001 PLAN DE AUDITORIA

PROCESOS Y/O FECHA: 15/12/19

REQUISITOS A AUDITAR Proceso de mantenimiento de equipos de construcción
AUDITOR(ES)
OBJETIVO: ALCANCE:
Buscar la mejora continua del proceso de PROCESO O ÁREA PERIODO AUDITAR ESTADO IMPORTANCIA
mantenimiento Mantenimiento 2019-2 5 Baja
DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O CRITERIOS DE AUDITORIA METODOLOGIA:
Personas (7.1.2), Infraestructura (7.1.3), Trazabilidad de las mediciones X
Entrevista Directa
(7.1.5.2) y Competencia (7.2) de la norma ISO 9001:2015
Requisitos internos X
Verificación de Registros

Verificación de actividades
X

Verificación de Áreas
X
Observación general y específica de los aspectos
a verificar.

RESPONSABLE
ACTIVIDAD/TEMA CRITERIO FECHA HORA/LUGAR
AUDITADO AUDITOR
Personal y Victor Personas (7.1.2) 15/12/19 Área de
Revisar en la documentación cuantas personas necesitan para realizar el líder de Mtto Trujillo mantenimiento / 7:30 a
proceso y corroborar con las personas que lo están ejecutando, además 9:30
realizar entrevistas
Líder de Victor Competencia (7.2) 15/12/19 Área de
Revisar los perfiles de cargo y las hojas de vida Mtto Trujillo mantenimiento / 9:30 a
10:30
Personal y Victor Infraestructura (7.1.3) 15/12/19 Área de
Observar las condiciones de la infraestructura y herramientas. Revisión de líder de Mtto Trujillo mantenimiento / 10:30
área a 12:00
Revisar los programas de mantenimiento y de verificación y calibración, Personal y Victor Trazabilidad de las 15/12/19 Área de
además revisión de las actividades líder de Mtto Trujillo mediciones (7.1.5.2) mantenimiento / 2:00 a
4:00
OBSERVACIONES:

REUNION DE APERTURA REUNION DE CIERRE

 001 PLAN DE AUDITORIA

RESPONSABLE
ACTIVIDAD/TEMA CRITERIO FECHA HORA/LUGAR
AUDITADO AUDITOR
Personal y Victor Personas (7.1.2) 15/12/19 Área de
Revisar en la documentación cuantas personas necesitan para realizar el líder de Mtto Trujillo mantenimiento / 7:30 a
proceso y corroborar con las personas que lo están ejecutando, además 9:30
realizar entrevistas
Líder de Victor Competencia (7.2) 15/12/19 Área de
Revisar los perfiles de cargo y las hojas de vida Mtto Trujillo mantenimiento / 9:30 a
10:30
FECHA:15/12/19 HORA: 7:00AM LUGAR: Área de FECHA:15/12/19 HORA: 5:00PM LUGAR: Área de mantenimiento
mantenimiento
Revisó-Auditor Líder: VICTOR LEANDRO TRUJILLO Aprobó- Cliente: GERMAN RODRIGUEZ