PRECOLOMBINA DE TURISMO

ESPECIALIZADO S.A.S. FACTURA DE VENTA

NO SOMOS AUTORETENEDORES
IVA RÉGIMEN COMÚN
NIT 800.055.468-1
TV 51 A 69 05 13726
PBX: (574) 4447240 CELULAR 320 698 99 96
MEDELLIN-COLOMBIA
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CLIENTE: MUNICIPIO DE EL PEÑON

FECHA FACTURA: 06 08 2019
NIT O C.C. : 800213967 -3
FECHA VENCIMIENTO: 14 08 2019
DIRECCION: CRA 4 5 IMPAR ORDEN DE SERVICIO

TELEFONO: CIUDAD SANTANDER

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION VR UNITARIO VR.TOTAL

1 SERVICIOS DE TRANSPORTE 14,028,2 14,028,241

PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE SALUD
PUBLICA QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE
ACCIÓN EN SALUD PAS DEL MUNICIPIO DE EL
PEÑÓN SANTANDER.DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE
JUNIO DE 2019.INVITACIÓN PÚBLICA DE
MÍNIMA CUANTÍA No. INVMC-010-2019

La presente factura de venta, se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun el
articulo 774 y siguientes del Codigo de Comercio. La copia presta merito ejecutivo. Cobramos SUBTOTAL 14,028,241
intereses comerciales mensuales por mora en el pago de cuentas vencidas.

SON: CATORCE MILLONES VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN

IVA
PESOS CON CERO CENTAVOS*************************************

RTE FTE
Resolucion No 18762011086176 DE: 02/11/2018 HASTA: 01/11/2020 Rango 10001 - 13500

TOTAL 14,028,241
FAVOR CONISGNAR EN BANCO DE OCCIDENTE CTA CORRIENTE No 440830180 O EN BANCO
DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 396769992969, NIT 800.055.468-1 PRECOLTUR SAS Y ACEPTADA
REPORTAR EL PAGO A cobros@precoltur.com.co o carteraytesoreria@precoltur.com.co

Factura por computador Impreso por Ilimitada S.A.S. Nit 890.941.901-8

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