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0 - Matriz Verificacion Legal
0 - Matriz Verificacion Legal
Aprobado: Jefe Depto. Matriz de Cumplimiento Legal Fecha Elaboración: Marzo 2009
Prevención de Riesgos RSO E06-01 Fecha Vigencia: Marzo 2010
DIAGNOSTICO LEGAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MARCO % de
ITEM EVALUADO EVALUACIÓN Cumple No
LEGAL No aplica cumpl.
totalmente cumple
Total
Ley 20.096 Protección contra Radiación Ultravioleta Solar hacer evaluación 2 0 0 100%
Ley 20001 Ley Manejo o Manipulación Manual de Cargas hacer evaluación 2 0 0 100%
D.S. 63 Reglamento Ley Manejo o Manipulación Manual de Cargas hacer evaluación 6 0 0 100%
DIAGNOSTICO LEGAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MARCO % de
ITEM EVALUADO EVALUACIÓN Cumple No
LEGAL No aplica cumpl.
totalmente cumple
Total
Cir: 12.600/480 Dispositivos de emergencia en descargas de Barcos Pesqueros hacer evaluación 1 0 0 100%
Cir: 12.600/574 Dispositivos de Salvamentos Chalecos Salvavidas de maniobra hacer evaluación 1 0 0 100%
DIAGNOSTICO LEGAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MARCO % de
ITEM EVALUADO EVALUACIÓN Cumple No
LEGAL No aplica cumpl.
totalmente cumple
Total
DIAGNOSTICO LEGAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
% brecha
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Elaborado: Expertos Flota - Plantas
Aprobado: Jefe Depto. Matriz de Cumplimiento Legal Fecha Elaboración: Marzo 2009
Prevención de Riesgos RSO E06-01 Fecha Vigencia: Marzo 2010
DIAGNOSTICO LEGAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
% brecha
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Elaborado: Expertos Flota - Plantas
Aprobado: Jefe Depto. Matriz de Cumplimiento Legal Fecha Elaboración: Marzo 2009
Prevención de Riesgos RSO E06-01 Fecha Vigencia: Marzo 2010
DIAGNOSTICO LEGAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
% brecha
0%
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Lega
2
CUMPLE 2
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
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Resumen
o: Disposiciones Legales
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DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legale
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DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
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: Disposiciones Legales
Observación/Evidencia
En planta de harina los sacos no superan los 50 kg
En planta de conserva las cajas no superan los 20 kg
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
7 1
CUMPLE 6
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
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Disposiciones Legales
Observación/Evidencia
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
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Resumen
: Disposiciones Legales
Observación/Evidencia
En el Reglamento interno se indica como la empresa
cumple con esta medida.
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
CUMPLE 1
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
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: Disposiciones Legales
Observación/Evidencia
7
CUMPLE 14
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
IV.- DECRETO SUPREMO Nº 594: Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
¿Se dispone de agua potable?, ¿Cumple con los requisitos físicos, Si, esta conectactado a red
4.11 químicos, radiactivos y bacteriológicos?, ¿En la cantidad mínima de 12-13-14 CUMPLE de agua potable pública
100 litros por persona y por día? (factura)
Las instalaciones eléctricas y de gas, ¿ Cumplen con las Normas Si, cuenta con permisos
4.19 39 CUMPLE
establecidas por la autoridad competente (S.E.C.)? sectoriales
¿Los valores indicados en el informe de Higiene Industrial, están Si, esta en proceso de
4.29 57 CUMPLE
bajo lo indicado en el artículo 60 ? evaluación según programa
Si los valores están sobre lo indicado en articulo 60, ¿ existe algún Se determinará según
4.30 57 CUMPLE
proyecto de mejoramiento? resultado de mediciones
Se determinará según
4.31 ¿El proyecto ha sido bien ejecutado por el industrial? CUMPLE
resultado de mediciones
¿Utiliza alguna substancia considerada prohibida, indicada en el Art.
4.32 59 ?, como por ejemplo, la bencina para un uso diferente al de la 65 NO APLICA
combustión en motores?
¿Se ha evaluado el ruido en los puestos de trabajo y el ambiente si, hay mediciones intensivas
4.33 70 CUMPLE
laboral? efectuadas por ACHS
Se ha estudiado la forma de aislar las fuentes generadoras de Si, caso planta conservas Ej
4.37 CUMPLE
ruidos? carrileras
Se perciben vibraciones en piso y/o murallas en las cercanías de
4.38 83 NO APLICA
máquinas o equipos.
4.39 ¿Se ha realizado evaluaciones de éste riesgo? 83 NO APLICA
¿Si ésta evaluación está sobre lo indicado en el Art. 76, 77 y 80,
4.40 NO APLICA
¿Ha controlado el riesgos para los trabajadores?
