 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON EQUIPAMIENTO MECANICO EN

LA MUNICIPALIDAD DE OCROS, DISTRITO DE OCROS- HUAMAGA- AYACUCHO.- Fue programado con el monto
presupuestario de s/. 0.00 y la ejecución ascendió a s/.600,000.00. Lo que significa que el gastó económicos del
equipamiento mecánico fue en mayor proporción a lo planteado por la entidad.

PROYECTO 2205542 CEACION DE LA TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS DE LAS COMUNIDADES DE

OROYA Y RIMAYMARCA, DISTRITO DE OCROS HUAMANGA AYACUCHO.- La ejecución ascendió a s/.291,000.00.
Lo que significa que el gasto económico e de la creación de la trocha de carrozable fue mayor proporción a lo planteado
por la entidad.

PROYECTO 2218427 DREACION DE LA CARRETERA DE INTERCOMUNICACION ENTRE LAS COMUNIDADES DE

ROSASPATA- CALLEJON –EN EL DISTRITO DE OCROS HUAMAGA- AYACUCHO.- Fue programado con el monto
presupuestario de s/. 0.00 y la ejecución ascendió a s/. 4, 660,596.00. Lo que significa que el gastó económicos en
infraestructura fue en menor proporción a lo planteado por la entidad.

PROYECTO CREACION DE CAMINO VECINAL EN EL TRAMO CCOLLAY CCASSA- CEBADILLA CCOLLAY-

NEQUEPAMPA, EN EL CENTRO POBLADO DE MAYABAMBA, TRADISTRITO DE OCROS HUAMAGA-
AYACUCHO.- Fue programado con el monto presupuestario de s/. 0.00 y la ejecución ascendió a s/. 4,800,000.00. Lo que
significa que el gastó económicos en infraestructura fue en menor proporción a lo planteado por la entidad.