Procedimiento General de Calidad

Elaboración de Procedimientos

Procedimiento General de Calidad. Elaboración de

Procedimientos

1.- OBJETO 3
2.- CAMPO DE APLICACIÓN 3
3.- DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 3
4.- RESPONSABILIDADES 3
5.- DESCRIPCIÓN 4
6.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 7
7.- ANEXOS 7
 8.- CUADRO DE EDICIONES 8
9.- APROBACIÓN 8

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PROCEDIMIENTO GENERAL DE CALIDAD
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Fecha:
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Página 3 de 8

1.- OBJETO
El objeto del presente procedimiento es definir el método para la elaboración,
revisión, aprobación, edición y actualización de los Procedimientos del
Sistema de la Calidad del centro.

2.- CAMPO DE APLICACIÓN

El presente Procedimiento es de aplicación a todos los Procedimientos del
Sistema de Gestión de la calidad.
3.- DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA

Documento:

Medio que contiene información independientemente del soporte (papel,

disco de ordenador magnético, óptico o electrónico, fotografía, muestra
modelo, etc.) en que se establecen reglas y directrices, o se especifican
características, para ciertas actividades o resultados.
Procedimiento:
Documento del Sistema de la Calidad que describe, según el grado de
detalle requerido por su objeto, la forma de desarrollar una actividad.
Cuando el objeto de un procedimiento contempla una secuencia de
procesos que deben documentarse en detalle, dará lugar a la elaboración
de instrucciones de trabajo.

4.- RESPONSABILIDADES
El Director es responsable de:
 Aprobar los Procedimientos

Aprobar la creación de grupos de trabajo Cumplir y

hacer cumplir los procedimientos

El Gestor de Calidad es responsable de: Elaborar

y editar los Procedimientos

Asignar un código a los Procedimientos

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Coordinar el desarrollo de Procedimientos, en el seno de grupos de trabajo

El personal es responsable de:
Proponer la elaboración de Procedimientos

5.- DESCRIPCIÓN
5.1.- FORMATO DE UN PROCEDIMIENTO.
El procedimiento será impreso a una cara en formato A4, constará de una
Portada, índice y las restantes páginas.
Las páginas del Procedimiento llevan un encabezado en el que se indica:
El nombre de la empresa

El título del procedimiento

El código del procedimiento (según lo descrito en el apartado 5.2)

La paginación (incluidos los anexos)

Número de edición
Fecha de entrada en vigor o fecha de vigencia (a partir de la cuál el

procedimiento es de obligado cumplimiento).

5.2.- CODIFICACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO

El código de un procedimiento tendrá la siguiente estructura:
PGC-XX-ZZ
donde XX son los dígitos del capítulo del manual de calidad del que emana
el procedimiento donde ZZ es el número correlativo

5. 3.- ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO

5.3.1.- ESTRUCTURA GENERAL

Los procedimientos tendrán la siguiente estructura:
Portada
Índice
1.- Objeto
2.- Campo de Aplicación
3.- Definiciones y Terminología

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4.- Responsabilidades
5.- Descripción
6.- Documentación de Referencia
7.- Anexos
8.- Cuadro de Ediciones
9.- Aprobación
La Portada hace referencia al título del Procedimiento y el Índice enumera
los epígrafes del Procedimiento.

5.3.2.- CONTENIDO DE LOS EPÍGRAFES

1.- Objeto
El objeto expresa el propósito del procedimiento de forma genérica.
2.- Campo de Aplicación
El campo de aplicación establece el alcance del procedimiento, en cuanto al
ámbito, asuntos, estamentos o funciones afectados, según corresponda al
objeto.
3.- Definiciones y Terminología
Este apartado recoge los términos relativos a la gestión de la calidad y los
términos específicos de las actividades de la empresa que se considere
necesario definir, para una mayor comprensión del procedimiento. Asimismo
podrán relacionarse los acrónimos o siglas especificando su significado.
4.- Responsabilidades
En este apartado se recogen las responsabilidades y la autoridad de los
cargos o funciones de la organización implicados en los procesos descritos
en el procedimiento.
5.- Descripción
Este apartado describe el desarrollo de los procesos objeto del
procedimiento. En la descripción de la metodología, se hará referencia a los
registros derivados, como evidencia de su ejecución y a otros documentos
que la complementen o desarrollen con mayor profundidad las operaciones
o que estén relacionados con una etapa del proceso.
6.- Documentación de Referencia
Este apartado enumera los distintos documentos relacionados con el
procedimiento. En especial, se referenciarán las instrucciones de trabajo que
emanen de él y la legislación o normativa aplicable.
7.- Anexos

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Este apartado relaciona los anexos que se consideran necesarios para la

correcta ejecución del procedimiento. Sirvan como ejemplos de anexos, los
formatos de registro, los diagramas de flujo, o los cuadros relacionados.
8.- Cuadro de Ediciones
Dicho cuadro indica el número de edición, la fecha de aprobación, la fecha
de vigencia así como las modificaciones significativas y sus causas respecto
a la edición anterior.
9.- Aprobación
Este cuadro recoge el nombre, cargo, y firma de las personas responsables
de la revisión y aprobación del procedimiento, así como las fechas en las que
se llevaron a cabo dichas actividades.

5. 4.- PROCESO DE ELABORACIÓN

5.4.1.- PROPUESTA DE ELABORACIÓN

El Gestor de Calidad puede solicitar al Director del centro la elaboración de
un procedimiento especificando las causas que justifican su elaboración y
definiendo el objeto del mismo.
No obstante, cualquier persona de la organización puede proponer al Gestor
de Calidad, por cualquier vía, la elaboración de un procedimiento,
justificando las causas y el objeto del mismo.

5.4.2.- ELABORACIÓN DEL BORRADOR DE UN PROCEDIMIENTO

La elaboración de un procedimiento es responsabilidad del Gestor de
Calidad, no obstante, podrá recurrir a la creación de grupos de trabajo para
su desarrollo. Para ello, deberá solicitar al Director la aprobación. El
coordinador del grupo será el Gestor de Calidad o el miembro que éste
designe.

5.4.4.- REVISIÓN DE UN PROCEDIMIENTO

El Gestor de Calidad es el responsable de revisar los procedimientos con el
fin de comprobar que el objeto queda cubierto y que los procesos definidos
son eficaces y adecuados.
Los comentarios serán analizados junto al coordinador del grupo de trabajo,
según proceda, para confeccionar el que será el borrador definitivo.
Una vez revisado y realizadas las modificaciones oportunas, el Gestor de
Calidad entregará el procedimiento al Director para su aprobación.

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5.4.3.- APROBACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO

La aprobación definitiva de los procedimientos corresponde al Director del
centro quien dejará constancia de su aprobación al firmar en la casilla
“aprobado” del apartado 9.

6.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Manual de Gestión de Calidad – cap.

7.- ANEXOS

8.- CUADRO DE EDICIONES

EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN

9.- APROBACIÓN

REVISADO REVISADO APROBADO

FIRMA FIRMA FIRMA

FECHA FECHA FECHA

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