No se mantiene digitadores o
Si el personal realiza trabajos de digitación ¿Descansan 5 minutos personas que requieran
4.41 95 NO APLICA
por media hora trabajada? hacer la actividad en forma
permanente
¿ A los trabajadores expuestos a frío se les proporciona adecuada ?, Si, se le entrega traje
4.51 100 CUMPLE
¿ La ropa exterior es de material aislante ? termico individual
¿Las cámaras frigoríficas cuentan con sistemas de seguridad y de Si, mantiene un dispositivo
4.52 vigilancia adecuadas que faciliten la salida rápida del trabajadores 102 CUMPLE que permite la apertura de
en caso de emergencia? cámara por dentro
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DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
V.- DECRETO SUPREMO Nº 18: Certificación de Calidad de Elementos de Protección Personal contra Riesgos Ocupacionales
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DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
1
CUMPLE 6
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
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nes Legales
Observación/Evidencia
Tiene certificado del Servicio de
Salud N° Reg.xxx, La resolución
se encuentrra a la vista en sala
caldera
Se mantiene el libro de caldera y
sus registros en sala de caldera
de planta de harina
Tiene certificado del Servicio de
Salud N° Reg.xxx, La resolución
se encuentra en of. De
supervisor de calidad
Se mantiene el libro de de los
autoclaves y sus registros en of.
Supervisor de Calidad
La certificación de Calderas y
Autoclanves se encargan a
Empresas Certificadoras
Externas, acreditadas por el
Servicio de Salud.
Los Certificados se encuentran
en el Depto. de Prevención de
Riesgos
Autocalves: Se encuentran a la
vista en sala de proceso
Caldera: Se encuentran
disponibles a la vista en sala
calderas
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
4.3 ¿La información del sistema de gestión esta respaldada por escrito? 10 CUMPLE
1
CUMPLE 4
NO CUMPLE 0
NO APLICA 2
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Resumen
nes Legales
Observación/Evidencia
ACHSPRO para empresas
contratistas y GPS-ACHS para
Pesquera Bio Bio
2.9 ¿El comité cumple con las funciones que le encomienda la Ley? 24 CUMPLE
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DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
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sposiciones Legales
Observación/Evidencia
Si, empresa tiene su patente al día, otorgada por I.
Municipalidad de Talcahuano
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
9
CUMPLE 1
Volver a NO CUMPLE 0
Resumen NO APLICA 0
: Disposiciones Legales
Observación/Evidencia
II.- SE C
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sposiciones Legales
Observación/Evidencia
Si, empresa tiene su patente al día, otorgada por I.
Municipalidad de Talcahuano
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Lega
I.- Circular Maritima Gobernación Marítica de Talcahuano: Ordinario:12.600/307 "Norma chilena de Extintor
Nº ITEM Disp.
¿Da cumplimiento al procedimiento para la aprobación de extintores
1.1 1
portatiles y su mantenimiento en PAM?
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
nto Específico: Disposiciones Legales
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Frecuencia Plazo
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Lega
I.- Circular Maritima Gobernación Marítica de Talcahuano: Ordinario:12.600/574 "Autorización del uso de C
Nº ITEM Disp.
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
nto Específico: Disposiciones Legales
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Frecuencia Plazo
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Lega
I.- Circular Maritima Gobernación Marítica de Talcahuano: Ordinario:12.600/480 "Medidas de Seguridad que
Nº ITEM Disp.
¿La empresa cuenta para Muelles y Pontón de Descarga los
siguientes elementos?
- Arnés de Seguridad
- Línea de Vida
1.1 - 2 Equipos Autónomos 1
- Un Equipo de Oxigenoterapia
- Medidor de ácido Sufhídrico (1)
- Compresor de aire con líneas a distancia
- Cartel de advertencia de ácido sufhídrico
¿La empresa cuenta con una identificación de Peligros asociados a
1.2 10
la faena de descarga?
¿La empresa capacita a sus trabajadores en los Peligros y sus
1.3 9
medidas de control asociados a la faena de descarga?
¿La empresa mantiene letreros de advertencia en el peligro de
1.4 a
exposición a ácido sulfhídrico?
¿Cumple con las disposiciones establecidas en los acápites 1 al
1.5 4 al 13
13?
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
nto Específico: Disposiciones Legales
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Frecuencia Plazo
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Lega
Nº ITEM Disp.
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
nto Específico: Disposiciones Legales
tales o Graves
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Frecuencia Plazo
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Lega
Nº ITEM Disp.
¿La empresa envía semestralmentalmente las estadísticas de
1.1 accidentes y enfermedades profesionales al Servicio de Salud 1
Talcahuano?
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
nto Específico: Disposiciones Legales
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Resumen
Frecuencia Plazo